中共贵港市委老干部局 2016年部门决算 - 2016 - 广西贵港市财政局网站 - czj.gxgg.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门决算 > 2016

中共贵港市委老干部局 2016年部门决算

2017-09-30 15:25     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

第一部分:中共贵港市委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共贵港市委老干部局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共贵港市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:中共贵港市委老干部局概况

 

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、落实党的离休干部政策,并根据党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关离休干部工作的政策、规定,结合我市实际,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。

(二)协同有关部门进一步加强离休干部的思想政治工作,离退休党支部建设,以及离休干部发挥作用的工作。

(三)协同有关部门落实好离休干部的政治、生活待遇和离休干部提高待遇的审批工作;进一步做好易地安置离休干部的服务工作。

(四)针对离休干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为市委、市人民政府制定有关政策提供决策依据;做好离休干部的来信来访工作。

(五)做好离休干部的医疗保障机制的贯彻落实工作,协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,参与离休干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织离休干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。

(六)负责对全市离休干部工作实行宏观指导,加强全市离休干部工作部门的自身建设,提高离休干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。

(七)负责市直属机关的离休干部传达文件精神和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。

(八)加强和指导全市老干部活动中心建设和使用,办好以老年大学为阵地的老年教育,组织离休干部开展健康有益的文体活动。

(九)承办自治区党委老干部局和市委组织部交办的其他事宜。

二、部门决算单位构成

贵港市委老干部局是主管全市离休干部工作的市委工作部门。市委老干部局是一级预算单位,内设办公室和保健安置科两个职能科室。机关行政编制6名,机关工勤编制1名,现实有在职在编人员7人,退休4人。

市老干部活动中心为局下属参公事业单位,事业编制5名,现实有在职在编人员4人。市老年大学和市关工委为市委老干部局管理的社团组织。

 

第二部分:中共贵港市委老干部局2016年部门决算报表(详见附件)

 

第三部分:中共贵港市委老干部局2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计266万元。

1.财政拨款收入260.88万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余5.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计266万元。包括:

1、一般公共服务支出(类)262.08万元:主要用于人员的工资福利支出、各项商品和服务支出及对个人和家庭的补助类支出。

2、年末结转和结余3.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

市委老干部局2016 年度一般公共预算支出262.08万元,其中:基本支出169.07万元,项目支出93.01万元。

基本支出169.07万元,包括:行政运行158.16万元,一般行政管理事务10.91万元。

项目支出93.01万元,包括:一般行政管理事务21.98万元,专项业务71.03万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

市委老干部局无2016年度政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出169.07万元,其中:人员经费164.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助和住房公积金;公用经费4.66万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.47万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.47万元,国内公务接待13批次,194人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

(四)2016年“三公”经费支出1.47万元,比年初“三公经费”预算2.4万元减少0.93万元,下降38.75%;比2015年“三公”经费支出8.53万元减少7.06万元,下降82.77%。其中:

1.公务接待费2016年支出1.47万元,比年初预算2.4万元减少0.93万元,下降38.75%;比2015年公务接待费支出1.58万元减少0.11万元,下降6.96%。减少原因:我局严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

2.公务用车购置及运行维护费2016年支出0万元,比2015年公务用车购置及运行维护费支出6.95万元减少6.95万元,下降100%。主要是2016年实施公务用车改革后,我局未新购置也不再保留原公务用车,因而不产生公务用车购置及运行维护费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出4.66万元,比2015年减少111.44万元。主要原因是:2015年只列基本支出,没有单列项目支出,2016年单列专项支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额11.05万元,其中:政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60.24万元,占年初预算的31.79%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:老干部专项服务经费项目是我局项目支出绩效评价的一个重大项目。在服务管理离退休干部过程中,按照老干部政策的相关规定,我局开展了重大节日慰问离休干部活动、探望离休干部及吊唁病故离休干部、组织离休干部参观我市工农业生产建设、健康疗养、健康体检和生日祝寿等工作,并适时组织老干部开展健康有益的文体活动,老干部对老干部专项服务工作感到很满意。老干部专项服务经费项目的设立、制度的执行、资金的使用符合财务管理制度的规定,无论从实际完成率、资金到位率和完成及时率,还是从产生的效益上分析,各项指标也都符合项目设定的目标要求。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: