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贵港市文化新闻出版广电局2016年部门决算

2017-09-30 18:03     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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贵港市文化新闻出版广电局2016年部门决算


目 录

第一部分:贵港市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 贵港市文化新闻出版广电局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 贵港市文化新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

   四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


    第一部分:贵港市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、新闻出版和版权、广播影视等工作的法律、法规和方针、政策,把握正确的舆论导向,拟订全市文化艺术、新闻出版和版权、广播影视管理事业的发展规划,组织并监督实施。

(二)指导、协调全市文化体制改革和文化、新闻出版、广播影视产业发展;参与规划、实施重点文化、新闻出版、广播影视设施建设。

(三)负责市文化市场管理工作领导小组办公室和市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作,研究制定全市文化、新闻出版、广播影视市场依法行政规划。组织、指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动和“扫黄打非”工作;组织协调查处非法出版活动和非法出版物。

(四)管理社会文化艺术事业,协调、指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;组织实施全市性重大文化艺术活动。

(五)负责文物管理、保护和利用工作,管理博物馆、图书馆事业;组织开展历史文化的发掘整理研究;组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作;负责制定全市非物质文化遗产管理、保护规划并组织实施;指导古籍和图书文献资源的建设、开发和利用。

(六)负责全市文化新闻出版广电宣传管理工作;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全市文化艺术、新闻出版和广播电影电视宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。

(七)负责全市广播影视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核;负责全市广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审查;负责全市广播影视和信息网络视听节目制作机构的技术管理工作;负责全市广播影视节目传输、监测和安全播出工作。

(八)负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审查、备案工作;指导电影放映工作;组织实施全市农村电影放映工程。

(九)监督管理新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行),负责图书、报刊、电子出版物批发单位和包装、装潢及其他印刷品单位的审批工作,负责市内部资料性出版物出版核发工作。组织实施出版物、印刷、包装产品展览、展销和书市活动。依法查处违法违规印刷活动;组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

(十)负责著作权管理工作,加强软件正版化管理。调解著作权纠纷;负责著作权行政执法,依法查处打击侵权盗版行为;提供著作权咨询服务。

(十一)负责拟订全市动漫、游戏产业发展并组织实施,指导、协调全市动漫、游戏产业发展。

(十二)负责全市文化新闻出版广电系统对外交流合作工作;组织实施对外交流活动。

(十三)指导、协调各县(市、区)文化新闻出版广电工作;管理直属企业和事业单位;指导文化新闻出版广电行业社团组织的业务工作。

(十四)承办市人民政府和上级文化、新闻出版、广电部门交办的其他事项。

二、部门决算单位及人员构成

    贵港市文化新闻出版局(行政机关),编制32人,实有人数30人,退休人员16人,遗属:4人

    贵港市文化市场综合执法支队(参公事业单位),编制14人,实有人数12人,退休人员2人,遗属1人;

    贵港市图书馆(全额拨款事业单位),编制20人,实有人数20人,退休人员5人;

    贵港市群众艺术馆(全额拨款事业单位),编制22人,实有人数16人,退休人员10人,遗属3人

    贵港市博物馆(全额拨款事业单位),编制22人,实有人数16人,退休人员10人,遗属2人

    贵港市演出公司(差额拨款事业单位),编制5人,实有人数3人,退休人员2人

    贵港电视台(差额拨款事业单位),编制100人,实有人数92人,退休人员25人,聘用人员56人。(收支决算不列入此说明)

   

第二部分:贵港市文新广局2016年部门决算报表

(详见附件)


第三部分:贵港市文新广局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13566.53万元。与上年相比增加10674.39万元,增长3.7倍。

1.财政拨款收入13566.53万元,为本级财政当年拨付的资金。

    (二)支出总计13566.53万元。与上年相比增加10674.39万元,增长3.7倍。包括:

文化体育与传媒支出:主要用于文化新闻出版影视支出五13566.53万元,其中文化支出6485.23万元,文物支出324.88万元,新闻出版广播影视304.77万元,其他文化体育与传媒支出424.21万元,医疗卫生与计划生育支出6.06万元,城乡社区支出6万元,农林水支出13.8万元,债务还本支出6000万元。

二、2016;年度一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出13564.95万元,与上年相比增加11031.34万元,增长4.3倍。其中:基本支出2646.18万元,项目支出10918.77万元。

基本支出2646.18万元为文化新闻出版影视支出类目的行政运行支出。

项目支出10918.77万元,其中,市文化艺术中心基本建设支出10680万元,;贵港市广电中心演播大厅续建工程238.77万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金安排1.58万元为市文化艺术中心基本建设支出。与上年相比减少225.16万元,下降99.3%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2646.18万元,与上年相比增加112.6万元,同比增长4.25%。其中:

一、工资福利支出831.63万元,主要包括:基本工资304.22万元、津贴补贴132.35万元、奖金269.28万元、其他社会保障缴费32.23万元、绩效工资81.14万元、其他工资福利支出12.41万元。

二、公用经费1432.44万元,主要包括:办公费73.85万元、印刷费12.13万元、水费8.37万元、电费111.33万元、邮电费10.87万元、物业管理费252.37万元、差旅费47.68万元、维修费21.26万元、专用材料费81.05万元、会议费4.35万元、培训费13.79万元、公务接待费6.08万元、劳务费20.30万元、工会经费7.75万元、其他交通补贴46.14万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他商品和服务支出672.78万元。

三、对个人和家庭的补助382.11万元,主要包括:退休费287.31万元、遗属生活补助5.4万元、抚恤金23.31万元、提租补贴6.19万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.69万元,比预算数减少10.11万元,节约53.8%,比上年减少42.3万元,下降82.9%。减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、认真贯彻落实公务用车改革方案,严格控制公务用车费用的开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.61万元;公务接待费支出决算6.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年相比元增减。

(二)公务用车购置及运行费支出2.61万元,同比减少41.52万元,下降94.1%。其中:公务用车购置费0万元,同比无增减,公务用车购置数为0辆,保有量为8辆。公务用车运行维护费2.61万元,同比减少41.52万元,下降94.1%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实公务用车改革方案,严格控制公务用车费用的开支。

(三)公务接待费支出6.08万元,同比减少0.77万元,下降11.2%。减少的原因是我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费。本年国内公务接待批次56次,人次510人。主要是安排接待自治区文化厅、新闻出版广电局及兄弟市(县)有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动、招商引资活动需要开支的公务接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出501.36万元,比2015年增加107.15万元。主要原因是:增加二年一档晋升工资;2015年度绩效奖金;2015年度招商引资绩效奖金。整体机关运行经费减少1.99万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额224.32万元,其中:政府采购货物支出70.39万元、文化艺术中心项目工程类采购支出153.93万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆8辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款180万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:贵港市图书馆水电费50万元、图书编目费用40万元;贵港市博物馆水电费90万元。资金主要用于支付市图书馆日常的水电费、支付图书编目费用、支付市博物馆和中共广西省“一大”旧址日常的水电费。为两馆各项工作提供水电保障,提高工作效率和质量,把无序的馆藏图书通过整理、信息加工等工作变为有序的图书并且输出,方便开展馆内工作,达到了年初设定的绩效目标。

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市文化新闻出版广电局2016年部门决算报表.xls

关联文件: