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中共广西贵港市委员会宣传部2016年部门决算

2017-09-30 20:29     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:宣传部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释;


第一部分:宣传部概况


一、主要职能

基本情况:市委宣传部(设市文明办、市委讲师团独立机构)是市委主管全市意识形态工作、社会主义精神文明建设工作、党员干部理论教育工作、互联网宣传管理工作和对外宣传工作的综合职能部门。内设9个职能科(室):办公室、干部科、宣传科(贵港市国防教育委员会办公室)、新闻出版科、理论科(讲师团)、精神文明建设科、未成年人思想道德建设工作科、互联网信息办公室(贵港市互联网信息办公室)、市委对外宣传领导小组办公室(市政府新闻办公室);宣传部管理的相当正科级财政全额拨款事业单位1个:“贵港市网络舆情监测中心”。市委宣传部编制控制数20名(行政编制18名,工勤编制2名)。现有在职县副处级以上领导:部长1名,副部长2名,文明办主任1名,市委讲师团团长1名;科级以下干部职工12名。

主要职责是:

1.负责抓好全市的宣传思想工作。负责规划、部署全市的宣传思想工作。

2.负责抓好全市的社会宣传工作。负责规划、指导全市思想政治工作和调研工作;组织、协调开展全市的国防教育工作和爱国主义教育工作;指导、协调全市各行各业做好社会宣传工作。

3.负责抓好全市的新闻宣传工作。指导、协调正确的新闻舆论导向;负责与有关新闻单位的业务联系;负责对出版界进行宏观管理;负责组织全市重大活动的宣传报道工作;负责组织、协调全市党报党刊发行工作。

4.负责抓好全市的对外宣传工作。负责研究、拟订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署、管理;负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传和新闻发布工作;做好国内各级新闻媒体和上级网络媒体记者采访报道我市的组织协调服务工作;做好国外及港、澳、台记者采访报道我市的组织协调服务工作。

5.负责抓好全市的理论宣传工作。负责理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍建设工作;负责对全市党员进行党的路线、方针、政策教育以及理论教育、形势教育的部署和安排;负责编写党员教育教材的工作;负责组织全市重要理论文章征集和撰写工作。

6.负责做好市委中心组学习秘书工作。参与市委中心组的学习,并做好服务工作,对县处级党委(党组)中心组开展学习活动的督促检查指导。

7.负责抓好全市的社会主义精神文明建设工作。负责指导、协调和组织全市开展精神文明建设活动;协调开展“扫黄打非”工作;负责从宏观上指导精神产品的生产,协调各有关部门搞好社会文化市场管理;深入调查研究、了解、掌握、反映本市群众性精神文明建设活动的情况。负责做好市文明办的日常工作。

8.负责抓好全市的未成年人思想道德教育工作。负责指导、协调和组织全市未成年人思想道德建设活动;检查贯彻落实中央、自治区和市委、市政府有关未成年人的各项政策法规规定。

9.负责抓好市委讲师团工作。负责指导、协调和组织开展全市性的党员教育宣讲活动;负责做好市委讲师团的日常工作。

10.负责抓好全市的文化建设指导工作。负责从宏观上指导文化艺术、体育和精神产品的生产、管理工作及文化、体育市场的管理。贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针。

11.负责抓好全市互联网信息工作。负责做好全市互联网站的管理工作,引导各网站进行正面的舆论报道工作;协调、领导全市互联网各项检查行动;开展网上新闻宣传从业人员的培训工作和网评员队伍建设和管理;承担贵港市网络舆情监管工作及开展互联网舆情引导工作。

12. 负责处理市国防教育委员会办公室日常事务统筹安排全市国防教育工作;协调贵港市军分区有关部门按照各自职责开展国防教育;指导、督促、检查市直机关,各县市区的国防教育工作;加强全市国防教育基地等国防教育的阵地建设;开展国防教育理论研究工作。

13.抓好全市宣传文化系统干部培训工作。制定培训规划,组织对县(市)区党委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

14.负责抓好调研与舆情信息工作。

15.负责抓好党委、政府部门新闻发布及管理工作。

16.完成市委、市政府和自治区党委宣传部交办的各项任务。


第二部分:2016年部门决算报表

(见附件)



第三部分:宣传部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1342.79万元,与上年相比增加86.69万元,增长6.9%。

1.财政拨款收入1201.34万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余141.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计1342.79万元,与上年相比增加86.69万元,增长6.9%。包括:

1.一般公共服务支出(类)1067.08万元:主要用于宣传事务支出(1015.94万元)、文化体育与传媒支出、(90.86万元)、商贸事务支出(3万元)、医疗卫生和计划生育支出(3万元)、扶贫支出(1.09万元);用于教育事业的彩票公益金支出(43.9万元)。

2.社会保障和就业支出(类)37.71万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)10.43万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余136.86万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共广西贵港市委宣传部2016 年度一般公共预算支出1205.93万元,与上年相比增加72.09万元,增长5.98%。其中:基本支出287.03万元,项目支出918.9万元。其中项目资金90.86万元用于宣传文化发展专项支出项。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共广西贵港市委宣传部2016年度政府性基金支出43.9万元,与上年相比增加43.9万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出43.9万元。

该资金全部用于教育事业的彩票公益金支出项。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出287.03万元,与上年相比,增加28.95万元,增长10.09%。其中:人员经费267.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、绩效工资、住房公积金、社保缴费等;公用经费19.3万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费和邮电费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,与年初预算数相比减少0.02万元,减少0.12%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.4万元;公务接待费支出决算15.58万元。“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。比上一年度减少1.3万元,下降100%。

(二)公务用车购置及运行费支出0.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出0.4万元。

公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。贵港市各预算单位公务车辆移交是2016年2月,产生的费用主要是交纳到期车辆的保险费。比上一年度减少11.14万元,下降96.42%。

(三)公务接待费支出15.58万元,国内公务接待批次108次,人次1300次。2016年是贵港市成立地级市20周年,组织6次大规模网络媒体记者的网眼看贵港变化活动,组织了贵港发展研讨会等活动。比上一年度减少8.36万元,下降34.92%。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出19.3万元,比2015年减少1.3万元,降低6.3%。主要原因是减少了印刷费。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额203.86万元,其中:政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(2016年1月30日车辆已移交机关车队, 2016年12月31日前车辆固定资产账还没转移)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,中共广西贵港市委宣传部共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款95万元,占年初预算的22.6%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况是理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“贵港宣传”微信号运营维护专项(15万元)

项目绩效目标:发布宣传贵港市稿件微信730条以上,点击量达100万以上。

绩效分析及评价结论:

1.投入:15万元

2.过程:贵港宣传微信公众每天编发4条左右微信。

3.产出:“贵港宣传”微信公众号共发布微信1660条。

4.效果:“贵港宣传”微信公众号微信总点击量666万,其中点击量超过10万的微信有1条,点击量超过1万的微信有155条,4次进入全国政务微信周榜前十,对宣传贵港起到了很好的促进作用。

第四部分: 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共广西贵港市委宣传部2016年部门决算公开表格.xls

关联文件: