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贵港市政务服务管理办公室 2016年部门决算

2017-09-30 15:03     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:市政务服务管理办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市政务服务管理办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:贵港市政务服务管理办公室概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家有关行政审批的法律、法规、规章和政策,组织并参与起草贵港市行政审批和政务服务管理的规章制度;

2.负责全市政务服务公开工作、政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开、政府信息公开工作;

3.组织全市各职能部门和区直部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确认登记等政务服务及其他公共服务;

4.组织公共资源交易机构进入市政务服务中心服务,并进行规范和监督;

5.负责指导全市政务服务中心管理模式、运行机制体系等建设;

6.负责审查全市各职能部门行政审批事项的授权,审核行政事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等,受理相关投诉;

7.负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调;

8.负责推进行政审批项目集中办理;

9.公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果;

10.负责对进驻市政务服务中心的单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩;

11.对常驻单位和非常驻单位进行调整;

12.协调、指导全市行政审批管理和三区两县市的政务服务中心建设与管理工作;

13.承办贵港市人民政府交办的其他事项;

 

  • 部门决算单位构成

本部门决算单位由下列2个单位的决算构成:贵港市政务服务管理办公室机关、贵港市公共资源交易服务中心。

根据职责,市政务服务管理办公室机关内设4个职能科室:秘书科、协调科、技术科、政务公开科。年末时在职在编人员12人,其中正处级2人,副处级1人,正科级6人,副科级人员2人,工人1人;提前退休人员1人。

办属单位市公共资源交易服务中心内设4个职能科室:综合科、建设工程科、产权交易科、财务信息科。年末时在职在编人员13人,其中正科级1人,副科级人员2人,管理九级人员2人,专业技术人员8人。计划内聘用人员16人。

 

 

 

 

第二部分:贵港市政务服务管理办公室2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

915.63

一、一般公共服务支出

878.59

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

915.63

本年支出合计

878.59

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

19.74

年末结转与结余

56.78

 

 

 

 

收入总计

935.37

支出总计

935.37

         
 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

915.63

915.63

 

 

 

 

 

类201

一般公共服务支出

915.63

915.63

 

 

 

 

 

款20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

915.63

915.63

 

 

 

 

 

项2010301                                                                         

行政运行

148.61

148.61

 

 

 

 

 

项2010302                                                                        

一般行政管理事务

403.1

403.1

 

 

 

 

 

项2010350

事业运行

152.22

152.22

 

 

 

 

 

项2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

211.7

211.7

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

878.59

300.76

577.83

 

 

 

类201

一般公共服务支出

860.92

297.02

563.9

 

 

 

款20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

860.92

297.02

563.9

 

 

 

项2010301

行政运行

144.8

144.8

 

 

 

 

项2010302

一般行政管理事务

352.2

 

352.2

 

 

 

项2010350 

事业运行

152.22

152.22

 

 

 

 

项2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

211.7

 

211.7

 

 

 

类220

国土海洋气象等支出

17.67

3.74

13.93

 

 

 

款22001

国土资源事务

17.67

3.74

13.93

 

 

 

项2200150 

事业运行

3.74

3.74

 

 

 

 

项2200199

其他国土资源事务支出

13.93

 

13.93

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

915.63

一、一般公共服务支出

18

878.59

878.59

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

915.63

本年支出合计

29

878.59

年初财政拨款结转和结余

13

19.74

年末结转和结余

30

56.78

一般公共预算财政拨款

14

19.74

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

935.37

合计

34

935.37

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

878.59

300.76

577.83

类201

一般公共服务支出

860.92

297.02

563.9

款20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

860.92

297.02

563.9

项2010301

行政运行

144.8

144.8

 

项2010302

一般行政管理事务

352.2

 

352.2

项2010350 

事业运行

152.22

152.22

 

项2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

211.7

 

211.7

类220

国土海洋气象等支出

17.67

3.74

13.93

款22001

国土资源事务

17.67

3.74

13.93

项2200150 

事业运行

3.74

3.74

 

项2200199

其他国土资源事务支出

13.93

 

13.93

           
 

 

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

300.76

287.27

13.49

工资福利支出

266.07

266.07

 

基本工资

66.67

66.67

 

津贴补贴

38.38

38.38

 

奖金

40.08

40.08

 

社会保障费

33.52

33.52

 

绩效工资

45.95

45.95

 

伙食补助费

0.11

0.11

 

其他工资福利支出

41.36

41.36

 

商品和服务支出

13.49

 

13.49

办公费

3.37

 

3.37

邮电费

0.51

 

0.51

差旅费

4.26

 

4.26

会议费

0.55

 

0.55

接待费

0.77

 

0.77

工会费

2.3

 

2.3

劳务费

0.6

 

0.6

委托业务费

1.13

 

1.13

对个人和家庭的补助

21.2

21.2

 

离休费

 

 

 

退休费

5.25

5.25

 

奖励金

0.41

0.41

 

住房公积金

14.6

14.6

 

抚恤金

0.43

0.43

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.51

0.51

 

……

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.06

1.46

2.8

 

2.8

2.8

2.23

1.46

 

 

 

0.77

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:贵港市政务服务管理办公室没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金收入安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

第三部分:贵港市政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 935.37万元。

1.财政拨款收入915.63万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余19.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计935.37万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)878.59万元:主要用于本部门各预算单位人员经费、公用经费及预算下达的行政事业类项目实施,具体情况为:工资福利支出经费266.07元、对个人和家庭补助支出经费21.2万元、日常公用经费13.49万元、项目支出577.83万元(按本部门决算类级科目综述)。

4.社会保障和就业(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余56.78万元:为本年度或以前年度部门预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市政务服务管理办公室2016年度一般公共预算支出878.59万元,其中:基本支出300.76万元,项目支出577.83 万元。具体情况如下:

按预算功能分类项级科目划分,列为四个类别

1、行政运行144.8万元,为政务服务管理办公室机关按下达部门预算的用途在工资福利、社会保障费、日常公用经费、住房公积金等方面的正常开支;

2、事业运行152.23万元,为办属机构市公共资源交易服务中心按部门预算的用途在工资福利、社会保障费、日常公用经费、住房公积金等方面的合理支出;

3、一般行政管理事务352.2万元,为政务服务管理办公室机关根据下达的部门预算按资金用途正常使用的如会议费、办公耗材费等项目资金的正常支出;

4、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出211.7万元,为办属机构市公共资源交易服务中心按照部门预算下达的资金用途用于如办公耗材费等项目资金的正常开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市政务服务管理办公室2016年度政府性基金支出0     万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共公共预算财政拨款基本支出300.76万元,其中:人员经费287.27万元,主要包括:基本工资66.67万元、津贴补贴38.38万元、一次性及绩效考评奖金等40.08万元、社会保障费33.52万元、绩效工资45.95万元、伙食补助费0.11万元、其他工资福利支出(如聘用工工资及社保费)41.36万元、退休费5.25万元、住房公积金等15.95万元;公用经费13.49万元,主要包括:办公费3.37万元、差旅费4.26万元、委托业务费1.13万元、邮电费0.51万元、工会费2.3万元、劳务费等1.92万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.46万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.77  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.46万元。全年使用财政拨款安排贵港市政务服务管理办公室机关参加广西桂台经贸文化交流协会组织的出境团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于市内因公出行以及开展公务活动业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市政务服务管理办公室财政拨款使用的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.77万元。其中:接待招商引资客商三次0.43万元,北海市、玉林市各一次0.34万元,共五次,涉及人数为25人。

(四)2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共2.23万元,比年初预算数7.06万元减少4.83万元,节约68.41%。其中:公务接待费支出决算0.77万元,比年初预算数2.8万元减少2.03万元,节约72.5%,主要原因是我办认真贯彻中央八项规定,厉行节约,严格控制接待规模及接待数量,避免财政资金浪费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出13.49 万元,比年初下达的机关运行经费预算14.31万元,节约了0.82万元,降低5.73%,主要原因是我办认真贯彻中央八项规定,厉行节约,确保“三公”经费零增长,同时积极开展节能减排工作,出台及完善各项内部控制管理制度,加大监管力度,切实提高财政性资金的使用效益。因办属机构市公共资源交易服务中心于上年12月份才正式开始挂牌成立,因此无法产生与上年比较支出数。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额171.46万元,其中:政府采购货物支出73.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.9万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2016年度本部门贵港市政务服务管理办公室机关已实行车改。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款221.94万元,占年初预算的96.50%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况很理想,都达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:1、政务中心办公耗材费。本单位负责整个中心52个部门窗口办公耗材保障。包括有复印打印纸、激光打印机墨粉、打印机硒鼓更换、票据打印机色带、色架,电脑键盘、鼠标、饮用矿泉水、茶叶及卫生杯、纸巾、订制大厅人员报刊、保洁工具用品等甚至大厅绿化美化用花卉植物等等耗材类费用的开支。全年预算达25万元,实际支出22.53万元,达到项目申请时设定的绩效目标,有力地为政务中心为民服务的各项活动提供强有力后勤保障;

  1. 政务中心房租费。为到市政务服务中心办事群众提供舒适、配套、方便的办事环境。与万豪景苑房地产公司签订租赁合同,根据合同约定按时支付163.41万元租赁费,达到项目申请时设定的绩效目标,有力地为政务中心服务老百姓活动提供办公场所;
  2. 政务中心水电费。为满足广大群众和企业业主到政务中心办理各种证件的基本条件,保障政务中心办公设备用电及办公场所用水实际需要,及时支付全年水电费36万元,达到项目申请时设定的绩效目标。。

 

 

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