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中共贵港市委党史办公室2016年部门决算

2017-09-30 18:14     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:中共贵港市委党史办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共贵港市委党史办公室2016年部门决算报表(附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共贵港市委党史办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释



第一部分:中共贵港市委党史办公室概况


一、主要职能

市委党史办公室系市委直接管理的正处级参照公务员管理事业单位,主要职责是:一是负责征集、核实和编纂中共地方党史资料。二是收集、研究、考证、论述和编写贵港市解放前后各个时期党的重要人物、重要会议、重大事件、重大活动和重大问题的史实资料,提供上级部门和市领导作参考。三是发挥党史资政育人作用,运用党史进行革命传统和革命英雄主义、爱国主义、社会主义及共产主义教育;大力宣传党史,为现实服务。四是完成和上报中央、自治区党史部门所需要的历史文献、图片、专题、论文和考证材料等,共同编好党史。五是负责对各县市区党史工作的业务指导。

二、部门决算单位构成

中共贵港市委党史办公室是一级决算单位,没有二层(下属)单位。




第二部分:中共贵港市委党史办公室2016年部门决算报表


(见附件)



第三部分:中共贵港市委党史办公室 2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计142.19万元,全部是财政拨款收入。与上年相比增加15.6万元,增长10.97%。

(二)支出总计 141.15万元。与上年相比增加13.48万元,同比增长9.55%。全部用于一般公共服务(类)万元:主要用于本单位基本支出和项目支出,其中:基本支出104.26万元,与上年相比增加9.54万元,同比增长9.15%。项目支出36.9万元,与上年相比增加3.95万元,同比增长10.70%。

(三)年末结转和结余1.26万元,为本年度预算安排资金,因客观原因需延迟到2017年度按照有关规定继续使用的资金。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

中共贵港市委党史办公室2016 年度一般公共预算支出141.15万元,与上年相比增加13.48万元,增长9.55%。其中:基本支出104.26万元,与上年相比增加9.54万元,同比增长9.15%。项目支出36.9万元,与上年相比增加3.95万元,同比增长10.70%。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

我单位2015年、2016年度无政府性基金支出2016 年度政府性基金支出与上年相比增加0万元,同比增长0%。 

、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.26万元,与上年相比增加9.54万元,增长9.15%。其中:人员经费95.33万元,与上年相比增加10.88万元,同比增长11.41%。主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费8.93万元,与上年相比减少1.34万元,同比减少15.01%。主要包括:办公费、印刷费等等。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,预算数为1.93万元,实际支出决算1.34万元,支出比预算减少0.59万元,节约30.1%,支出与上年相比减少3.83万元,下降74.1%。减少的主要原因是公车改革后本单位无公务用车,公务用车购置及运行费实现0支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出1.34万元。

我单位无公务用车,故无公务用车购置费及运行经费,公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,上年支出0万元,没有增减。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,同比减少3.85万元,下降100%。主要是因为公车改革后本单位无公务用车。公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。

(三)公务接待费支出1.34万元,比预算减少0.59万元,节约30.1%,同比增加0.02万元2016年接待17批次,75人次。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出15.87万元,比2015年10.26万元增加15.61万元,主要是增加人员、工资增资、车补等。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额20.21万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出19.22万元。 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,固定资产原值15.71万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本办共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款13.9万元,占年初预算的37.66%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况效果理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标要求。其中:党史宣传教育工作。一是举办了党史国史报告会情况。于2016年6月29日上午9:00-12:00举办大讲堂,专题组织学习党史国史知识,邀请了自治区党校廖胜平副教授同志作“以史为鉴 ;资政育人—中华人民共和国历史纲要”专题报告。报告会采取视频形式举办,贵港市主会场设在市会议中心大会堂,全市副处级以上领导干部参加;各县市区设分分会场,科级以上干部参加。报告会取得圆满成功,达到预期效果。二是征集印制党史重大事件、重要历史人物宣传资料情况。组织征集了中共广西第一次代表大会、胡福田等党史党史重大事件、重要历史人物资料。征集完善了了4大事件及3个党史人物资料。同时,组织编写《胡福田》党史书籍,完成书稿审核。


第四部分: 名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:市委党史办公室2016年决算公开表格.xls

关联文件: