贵港市教育局(汇总)2016年部门决算 - 2016 - 广西贵港市财政局网站 - czj.gxgg.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门决算 > 2016

贵港市教育局(汇总)2016年部门决算

2017-09-30 17:08     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印


第一部分:贵港市教育局 (汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市教育局(汇总)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:贵港市教育局(汇总)概况

一、主要职能

(一)贯彻国家和自治区有关教育方针、政策、法令和规定,并组织实施。(二)研究提出全市教育改革与发展规划及年度计划;拟定全市教育发展的重点、结构和速度,指导并协调实施工作。(三)根据计划部门下达的招生总量,结合本市和学校实际制订中等及中等以下学校招生计划。(四)综合管理全市教师教育、普通高中教育、义务教育、职业教育、成人教育、民办教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作,负责对中小学教育实施督导。(五)审核高级中学学校的设置、更名、撤销与调整;审核市属中等专业学校的专业设置与调整;指导中等和中等以下各类学校的教育教学改革;制订技术装备规划,指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;统筹规划、综合协调社会力量办学工作;指导全市学校校办产业和勤工俭学工作。(六)负责按国家的规定,制订全市中小学(含特殊教育学校)、幼儿园、中等职业学校、民办学校管理的指导性文件。(七)管理全市的学历教育及其考试工作,组织实施普通高等学校招生考试,成人高等教育、高等教育自学考试、高中会考、中考等。(八)指导全市的“两基”工作,并负责对达到“两基”达标的县市区进行复查,进一步巩固、提高“两基”的工作成果。(九)按国家教育经费“三个增长”的规定,统筹管理本级教育经费,参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,监测全市教育经费的筹措和使用情况。(十)按有关规定管理国外国内对我市的教育援助捐赠和教育贷款。对我市家庭经济困难学生、中等职业学生、生源地信用助学贷款资助工作进行管理。负责按照授权分配自治区和市政府下拨的教育基建投资和教育事业费;负责指导全市学校基建项目的立项及投资计划的实施,指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作;负责全市教育系统综合统计工作。(十一)负责指导全市农村教育综合改革工作。(十二)协同市有关部门平衡、审核局二层机构和学校的机构设置、编制定额,按照干部管理权限和程序,负责对局二层机构和学校的主要领导干部(贵港市高中、贵港市职教中心校长除外)的考核、任免和管理。(十三)直接管理市直学校,审批全市社会力量举办的初中以上学历教育办学资格,管理全市社会力量举办的高中阶段学校;管理市直及自治区、中央有关单位在市区举办的学校。负责全市普通高中和市直学校以及中央、自治区、市直有关单位在本市举办的中小学学生的学籍管理工作。(十四)依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、职务评聘、培养培训和考核奖惩等管理。(十五)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、安全工作、国防教育工作。(十六)负责全市各级各类学校教育教学研究,指导推广普通话和有关的教育学会、协会、基金会等社团组织工作。(十七)加强对我市语言文字工作的管理和监督,保证《中华人民共和国国家通用语言文字法》和《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国国家通用语言文字法〉办法》等法律法规的贯彻执行。(十八)协调有关高等教育事务。(十九)负责全市各级各类学校的督导工作。(二十)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位15个,包括教育局机关(含民办教育指导中心和教育培训中心两个不独立核算的事业单位),1个参公事业单位市招生考试院,4个事业单位,即市教育科学研究所、勤工俭学办公室、现代教育技术中心、学生资助管理办公室;9所市直学校,即贵港市高级中学、贵港市达开高级中学、贵港市江南中学、贵港市民族中学、贵港市职业教育中心、贵港市荷城初级中学、贵港市达开实验小学,贵港市特殊教育学校和贵港市东湖小学。

第二部分:贵港市教育局( 汇总) 2016年部门决算报表

2016年部门决算报表(详见附件)


第三部分:贵港市教育局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计47371.64万元,比上年增加5580.54万元,增长13.4%,主要是财政对教育的投入加大增加。

1.财政拨款收入35618.98万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入2704.75万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学校的学费、住宿费等

3.上级补助收入1953.42万,由局机关、学生资助管理办公室转拨的财政专项经费用此科目运算。

4.其他收入66.9万元,为教育局机关非税收入11.55万,其他单位拨款55.35万元

5.用事业基金弥补收支差额2.5万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余7025.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计39403.33万元,比上年增加5502.44万元,增长16.2%,主要是校舍建设等增加。其中:

1.教育支出(类)38508.19万元:主要用于局机关、局二层机构、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、特殊教育的人员经费、公用经费、教育费附加安排的各类校舍建设和教学设施的专项经费、维护各单位正常运转的专项经费。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)7.07万元:主要用于学校预防艾滋病知识征文宣传培训的支出。

3. 城乡社区支出(类)872.47万元:主要用于主要用于学校基建项目的支出。

4.农林水支出(类)5.82万元:主要用于驻村扶贫工作队经费的支出。

5.其他支出9.78万元:主要用于未成年人校外活动经费支出。

6.年末结转和结余7968.31万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市教育局 (汇总)2016 年度一般公共预算支出34086.1万元,同比增加4323.9万元,增长12.7%。其中:基本支出16589.12万元,项目支出17496.98万元。

1、行政运行支出444.89万元:保证局机关正常运行的人员工资经费、公用经费。

2、一般行政管理事务25.26万元:在职人员的交通补助专项经费、招商经费、会议费。

3、其他教育管理事务支出51.81万元:为二层机构学生资助管理办公室的人员经费、日常公用经费开支。

4、小学教育2269.63万元:为贵港市达开实验小学的人员经费、学校正常运转的公用经费支出、学生资助金专项经费等。

5、初中教育3071.53万元:为贵港市荷城初级中学的人员经费、学校正常运转的公用经费支出、学生资助金专项经费等。

6、高中教育14997.49万元:为贵港市高级中学、贵港市江南中学、贵港市民族中学、贵港市达开高级中学四所高中的公用经费、学生资助金专项经费、学校的债务利息支出、校舍建设和设备采购专项经费等。

7、高等教育80.33万元:贵港市学生资助管理办公室的中央奖补经费,用于开展业务的工作经费。

8、其他普通教育支出2563.12万元:是拨付市直、三区的民办教师社保补助;拨三区两县市支教走教教师补助;为拨市直学校、三区两县市培训机构的国培、区培教师培训经费;办公设备购置专款、学生资助金专项经费等

9、中专教育58.82万元:用于中等职业教育学校国家助

学金。

10、职业高中教育4602.84万元:贵港市职业教育中心的人员经费、学校正常运转的公用经费支出、学生资助金专项经费等。

11、高等职业教育650万元:职业教育发展专项资金。

12、其他职业教育支出729.68万元:用于中等职业教育

学校国家助学金。

13、特殊学校教育322.83万元:贵港市特殊教育学校的人员经费、公用经费、校舍建设经费、办公设备采购经费等。

14、农村中小学校舍建设489.76万元:学校建设专项支出。

15、农村中小学教学设施284.79万元:学校建设专项支出和设备采购专项。

16、城市中小学校舍建设273.87万元:学校建设专项支出。

17、城市中小学教学设施364.25万元:拨付市直学校教学设备设施专款。

18、中等职业学校教学设施1069.3万元:主要用于支付数字校园信息化建设项目设备购置、3号男生宿舍楼工程款、3号女生宿舍楼工程款。

19、其他教育费附加安排的支出773.94万元:为专项培训费、基建专项支出,城区学校建设前期费用等。

20、其他教育支出949.06万元:教育局机关和局二层机构弥补公用经费的不足和维持单位正常运转的各类专项经费支出。

21、重大公共卫生专项7.07万元:主要用于学校预防艾滋病知识征文宣传培训的支出。

22、一般行政管理事务5.82万元:主要用于驻村扶贫工作队经费的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市教育局 (汇总)2016年度政府性基金支出882.24万元,同比增加873万元,增长99.0%。其中:基本支出0万元,项目支出882.24万元。

1、城市建设支出872.46万元:荷城三小的基建项目专款、办公设备购置等。

2、用于教育事业的彩票公益金支出9.78万元:未成年人校外活动经费。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16589.12万元,同比增加926.74万元,增长5.6%。其中:人员经费15456.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、助学金、住房公积金等;公用经费930.15万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、电话费、维修费、差旅费、工会经费等;其他资本性支出202.46万元,主要包括办公设备购置等费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费全年预算数25.65万元,实际支出15.71万元,支出比预算数减少9.94万元,减少38.7%;支出比上年增加2.81万元,增长21.8%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.47万元;公务接待费支出决算1.24万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出14.47万元,比上年增加2.93万元,增长25.4%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆.

公务用车运行支出14.47万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市教育局、14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆,全年运行费支出14.47万元,平均每辆0.9万元。与年初预算23.65万元相比,减少38.82%,与上年相比增加2.93万元,增长25.4%。比上年增加的主要原因是非税收入纳入预算管理,原来由非税收入安排的公务用车运行支出纳入一般公共预算支出

(三)公务接待费支出1.24万元,国内公务接待批次29次,人次124次。与年初预算2万元相比,减少38%,与上年相比减少0.12万元,下降8.8%。按照有关规定严格控制公务接待费用支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出42.37万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加21.9万元,增长51.7%。主要原因是单位的公用经费标准提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额9127.56万元,其中:政府采购货物支出3198.69万元、政府采购工程支出5118.86万元、政府采购服务支出810.01万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额9127.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中:一般公务用车21辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3384.8万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

例如:教育费附加和地方教育费附加3300万元,项目起止时间2016年1月至12月,根据2016年市本级征收教育费附加和地方教育附加情况,拟定了《2016年市本级教育费附加和地方教育附加安排使用方案》呈市人民政府批准。

1、项目实施情况:实际到位资金3300万元,资金到位率100%,实际支出3097万,执行率为93.85%,绩效目标完成。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;整个项目的运行完全按照我局内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

2、经费来源和使用情况:该项目资金来源为教育费附加和地方教育附加专项资金,实际到位资金3300万元,实际支出3097万元。其中:职教园区第一期测绘、总评规划设计费用到位110万元,支出56万元;市直高中教育信息化及实验室设备购置资金到位685万元,支出685万元;学校项目建设管理人员培训资金到位10万元,未开展培训,财政已收回资金;项目前期工作资金到位100万元,支出64万元;学校项目建设资金到位1023万元,支出1023万元;学校基础设施建设及维修设备购置资金到位762万元,支出722万元;高中课改试点过程培训与课题研究资金到位50万元,支出50万元;中等职业学校技能比赛资金到位20万元,支出20万元;教育督导培训及检查资金到位10万元,支出7万元;教研员培训及教育科研、高考备考中心组科研活动资金到位65万元,支出25万元;中小学教育资源网应用经费到位20万元,支出20万元;教师继续教育经费到位195万元,支出190万元;教育信息网建设使用维护及录制全市中小学可以共享的优质教育资源视频项目资金到位100万元,支出85万元;预留经费到位150万元,支出150万元。

3、项目绩效目标:

①加强小学、初中、高中学校教学楼、运动场等基础设施建设,购置设施设备,完善学校设施,为学生提高优质教学生活环境。

②开展学校项目前期工作,加快推进项目,化解中心城区大班额。

③开展课改、教学研究,各类师资及人员培训,全面提高教学水平。

④录制优质教学资源视频,开展教育督导和检查,巩固提升我市教育均衡发展成果,加强学校教育教学管理。

⑤维护教育信息网络及其他相关网络,确保信息网络运行正常、安全。

4、项目绩效评价工作情况:为及时、高效地完成好本次绩效自评工作,成立局绩效评价工作领导小组(以下简称绩效评价工作组),组长由副局长担任,副组长由各科室科长担任,成员由办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、职成教科、督导室、安全科等科室抽调人员组成。下设办公室,承担绩效评价日常工作,主任由财务基建科科长担任。绩效评价工作组按照通知要求,严格责任分工,具体工作由财务基建科承担。在评价过程中,绩效评价工作组认真做到,以事实为依据,对每一个评价指标逐条分解、细化打分。

5、评价结论:优。

6、评价发现的问题和建议:(1)注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理,以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划,明确分工,责任到人,以保证专项资金均能够保质保量执行到位。(2)、建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中,注重加强对全局教育专项资金的动态管理,定期公布专项资金执行进度,定期召开专项资金执行情况调度会,将专项资金执行情况纳入年度科室考核,促进专项资金按预算执行。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市教育局汇总2016年决算公开表格.xls

关联文件: