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中国人民政治协商会议贵港市委员会办公室2016年部门决算

2017-09-30 15:47     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:政协贵港市委员会办公室概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 政协贵港市委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 政协贵港市委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明

第一部分:政协贵港市委员会办公室概况

一、主要职能

贵港市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年,设主席一名、副主席八名和秘书长一名,政协全体会议每年举行一次,设常务委员会主持会务,常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成,主席主持常务委员会的工作,主席、副主席、秘书长组成主席会议,处理常务委员会的重要日常工作。

政协贵港市委员会设处级办事机构1个,即政协贵港市委员会办公室。政协贵港市委员会办公室的主要职责有:负责市政协领导的公务活动安排;负责市政协机关政工、文秘、文书档案、协调督办、综合信息、理论研究、宣传教育、后勤接待、劳资福利、资产管理等机关日常工作;负责与各县市政协的联系;负责制定并协助政协领导组织实施委员年度调研视察活动方案;执行常委会、主席办公会形成的决议决定;完成市政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协贵港市委员会办公室属于财务独立核算单位,无二层管理机构。

第二部分:政协贵港市委员会办公室 2016年部门决算报表

详见附表

第三部分:政协贵港市委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1285.93万元。

1.财政拨款收入1186.52万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0.36万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:对公银行帐户2016年度4个季度结息收入0.36万元。

3.上年结转和结余99.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1139.55万元。包括:

一般公共服务(类)1139.55万元:主要用于基本类支出和项目类支出。

1.基本类支出865.73万元,主要是用于保障机关机构正常运转的日常支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、生活补助、遗属补助、聘用人员工资福利等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、交通费等日常公用经费开支。

2.项目支出273.82万元:主在用于保障政协机关围绕政协职能,充分发挥政协参政议政、民主协商的形式为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。

(三)年末结转和结余146.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

政协贵港市委员会办公室2016年度一般公共预算支出1139.55万元,其中:基本支出865.73万元,项目支出273.82 万元。

1.基本支出865.73万元:主要用于本单位按国家规定发放的在编在职人员和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及日常公务活动支出,即行政运行支出865.73万元。

2.项目支出273.82万元:主在用于保障政协机关围绕政协职能,充分发挥政协参政议政、民主协商的形式为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。其中:(1)政协会议经费支出118.38万元;(2)委员视察支出54.85万元;(3)一般行政管理事务支出94.79万元;(4)政府办公厅一般行政管理事务支出0.28万元;(5)农林水支出扶贫一般行政管理事务支出5.52万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公务预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公务预算财政拨款基本支出865.73万元,其中:

(1)人员经费556.73万元,主要用于基本工资189.18万元,津贴补贴155.70万元,奖金159.48万元,社会保障缴费40.46万元,其他工资福利支出11.91万元。

(2)商品和服务支出26.23万元,主要用于办公费10.96万元、手续费0.04万元,邮电费4.00万元、差旅费0.32万元、办公设备维护0.85万元、培训费0.02万元,公务接待费0.42万元,工会经费6.38万元、其他商品和服务支出1.13万元,办公设备设置费2.11万元。

(3)对个人和家族的补助支出282.77万元,主要用于退休费192.25万元、离休费24.28万元、退休安家费0.33万元、抚恤金21.74万元、遗属生活补助费3.25万元、奖励金0.71万元、住房公积金38.66万元、其他对个人和家族的补助支出1.55万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.62万元;公务用车购置及运行费支出决算0.28 万元;公务接待费支出决算4.16万元。2016年“三公”经费实际支出8.06万元比2016年“三公”经费年初预算15.42万元,减少7.36万元;比2015年“三公”经费实际支出79.77万元,减少71.71万元。主要原因是严格执行中央厉行节约等八项规定,严格管理与规范“三公”经费的开支,2016年2月贵港市公务用车改革正式实施,本办保留公务用车0辆,减少了公务用车运行维护费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.62万元。全年使用财政拨款安排参加随自治区政协办公厅组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费7000元,食宿费19650元,交通费5200元,公杂费3900元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.28万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0.28 万元。主要用于公务改革前1个月原公务用车正常进行例行检测检修产生的费用。2016年2月贵港市公务用车改革正式实施,政协贵港市委员会公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出4.16万元,国内公务接待批次19批次,350人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中本年度接待自治区调研组、广东省政协考察团、梧州地市等 共15批次,200人专题调研考察及接待香港澳门委员4批次,15人等公务接待产生的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出26.23万元(与部门决算SC05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少0.45万元,降低1.69%。主要原因是:厉行节约,文印耗材使用量减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额85万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额85万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆0;一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公务预算当年财政拨款110.15万元,占年初预算73.5%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:五年一届政协换届会议年初的绩效目标是认真筹备,确保五年一届政协换同会议圆满成功。坚持厉行节约、勤俭办会的原则,严格按照市直会议费管理办法承办会议,经费标准符合办法要求。2016年9月25日至28日成功召开了中国人民政治协商会议第五届贵港市委员会第一次会议,圆满完成会议的各项议程,取得了预期的效果,为促进我市经济顺利发展提供了委员参政议政的平台,获得了参会各界政协委员的称赞。此次项目年初预算55.8万元,实际开支55.63万元,综合2016年度财政预算目标绩效情况认为,年初设定原绩效目标基本完成,说明绩效目标设定有效,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。

第四部门 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收以差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得部,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: