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贵港市体育局2016年部门决算

2017-09-30 18:13     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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贵港市体育局2016年部门决算

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第一部分: 贵港市体育局(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市体育局(部门)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市体育局(部门)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市体育局(部门)概况

一、主要职能

1.市体育局主要职责:

(1)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规,拟订全市体育事业发展规划、目标;根据市人民政府委托起草有关规范性文件草案;指导和推动全市体育改革;研究提出编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责对各县(市、区)的体育工作进行指导和检查;协调全市体育事业发展;对国家所公布的96个体育项目进行行业管理。

(2)指导各县(市、区)体育行业管理和体育工作,指导实施《全民健身计划纲要》,推动全民健身活动的开展,开展国民体质监测;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导和协调各系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育工作。

(3)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育宏观指导和管理,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;实施对体育项目的行业管理,制订训练竞赛体制改革措施;负责在贵港市承办的国内、区内大型比赛及参加全区以上综合性运动会的组队管理及统筹安排;指导与管理优秀运动员的训练;组织开展反兴奋剂工作。

(4)研究和平衡全市业余训练项目的设置与重点布局;指导各级业余体校的建设和业余训练工作,组织开展对各级业余体校的评估。

(5)负责全市体育产业宏观指导,研究提出体育产业发展规划;依照国家有关法规和《广西壮族自治区体育市场管理条例》规范管理、培育和发展体育市场。

(6)开展对外的体育合作与交流;管理和指导体育系统及民间体育外事工作。

(7)负责全市性体育社团的资格审查和业务管理。

(8)负责组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。

(9)负责社会体育指导员的管理、审批和培训。

(10)负责管理直属事业单位,抓好体育队伍的思想政治工作和精神文明建设;负责体育系统干部队伍培训工作;开展和协调体育宣传工作。

(11)承办市文化新闻出版广电局交办的其他事项。

2.市体育局内设机构

根据上述职责,市体育局设2个内设机构:

(1)办公室。

研究提出编制全市体育事业的中长期发展规划,负责全市体育经济的宏观管理;参与草拟市内体育设施建设发展规划,负责市级体育经费预算和基建投资计划;负责国有资产的宏观管理,负责局机关的财务、统计和审计工作;监督与指导直属单位的财产统计工作,负责对工商、税务、审计等方面的协调联系工作。拟体育经济、体育经营活动及活动市场管理的规章制度草案。协助局领导搞好科室工作的综合协调,草拟局工作部署、工作计划和总结;负责局机关文电处理、秘书事务、档案管理、机要保密、信访、信息综合、会议及各类大型活动的组织协调工作;负责人事教育法规、宣传工作;办理局领导交办的事项。

(2)综合科(行政审批办公室)。

研究和提出群众体育工作的发展规划和有关规章建议,负责全市群众体育的管理工作,加强体育公共服务,推行《全民健身计划纲要》,促进多元化体育服务体系建设;实施国家体育锻炼标准,指导开展国民体质检测,指导和协调系统、各部门做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育及残疾人体育;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;负责指导和管理青少年俱乐部,负责全市性体育社团、社会体育指导员的工作资格审查和业务管理,指导各行业、各部门体育协调会的工作;负责监督检查体育市场的经营活动,负责全市经营性体育活动的证照发放,负责体育经营人员的培训和资格审查;研究和提出竞技体育发展规划;负责全市竞技体育的管理工作;研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;草拟全市性体育竞赛制度;统筹协调市内外重大的综合性运动会的竞赛组织工作;主办全市运动会;指导优秀运动队的训练和竞赛;组织开展竞技体育重大科技攻关;负责开展反兴奋剂工作;负责全市教练员、裁判员的培训工作;负责全市教练员、运动员的注册管理工作;负责市内外竞技体育的信息情报收集和管理工作;负责经营性体育竞赛活动的业务审核;草拟全市青少年业余体育训练及后备体育人才培养的发展规划;负责指导全市运动后备人才的培养和选拔;指导与协助各县(市、区)办好业余体校和传统体育项目学校训练工作;负责组织开展对各级体育学校的评估。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包含贵港市体育局和贵港市体育学校。

第二部分:贵港市体育局( 部门) 2016年部门决算报表

(报表见附件)

第三部分:贵港市体育局(部门)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1768.05 万元。与上年相比增加151.20万元,增长8.55%。

1.财政拨款收入1590.27 万元,与上年相比增加239.9万元,增长15.09%。为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入零万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入零万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位目前无经营收入。

4.其他收入零万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位目前无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额零万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 157.78 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.上级补助收入20万元。

(二)支出总计1768.05 万元,与上年相比增加339.8万元,增长19.22%。包括:

1.行政运行支出153.71万元:主要用于局机关正常运转的基本工作经费支出,工资福利支出,对个人和家庭的补助等支出。

2.一般行政管理事务支出66.98万元:主要用于体育中心防护支出,基层党组织活动专项支出,体育产业类支出。

3.体育竞赛支出32.93万元:主要用于青少年锦标赛体育活动支出。

4.群众体育支出874.77万元:主要用于体校基本工作经费支出,人员工资福利支出,群众体育活动项目支出。

5.其他体育支出5.62万元:主要用于村级体育文化建设支出。

6.其他文化体育与传媒支出46万元:主要用于其他文化体育与传媒建设支出。

7.农林水扶贫支出3.05万元;主要用于驻村扶贫工作队经费的支出。

8. 城乡社区支出:

城市建设支出(体育中心建设支出)28.18万元;

其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出259.25万元.

9.年末结转和结余157.78万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市体育局(部门)2016 年度一般公共预算支出 1181.04万元,与上年相比增加352.60万元,增长29.86%。其中:基本支出万元422.35万元,项目支出758.69 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市体育局(部门)2016年度政府性基金支出287.43万元,与上年相比减少312.00万元,减少108.68%。其中:基本支出零万元,项目支出287.43万元。

其中功能分类科目:2120803,用于体育中心项目城市建设支出28.18万元,(财政直拨广西工程防震研究院体育工程场地地震安全性评价技术服务费23.18万元;支体育中心项目运行管理费5万元。)

其中功能分类科目:2296003,用于体育事业的彩票公益金支出259.25万元,(其中上级转移支付经费共34万元:资助国家级青少年体育俱乐部12万元;2016年全民健身路径4套19.97万元;其他0.03万元;国民体质检查工作技术服务费2万元。)(用于体育事业的彩票公益金支出本级经费共156.60万元:用于农民体育健身工程援建与维护公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材36.6万元;资助群体体育组织和队伍建设24万元。资助和组织开展全民健身体育活动110万元;支持运动队参加国际国内运动会20万元。)体育学校后备人才基地建设等经费68.65万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.35万元,与上年相比减少152万元,同比减少35.97%。其中:人员经费395.14万元,主要包括:基本工资104.04万元、津贴补贴72.81万元、其他社会保障缴费9.13万元、绩效工资3.64万元、绩效奖励等73.44万元;对个人和家庭的补助退休费70.33万元,遗属补助0.72万元,其他对个人和家庭补助24.60万元;

公用经费27.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电邮电费、差旅费、工会费等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.06万元,“三公”经费支出年初预算数4.07万元,支出与年初预算数相比减少3.01万元,减少74.0%,支出与上年相比减少10.05万元,下降90.4%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算1.06万元。减少的主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比减少7.28万元,下降100%。其中:

   公务用车购置支出0万元,与上年相比无增减。公务用车购置数为0辆,保有量为2辆。

   公务用车运行支出0万元。与上年相比减少7.28万元,下降100%。下降的原因是公车改革后本单位无公务用车。

(三)公务接待费支出1.06万元,同比减少2.78万元,下降72.4%。本年国内公务接待批次25 次,人次101 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.31万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年10.14增加(减少)-2.83 万元,增长(降低)-27.90 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额167.46万元,其中:政府采购货物支出167.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆。(注:2016年公车改革,原有公务用车已按有关部门要求,2016年度按规定办理好移交车辆工作,2017年初根据有关资产文件做车辆减少手续。)

单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)组织主要对 3 个项目进行了绩效评价(依据贵港市财政局关于批复2016年度市直部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标的通知:贵财预[2016]27号),涉及一般公共预算当年财政拨款 409.34万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市体育局2016年度部门决算公开表格.xls

关联文件: