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贵港市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算

2017-09-30 20:30     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释


第一部分:贵港市地方志编纂委员会办公室概况


贵港市地方志编纂委员会办公室是分管全市地方志工作的市人民政府直属事业单位,为贵港市地方志编纂委员会的常设办事机构。

一、主要职能

(一)贯彻落实中国地方志指导小组、自治区地方志办公室和市委、市政府有关地方志工作的方针、政策、组织、指导、督促和检查地方志工作;

(二)依照党和国家的政策、法规,拟订贵港地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度,全力推进修志工作;

(三)组织指导编修县(市、区)地方志,对部门志的编纂进行业务指导;

(四)组织编纂市本级志书、地方综合年鉴和地情书籍;

(五)组织搜集、整理、保存地方志文献和资料,组织整理旧志;

(六)总结和交流修志经验,开展地方志理论研究,加强学术交流和合作;

(七)培训地方志编纂人员,加强修志人才队伍建设;

(八)组织地情调查研究,开发利用地方志资源,提供地情咨询服务;

(九)加快地方志信息化建设;

(十)强化地方志资料建设,为下一届修志积累资料;

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市地方志编纂委员会办公室属于市人民政府直属的正处级全额拨款事业单位(参照公务员法管理),内设2个职能科室:综合科、编纂科。事业编制6人,工勤人员2人,实有财政供养事业编制在职人数8人,退休人员6人。


第二部分:贵港市地方志编纂委员会办公室2016年部门决算报表(详见附件)


第三部分:贵港市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计166.26万元,与上年相比,减少18.19万元,减少9.9%。

1.财政拨款收入166.26万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余7.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计166.26万元,与上年相比,减少10.92万元,减少6.2%。包括:

1.一般公共服务(类)166.26万元:其中,本年度职工工资福利支出为84.64万元,主要用于发放职工工资,缴纳社会保障费等;商品和服务支出42.10万元,主要用于日常办公费用,水电物业费用,差旅费,培训费等;对个人和家庭的补助38.52万元,主要用于发放退休职工工资,抚恤金,生活补助,住房公积金等;其他资本性支出1.00万元,主要用于购买办公设备等。

2.年末结转和结余7.12万元,与上年相比,减少9.92万元,减少58.2%,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市地方志编纂委员会办公室2016 年度一般公共预算支出166.26万元与上年相比,减少10.92万元,减少6.6%。,其中:基本支出140.75万元,项目支出25.51万元。

1、行政运行140.75万元,主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按贵港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、一般行政管理事务支出7.51万元,主要用于单位公车改革交通费用支出。

3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出18.00万元,主要用于编纂市志而发生的项目支出。


三、2016年度政府性基金支出决算情况;

贵港市地方志编纂委员会办公室无2016年度政府性基金支出,与上年相比,减少0万元,同比减少0%。


四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.75万元,与上年相比,减少3.34万元,下降2.37%。其中:人员经费84.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费16.59万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费;对个人和家庭的补助38.52万元,主要包括:退休费、生活补助、住房公积金;其他资本性支出1.00万元,主要为办公设备购置支出。


五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元,与预算数相比减少0.67万元,减少83.75%,同比减少4.77万元,下降97.3%。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出0.13万元。减少的主要原因是单位厉行节约反对浪费,节约一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,同比无增减

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,同比减少4.72万元,下降100%。其中:公务用车购置费0万元,公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元,同比减少4.72万元,下降100%。

(三)公务接待费支出0.13万元,同比减少0.05万元,下降27.8%。本年国内公务接待批次2次,人次13人。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出17.59万元比2015年增加1.45万元,增长8.98 %。主要原因是:2016年公车改革,增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1.50万元,其中:政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本单位原有车辆2辆,均为一般公务用车,已按要求于2016年7月20日交回市机关事务管理局处理;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017.9.25.贵港市地方志编纂委员会办公室国2016年部门决算表格(8个表).xls

关联文件: