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贵港市贸促会2016年部门决算

2017-09-30 16:27     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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贵港市贸促会2016年部门决算;

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第一部分: 贵港市贸促会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市贸促会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 贵港市贸促会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市贸促会概况

一、主要职能

贵港市贸促会是贵港市人民政府领导的全市性经济贸易促进机构,由政府有关部门的代表、经贸界有代表性的人士、企业和团体组成。贵港市贸促会根据工作需要同时使用中国国际商会贵港商会的名称。贵港市贸促会由贵港市人民政府领导同志联系。

1、开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织、以及他们在我国设立的代表机构的联络工作。

2、邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访,组织贵港经贸代表团出访;负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

3、促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往。

4、负责协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会 。

5、组织我市企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会;对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理;对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

6、为会员企业和其他企业提供商务培训等各类服务;负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作;向政府有关部门反映企业界有关情况和意见;向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务;开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作;编辑发行经济贸易信息刊物。

7、承办国际国内经济贸易和海事仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务;签发中国出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明;出具国际商事证明文件;签发、认证对外贸易和海上货物运输业务的文件和单证;代办共同海损和单独海损理算业务;代理涉外商贸文件的领事认证业务;签发暂准免税货物的ATA通关单证册。

8、代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外的专利申请和商标注册;代理知识产权的诉讼和非诉讼业务,提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

9、根据授权主管、协调对外经济贸易促进领域有关商协会工作。

10、承办贵港市人民政府和广西国际贸易促进委员会、中国国际商会交办的其他事项。

11、实行会员制,增加为企业提供各类服务,向政府有关部门反映企业界有关情况和意见,为企业提供商务培训等职能。

二、部门决算单位构成

人员情况:在编在职人员8人(其中后勤服务人员控制数1人),退休人员4人。内设办公室、对外联络部。


第二部分:贵港市贸促会2016年部门决算报表

(详见附件)


第三部分:贵港市贸促会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计161.8万元,与上年相比增加21万元,增长14.91%。

1.财政拨款收入145.9万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入4.4万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余11.5万元,为上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计161.8万元,与上年相比增加21.6万元,增长15.41%。包括:

1.一般公共服务支出(类)143.2万元:主要用于基本支出119.6万元,项目支出23.6万元。

2.社会保障和就业支出(类)0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余18.6万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市贸促会2016年度一般公共预算支出143.2万元,与上年相比增加13.8万元,增长10.66%。其中:基本支出119.6万元,项目支出23.6万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市贸促会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元(我单位无政府性基金),与上年相比增加0万元,增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出119.6万元,与上年相比增加21.4万元,增长21.79%。其中:人员经费55.6万元,主要包括:基本工资24.4万元、津贴补贴22.2万元、其他社会保障缴费3.1万元、奖金1.9万元、其他工资福利支出4万元;

日常公用经费14.5万元,主要包括:办公费1.9万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费0.025万元、其他商品和服务支出12.5万元;

对个人和家庭的补助支出是49.5万元,主要包括:退休费24万元,奖励金19.3万元、住房公积金5.9万元、其他0.3万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算0.7万元,实际支出0.41万元,支出与年初预算数相比减少0.29万元,减少68.67%;支出与上年相比减少3.64万元,下降89.9%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.7万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.025万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.025万元。主要是2016年1月公车封存之前车辆维护。2016年,贵港市贸促会开支财政拨款的公务用车为1辆,公务用车购置数为0辆,保有量为1辆。全年运行费支出0.025万元,我会按照文件要求,2017年1月3日已无偿划拨给市机关事务管理局。

(三)公务接待费支出0.39万元,国内公务接待批次6次,人次21次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,没增加,其主要原因是我会严格控制公务接待费开支和贵港市统一执行公务用车改革。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.5万元,比2015年增加7.2 万元,增长49.6%。主要原因是:公车改革补贴7.5万元列入日常公用经费其他交通费用中,我会2016年又新增一人,导致我会机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3万元,为政府采购货物支出3万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,我会共有车辆1辆,为一般公务用车,车辆2017年1月3日已将公车封存并交给车管办。我会没有价值50万元以上的通用设备和专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我会共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占年初预算的4.6%。我会企业对接经费主要用于深入企业调研,形成调研报告,开展调研活动;不定时召开小型企业座谈会、交流会;举办商事法律外贸知识培训班,绩效评价结果显示良好,项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。;

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贸促会决算公开材料.xls

关联文件: