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贵港市档案局2016年部门决算

2017-09-30 18:18     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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目 

第一部分:贵港市档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市档案局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释;


第一部分:贵港市档案局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案的法律、法规;

2、制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;

3、监督指导本行政区域内的档案工作,依法查处档案违法行为;

4、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;

5、对所保存的档案严格按照规定整理和保管;

6承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市档案局(馆)是市政府正处级财政全额拨款的直属事业单位,局馆合署办公,履行全市档案事业行政管理和档案保管利用两种职能,一套人马,两块牌子。单位核定编制10人,现有在职干部职工14人(2016年15人,2017年调出1人),其中:局领导班子成员3人(2016年4人),调研员1人,副调研员2人,科级干部5人,科员2人,工勤人员1人。


     第二部分:贵港市档案局 2016年部门决算报表(见附表)

第三部分:贵港市档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计598.01万元,与上年相比减少325.61万元,下降35.3%。其中:

1、财政拨款收入536.99万元。

2、年初结转和结余61.02万元。

(二)支出总计424.65万元,与上年相比减少325.61万元,下降35.3%。包括:

1、一般公共服务支出421.89万元,主要是用于机关日常运转和档案馆支出。

2、农林水专项支出2.76万元,是财政调整给我单位扶贫工作队员差旅费开支。

3、年末结转和结余173.36万元,为本年度档案馆项目结转。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出421.89 万元,与上年相比减少361万元,同比减少85.46%。其中:基本支出224.02万元,项目支出197.88万元。

(一);一般公共服务支出(类)档案事务(款)

1、行政运行(项)财政拨款支出224.02万元,与2015年决算数相比增加44.63万元,增长24.88%。主要用于机关日常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、退休人员生活补助等人员经费及办公费、电费、邮电费差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待费等支出。支出同比增加主要是人员工资增加支出。

2一般行政管理事务(项)财政拨款42.39万元,与2015年决算数相比增加42.34万元,增长44.3%。主要用于公务交通补贴,新馆档案扫描劳务费、保安人员工资,专用材料开支

3、档案馆支出155.49万元, 与2015年决算数相比减少447.55万元,主要是新馆基本完。

()农林水专项支出2.76万元,是财政调整给我单位扶贫工作队员差旅费开支。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市档案局2016年度政府性基金支出0万元,与上年相比无增减。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.02万元,与上年相比增加44.68万元,同比增长19.94%。其中:人员经费209.71万元,主要包括:基本工资51.66万元、津贴补贴44.25万元、奖金42.81万元、社保费3.5万元、不统发人员工资6.21万元;公用经费 14.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费差旅费、工会费、会议费、培训费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,与年初预算数相比减少0万元,减少0%。主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1 万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数为0.8万元、2015年三公支出为支出数2.21万元(公务用车购置及运行费支出决算1.7万元;公务接待费支出决算0.51万元),进行对比,2016年公车改革,我局无公车,公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。公务接待比2015年减少0.41万元。

公务接待费支出 0.1 万元,国内公务接待批次3次,人次9人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出224.02万元,比2015年179.34万元,增加26.68 万元,增长14.8 %。主要原因是:增加人员工资(2016年我局调入1名处级领导和1名副处级领导)。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额215.17万元,其中:政府采购货物支出107.38万元、政府采购工程支出3.49万元、政府采购服务支出104.3万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 ;辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款536.99万元,占年初预算的90%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

如:档案数字化扫描项目

馆藏档案数字化项目依据《自治区档案局关于加强馆藏档案数字化工作的通知》(桂档发【2014】9号)第一条的要求,“各市档案局要加强对馆藏档案数字化工作的组织领导,从2014年开始,市县级综合档案馆每年要求完成馆藏档案数量10%的档案数字化工作,力争用十年左右的时间完成各级综合档案馆馆藏全部档案数字化工作任务”。自治区党委办公厅、政府办公厅2015年1月印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(桂办发【2015】1号)第(十二)条,加快推进档案信息化建设步伐:“各级各类国家综合档案馆要加快数字档案馆建设步伐,大力推进传统载体档案数字化工作,力争到2020年基本完成传统载体档案数字化,到2028年初步建成数字档案馆。”

2016年贵港市档案局馆藏档案数字化项目经费60万(其中追加34.6万元),因项目绩效财政经费是25.4万元,其中有0.4万元是扫描项目的纸张等费用,而实际扫描费用为25万元,最后中标价格为24.65万元,所以要进行绩效费用调整,2016年我馆支出24.65万元完成馆藏档案全文扫描60万页,按时完成年度绩效目标任务。总支出为24.65万元。馆藏档案数字化工作的开展可加快我市馆藏档案信息化工作,加快馆藏档案全文数据库和多媒体档案数据库建设,保证档案实体安全,提高档案查阅利用效率,提升服务水平,建立健全方便人民群众的档案利用体系。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门决算公开表格.xls


关联文件: