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中共贵港市委员会办公室2016年部门决算说明

2017-09-30 15:44     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:共贵港市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:共贵港市委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:共贵港市委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:中共贵港市委员会办公室概况

一、主要职能

中共贵港市委员会办公室是中共贵港市委员会的综合办事机构,内设3个挂牌单位,分别是市保密委员会办公室(市国家保密局)、机要局、市委督查室,共设14个科室(含3个内设挂牌单位科室)。中共贵港市委办公室的主要职责有:

(一)负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委和市委领导同志批示的督办工作。

(二)负责市委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

(三)负责市委领导同志公务活动的组织安排和市委办值班工作。

(四)负责《市委常委会议事决策规则》和有关工作的组织实施;承办市委交办的与市人大、市政府、市政协、驻贵部队以及各部门、各县市区的协调工作。

(五)围绕市委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

(六)负责市委日常往来密级文(信)件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

(七)负责市委常委会议、市党政领导联席会议、市四家班子领导会议和市委召开的其他重要会议的会务工作。

(八)负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作,对全市各级机要部门实行业务领导和指导,协调全市党委系统办公自动化工作。

(九)负责全市保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作,依法履行保密行政管理职能。

(十)负责市委机关刊物《贵港工作》的编辑发行工作。

(十一)负责市委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

(十二)负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

(十三)承办市委交办的其他事项。

本办二级预算单位市保密技术检查中心为参公的正科级事业单位,隶属市委办公室领导。其主要职责是:对涉及保密范围的技术进行检查,提供技术防范措施、方案及对保密技术检查、防范设施进行维护、维修。

内设机构:根据中共贵港市委办公室的主要职责,我们内设18个科:第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、值班室、综合一科、综合二科、综合三科、信息科、人事科、行政科、政策法规科、保密局业务科、市委市政府督查室专项查办科、决策督查科、督查调研科、督查综合科、市委机要局密码通讯科、市委机要局技术科。

二、部门决算单位构成

决算单位包括市委办公室、市委机要局、市国家保密局以及市保密技术检查中心。市委办公室是一级预算单位,包括市委机要局、市国家保密局、市保密技术检查中心共3个二级预算单位。

第二部分:中共贵港市委员会办公室2016年部门决算报表

2016年部门决算报表(表一至表八)见附件

 

第三部分:中共贵港市委办公室2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1354.99万元。

1.财政拨款收入1291.17万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余63.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计1354.99万元。包括:

一般公共服务(类)1268.03万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务支出;农林水(类)4.9万元:主要用于一般行政管理事务支出。

1、人员基本支出502.26万元:包括基本工资157.53万元、津贴补贴153.58万元、奖金180.01万元、伙食补助费0.7万元,其他工资福利支出10.44万元。

2.社会保障和就业支出(类)15.94万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.商品和服务支出(类)413.26万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等方面的支出。

4.住房保障支出(类)35.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.对个人和家庭的补助(类)94.7万元:包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

6、其他资本性支出(类)211.71万元,用于办公设备购置和信息网络及软件购置更新费用等方面的支出。

7.年末结转和结余82.06万元,其中基本支出结转和结余:21.48万元,项目支出结转和结余60.58万元。为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,均为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共贵港市委办公室2016年度一般公共预算支出1272.93 万元,其中:基本支出677.01万元,项目支出595.92万元。

(一)基本支出677.01万元,主要用于人员经费支出636.73万元,日常公用经费支出40.27万元;

1.工资福利支出(类)516.88万元:基本工资157.53万元、津贴补贴153.58万元、奖金180.01万元、社会保障费15.94万元、其他工资福利支出9.82万元。

2.公用经费(类)40.27万元,主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等方面的支出。

3.住房保障支出(类)35.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4.对个人和家庭的补助(类)84.80万元:包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等方面的支出。

(二)项目支出595.92万元,包括一般行政管理事务591.02万元,专项业务4.9万元。

其中伙食补助费0.7万元、其他工资福利支出0.63万元、办公费29万元、印刷费53.39万元、手续费0.15万元、邮电费9.18万元、差旅费48.34万元、因公出国(境)费用6.3万元、维修(护)费10.12万元、租赁费1.26万元、会议费100.38万元、培训费36.78万元、公务接待费3.07万元、劳务费29.87万元、公务用车运行维护费1.37万元、其他交通费用44.11万元、其他商品和服务支出2.47万元、其他对个人和家庭的补助支出9.9万元、办公设备购置14.94万元、信息网络及软件购置更新193.96万元等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共贵港市委办公室2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出677.01万元,其中:人员经费636.74万元,主要包括:基本工资157.53万元、津贴补贴153.58万元、奖金180.01万元、社会保障费15.94万元、伙食补助费0.7万元、其他工资福利支出9.82万元、退休费51.76万元、抚恤金15.3万元、生活补助0.12万元、奖励金16.36万元、住房公积金35.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.26万元等;公用经费40.27万元,主要包括:办公费14.49万元、邮电费1.88万元、差旅费7.65万元、维修(护)费5.1万元、培训费1.29万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.15万元、工会经费5.39万元、其他商品和服务支出1.39万元、办公设备购置2.82万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.3万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.37万元;公务接待费支出决算3.18万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.3万元。全年使用财政拨款安排参加自治区党委办公厅组织的出国学习培训团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:出国培训费。

(二)公务用车购置及运行费支出1.37万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.37万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,市委办公室开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆(市委办公室公务用车5辆),全年运行费支出1.37万元,平均每辆0.274万元。

(三)公务接待费支出3.18万元。共接待了36批次265人(包括市委办公室、市委机要局、市国家保密局、市保密技术检查中心、市委督查室等单位接待上级和兄弟地市以及开展招商引资活动接待客商等开支)。

(四)2016年“三公”经费支出共10.85万元,与年初预算数17.8万元减少6.98万元;2016年“三公”经费支出10.85万元比2015年“三公”经费支出51.53万元减少40.68万元,下降79%。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出40.27万元,比2015年46.89万元下降6.62万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额49.15万元,其中:政府采购货物支出49.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,为询价分散采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、机要通讯车辆1辆、保密技术检查用车1辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,中共贵港市委办公室共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款141.93万元,占年初预算的97.43%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

1.贵港市第五次党代表大会会议经费项目。成功召开贵港市第五次党代表大会,圆满完成各项议程。坚持厉行节约、勤俭办会的原则,严格按照市直会议费管理办法承办会议,经费标准符合办法要求。

2.编印《贵港工作》经费项目。紧紧围绕全市中心工作大局,充分发挥党刊的政治优势、政策优势、品牌优势和资源优势,以服务贵港发展为重点,及时传达市委市政府的决策和工作部署,深入研讨全市工业、农业、服务业、民主、党建等领域的理论和实践问题,认真总结和推广各级各部门、各行业的先进经验和成功模式,为促进贵港科学发展跨越发展提供精神动力和智力支持。

3.采纳信息稿费、信息专项业务经费项目。及时收集编发各类信息和刊物,呈报自治区党委办公厅、市委领导参阅,以了解情况、对指导工作、制定决策起到参谋作用。

 

关联文件: