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中共贵港市委员会贵港市人民政府接待办公室2016年部门决算

2017-09-30 15:45     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市接待办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市接待办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:贵港市接待办公室概况

一、主要职能

接待办的主要职责为:

1、负责市委、市人大常委会、市人民政府、市政协的上级机关到我市检查、指导、考察工作的领导同志及其团(组)成员、随员的接待工作。

2、负责外地市到我市考察、交流、联系工作的副厅级以上领导同志及其团(组)成员、随员的接待工作。

3、组织、协调、协助有关单位做好市委、市人大常委会、市人民政府、市政协召开的重要会议和举办的重要活动的食宿接待服务工作。

4、负责市委、市人大常委会、市人民政府、市政协领导交办的接待任务;办理市委、市人民政府交办的接待事项。

5、指导、协调市属各县市区的接待工作。

二、部门决算单位构成

我办内设机构2个:秘书科和接待科。我办是财政拨款的参照公务员管理的事业单位。定编7人,到2016年12月31日止,实有人数7人,聘用人员1人。

第二部分:贵港市接待办公室2016年部门决算报表

(详情见附件)

 

第三部分:贵港市接待办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计321.77万元。

1.财政拨款收入311.29万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余10.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计321.76万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)284.6万元:主要用于行政运行和一般行政事务管理。

2.年末结转和结余37.16万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市接待办2016 年度一般公共预算支出284.6万元,其中:基本支出58.65万元,项目支出225.96万元。

1.行政运行58.65万元:其中工资福利支出49.27万元,商品服务支出3.19万元,对人人和家庭补助6.19万元。

2. 一般行政管理事务225.96万元。其中,公务接待费181.52万元:主要用于项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出58.65万元,其中:人员经费55.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费3.19万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.07万元;公务接待费支出决算181.52万元。

2016年我办“三公”经费预算数为280.07万元,决算数为181.59万元同比增长6.59%。其中,公务用车购置及运行费支出0.07万元,公务用车运行支出0.07万元;公务公务接待费预算数为280万元,决算数为181.52万元同比增长12.24%,增长支出19.8万元,主要原因:

(一)公务用车购置及运行费支出0.07万元。其中:

公务用车运行支出0.07万元。主要用于2016年3月份公车改革之前机要文件交换、市内因公出行以及开展接待业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二)公务接待费支出181.52万元, 支出经费增长原因在于2016年贵港市举办建市20周年群众性活动接待支出25.17万元应列入主办部门专项支出,而放到接待办支出造成。且接待批量有所增加,2016年完成国内公务接待批次360 次,人次13463次,同期比分别增长了18.81%、27.68%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.19万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.03 万元,降低0.9%。主要原因是:办公经费支出有所下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.21万元,其中:政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.45万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,市接待办共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款295.67万元,占年初预算的83.13%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效运行情况优秀,基本达到申报目标。但由于公务接待费项目有其特殊性,公务接待以厉行节约,反对浪费为目标,且其支出是由来访客流量来决定支出,无法预判支出。2016年公务接待支出181.59万元,仅占预算64.85%,有效控制接待费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: