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贵港市科学技术局2016年部门决算

2017-09-30 18:20     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市科学技术局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释


第一部分:贵港市科学技术局概况

一、主要职能

市科技局是主管全市科技工作的市人民政府职能部门,主要职能是:

1.组织贯彻国家有关科学技术的方针、政策、法规;研究提出全市科技发展、科技促进经济、社会发展的方针、政策;推动全市科技创新体系建设,提高全市创新能力。

2.组织编制全市科技发展的中长期规划和年度规划;组织和实施本市重大科技工程等计划。

3.负责归口管理科学事业费、技术研究与开发经费、科技外事经费等有关经费预、决算,优化科技资源配置。

4.研究提出全市基础性研究、应用研究、高新技术研究及产业化发展的政策和措施,指导科技成果转化、组织指导全市科技管理人员的教育培训工作。

5.负责全市科技外事工作,负责科技合作项目的立项申报和科技合作项目的资金、人才、技术、设备引进;管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技无形资产评估、知识产权、专利等工作。

6.承担市科技教育领导小组办公室工作,负责对县市区党政领导班子和行业主管部门领导班子科技与经济结合工作实行目标考核;负责全市的科学技术普及工作,推动科学技术普及工作发展。

7.管理全市科技信息、科技信息网等工作,审核科研机构的组建和调整、指导民营科技企业和科技第三产业的发展。

市科学技术孵化应用研究所主要职责是:负责生产力促进和新技术的推广应用工作;负责综合型科技企业孵化器的建设、运行和管理等服务工作;开展促进科技成果转化、培育科技型中小企业的科技创业服务等工作。

;;;;市科学技术情报研究所主要职责是:

;;;;1、提供科技、经济、人才、政策等方面的信息服务。

;;;;2、提供企业诊断和改善管理方面的服务。

;;;;3、提供人才培训服务。

;;;;4、组织企业与研究开发机构的合作与交流,协助企业建立技术依托。

;;;;5、组织新技术(包括管理技术)的开发应用和推广,协助企业引进新人才、新技术、新产品、新工艺。

;;;;6、协助企业开拓国际合作渠道。

;;;;7、研究社会主义市场经济下促进企业科技进步和中小企业发展以及提高生产力的对策,向政府提供政策性建议。

8、承担政府委托的其他业务。

;;;;市专利事务管理所主要职责是:承担我市专利申请受理事务性工作。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位包括市科技局机关及所属事业单位市科学技术孵化应用研究所、市专利事务管理所和市科学技术情报研究所。


第二部分:贵港市科学技术局2016年部门决算报表

表格详见附件。



第三部分:贵港市科学技术局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1509.28万元,与上年相比,增加413.61万元,增长37.7%。

1.财政拨款收入1186.79万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入322.48万元,其中上级补助收入98万元,利息收入0.42万元,其他收入224.06万元。

3.上年结转和结余195.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

;;;(二)支出总计1186.26万元,与上年相比,增加166.92万元,增长16.4%。包括:

1.科学技术支出(类)1171.20万元:主要用于(1)科学技术管理事务694.72万元,其中:行政运行320.48万元,一般行政管理事务90.56万元,其他科学技术管理事务支出283.68万元;(2)应用研究60.00万元,其中:社会公益研究60.00万元;(3)技术研究与开发412.49万元,其中:应用技术研究与开发19.10万元,科技成果转化与扩散166.00万元,其他技术研究与开发支出227.39万元;(4)其他科学技术支出4.00万元,其中其他科学技术支出4.00万元。

2.农林水支出类1.06万元:主要用于扶贫1.06万元,其中一般行政管理事务1.06万元。

3.资源勘探信息等支出14万元:主要用于支持中小企业发展和管理支出14万元,其中中小企业发展专项14万元。

4.年末结转和结余518.31万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市科学技术局2016 年度一般公共预算支出924.22万元,与上年相比,减少77.12万元,下降8.34%。其中:基本支出422.56万元,项目支出501.66万元。包括1.科学技术支出(类)909.16万元:主要用于(1)科学技术管理事务617.78万元,其中:行政运行320.34万元,一般行政管理事务90.56万元,其他科学技术管理事务支出206.88万元;(2)应用研究60.00万元,其中:社会公益研究60.00万元;(3)技术研究与开发227.39万元,其中:其他技术研究与开发支出227.39万元;(4)其他科学技术支出4.00万元,其中其他科学技术支出4.00万元。2.农林水支出类1.06万元:主要用于扶贫1.06万元,其中一般行政管理事务1.06万元。3.资源勘探信息等支出14万元:主要用于支持中小企业发展和管理支出14万元,其中中小企业发展专项14万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市科学技术局2016年度政府性基金支出0万元,与上年相比无增减

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出422.56万元,与上年相比,增加29.56万元,增长7%。其中:人员经费398.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;公用经费23.88万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.32万元,与预算数相比减少2.88万元,减少46.45%,与上年相比减少7.77万元,下降70.1%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.96万元;公务接待费支出决算0.36万元。“三公经费”支出总体下降的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费等有关规定,严格控制“三公经费”支出。其次原因是公务用车改革实施。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵港市科学技术局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.96万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.96万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市科学技术局及3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。全年运行费支出2.96万元。

(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次5次,累计80人次,国(境)外公务接待批次0次,累计0人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19.22万元,比2015年减少4.25万元,降低18.11%。主要原因是:主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减了一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额205.07万元,其中:政府采购货物支出49.39万元、政府采购工程支出15.80万元、政府采购服务支出139.87万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额;0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,贵港市科技局共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款560万元,占年初预算的83.53%绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,绩效自评得分为97分,较好地达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:“科技研究重点项目补助专项”通过对科技课题项目进行补助,推动科技新产品研究开发,优化生产工艺,给广大科技企业带来更多的经济效益,同时降低能源消耗,减少能源消耗对环境带来的污染。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:贵港市科技局2016年决算公开表格.xls

关联文件: