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贵港市地震局2016年部门决算

2017-09-30 18:12     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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广西壮族自治区贵港市地震局

2016年部门决算



目 录

第一部分:贵港市地震局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市地震局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市地震局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:贵港市地震局概况

一、主要职能

(一)职能调整

加强和新增的职能

(1)加强社会管理职能。依照《中华人民共和国防震减灾法》等有关法律、法规的规定,监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。

(2)加强行业管理职能。在自治区地震局的指导下,对本行政区域内的防震减灾工作实行行业管理;对本行政区域内的地震台网(站)实行统一规划,资源共享。

(3)建立健全本行政区域地震监测预报、震灾预防和紧急救援三大工作体系。

(二)主要职能

(1)根据有关法律、法规、规章的规定,组织实施,并监督、检查本行政区域内的防震减灾工作。负责起草政府防震减灾有关文件。

(2)编制本行政区域的防震减灾规划和计划,并组织实施。

(3)负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。

(4)会同有关部门建立震灾预防工作体系。

(5)承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

(6)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。

(7)组织开展本行政区域内水库地震、塌陷地震的监测和研究工作;会同有关部门防范地震次生灾害。

(8)承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作。

(9)推进地震科学技术现代化,组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

(10)指导本行政区域内各县(市)区防震减灾工作。

(11)承担市人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(三)内设机构

综合管理科

科室职能:协助局领导处理日常生活工作;向市委、市人民政府和自治区地震局提供政务信息,反映情况,综合全面情况及时向局领导提供贯彻党的方针、政策和重要会议精神、重要工作布置的执行情况;责责起草有关的文件、请示、报告、总结;组织起草有关行政性管理制度;负责地震行政复议、行政诉讼的有关工作;管理以市地震局的名义上报、下发的文件;负责处理各单位向局领导的请示、报告;负责收文的拆封、登记、归档、档案管理;负责信访、保密、督办、接待工作;负责人事、劳资、职称、职工教育、财务、后勤管理等工作;管理本市地震监测预报工作;负责统一规划本市的地震网(站)及信息系统的建设;负责对本市地震重点监视防御区的震情跟踪工作;拟定本市破坏性地震应急预案并检查落实;负责震情速报和灾情速报工作;负责开展地震科学研究及其成果的推广应用;参与地震灾害调查与损失评估;依法保护地震监测设施及地震观测环境;管理本市地震灾害预测;管理本市建设工程抗震预防要求并监督其实施;管理本市地震烈度区划成果的应用,按照有关规定管理工程建设场地地震安全性评价工作;防范地震次生灾害;负责起草政府防震减灾有关文件。根据有关法律、法规、规章的规定,监督、检查本市的防震减灾工作;参与制定地震灾区重建规划;负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督;管理地震计量工作;负责防震减灾知识的宣传工作;指导县(市)区防震减灾工作。

(四)人员情况

(1)在职人员:人员编制5名,在职在编人员5名。其中:局长1名,正科级1名,副主任科员1名,科员1名,工勤人员1名。

(2)聘用人员:合同工1名。


第二部分:贵港市地震局 2016年部门决算报表

(详见附件)


第三部分:贵港市地震局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 101.42万元。与上年相比减少198万元,同比减少195.18%。

1.财政拨款收入100.35万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入1.07万元,为广西区地震局拨款经费1.07万元。

3.用事业基金弥补收支差额5.88 万元,主要是本单位在当年的财政拨款收入不能保证其支出的情况下,使用2015年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(二)支出总计 107.30万元。与上年相比减少192万元,同比减少179%。包括:

国土海洋气象等支出(地震事务)107.30万元:主要用于行政运行68.90万元,一般行政管理事务7.90万元,地震监测6.50万元,地震预测预报3.00万元,地震应急救援2.00万元,防震减灾基础管理15.00万元,其他地震事务支出4.00万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市地震局2016年度一般公共预算支出100.35万元,与上年相比减少129万元,同比减少128.77%。其中:基本支出61.95万元,项目支出38.40万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.95万元,其中:人员经费54.36万元,主要包括:基本工资17.24万元、津贴补贴14.81万元、奖金15.99万元、其他社会保障缴费2.31万元、其他工资福利支出0.16万元、住房公积金3.85万元;公用经费7.59万元,主要包括:办公费1.33万元、邮电费1.25万元、差旅费0.29万元、培训费0.20万元、公务接待费0.97万元、业务委托费0.24万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出0.58万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市地震局2016年度无政府性基金预算财政拨款收入以及支出的款项。我单位2015年、2016年无政府性基金收支。2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出61.95万元,与上年相比增加8.29万元,同比增长13.38%。其中:人员经费54.36万元,主要包括:基本工资17.24万元、津贴补贴14.81万元、奖金15.99万元、其他社会保障缴费2.31万元、其他工资福利支出0.16万元、住房公积金3.85万元;公用经费7.59万元,主要包括:办公费1.33万元、邮电费1.25万元、差旅费0.29万元、培训费0.20万元、公务接待费0.97万元、业务委托费0.24万元、工会经费0.61万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他商品和服务支出0.58万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,2016年决算数为3.43万元,与预算数相比减少2.07万元,减少37.63%,同比减少3.74万元,下降52.8%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算2.12万元;公务用车购置数为0辆,保有量为1辆。公务接待费支出决算1.31万元。

2015年度决算数

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

公务用车 运行费

公务接

待费

合计

公务用车 运行费

公务接

待费

合计

公务用车 运行费

公务接

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7.27

6.37

0.90

5.50

4.00

1.50

3.43

2.12

1.31

通过上表数据对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。2016年本单位无因公出国(境)费用支出。

(二)公务用车购置及运行费支出2.12万元。

公务用车购置费为0元,公务用车运行费支出2.12万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市地震局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.12万元,平均每辆支出2.12万元。公务用车运行费2016年决算数比2015年决算数减少4.25万元,降低66.65%,原因是:公务用车改革后,单位用车次数减少,汽油费及车辆维修费用支出减少。

(三)公务接待费支出1.31万元。国内公务接待批次21次,人次145人次。公务接待费2016年决算数比2015年决算数增加0.41万元,增加45.31%,原因是:2016年度加大招商力度,公务接待人数增加。2016年度公务接待批次比2015年度减少了2批次;同时,2016年度公务接待了145人次比2015年度公务接待增加了61人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.59万元,比2015年增加了1.07万元,增加16.49%。主要原因是:一是加大力度招商,公务接待费支出增加;二是加强防震减灾宣传,印刷资料费用增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

2016年2月贵港市实行公务用车制度改革,本部门原有公务用车2辆,其中:1辆公务用车办理拍卖手续,1辆公务用车作为特殊业务用车予以保留。截至2016年12月31日,实际车辆保有量为1辆。

第四部分;;名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市地震局2016年部门决算报表.xls

关联文件: