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贵港市广播电视大学2016年部门决算

2017-09-30 18:05     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市广播电视大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市广播电视大学2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市广播电视大学2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:贵港市广播电视大学概况

一、主要职能

我校是经自治区人民政府、区教育厅批准成立,由贵港市人民政府直接领导的正处级建制高等学校。在市委、市政府的正确领导和市财政等部门大力支持下,面向全市举办普通高等教育专科、成人高等教育专科、开放教育专科及本科、网络教育专科及本科等学历教育等。

二、部门决算单位构成

目前我校有教职工45人,其中学校正式编制为35人(在编在岗29人),退休人员5人;通过市人社局人才交流聘用专职教师、管理人员等12人, 其中4050公益性岗位人员1人,向贵港市永盾保安服务有限公司聘请保安人员4人。

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第二部分:贵港市广播电视大学 2016年部门决算报表


贵港市广播电视大学 2016年部门决算报表见附件


第三部分:贵港市广播电视大学2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计781.06万元。与上年相比减少304.45万元,下降28.1%。

1.财政拨款收入149.86万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入631.20万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上年结转和结余117.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计878.35万元。与上年相比减少141.06万元,下降13.8%。包括:

1. 教育支出(类)878.35万元:主要用于基本支出832.35万元,项目支出为46万元。

2.年末结转和结余19.80万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市广播电视大学2016 年度一般公共预算支出148.28万元,与上年相比减少120.45万元,下降44.8%。其中:基本支出148.28万元,无项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市广播电视大学2016年度无政府性基金支出。我单位2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出148.28万元,与上年相比减少120.45万元,同比减少44.8%。其中:人员经费147.87万元,主要包括:基本工资79.12万元、津贴补贴24.78万元、社会保障缴费9.01万元、住房公积金19.69万元;公用经费0.41万元,为其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度我校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,预算数为0万元,决算数为0万元。支出与上年相比减少6.4万元,减少100%。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增减;公务用车购置及运行费支出0万元,比上年减少6.4万元,下降100%;公务接待费支出0万元,与上年相比无增减。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车购置数为0辆。车辆保有量4辆。

公务用车运行支出0万元,比上年减少6.4万元,下降100%。减少的主要原因是我校本年的公务用车支出没有从财政预算安排支出,保有的4辆车运维费从事业收入中开支,本年全部运维费用比上年全部运维费用减少0.27万元。

(三)公务接待费支出0万元,与上年相比无增减。本年我校国内公务接待批次10次,人次60次,总支出0.62万元从事业收入中开支,同比减少1.98万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额8.34万元,其中:政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市广播电视大学共组织对三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的41.30%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:聘用保安人员支出预算12.48万元,实际开支付11.26万元,通过保安公司的保安工作,加强安全管理,确保安全地进行教学教育和服务学员工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市广播电视大学2016年部门决算报表.xls

关联文件: