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贵港市发展和改革委员会2016年部门决算

2017-09-30 20:33     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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贵港市发展和改革委员会2016年部门决算

目 录

第一部分:贵港市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市发展和改革委员会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:贵港市发展和改革委员会概况

一、主要职能

市发展改革委主要职责:

(一)贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域经济合作。

(四)提出全市全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、民航、铁路、水运发展规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全市招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全市工程咨询业和信息服务业的发展。

(五)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大项目建设、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用外汇投资项目;负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度市重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导投资投向。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的市级储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约、节能减排、生态建设、环境保护和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业的发展。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出劳动就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全市招标投标工作。

(十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)市发展改革委属综合管理部门,委机关本级共设12个内设机构,包括办公室、国民经济综合科、发展规划科、固定资产投资科(行政审批办公室)、重大项目建设科、农村经济科、工业交通能源发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经贸流通科、市国民经济动员办公室、稽察科。除上述内设机构外。

(二)3个事业单位的机构设置:

1.市经济信息管理中心;

2.市重大项目管理中心;

3.市散装水泥办公室。

市发展改革委是贵港市财政一级预算单位,下属3个二层机构,均为全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,除了市散装水泥办公室,其它2个二层单位财政财务并入本委统一执行行政单位会计制度。

第二部分:贵港市发展和改革委员会2016年部门决算报表

(详见附件)

第三部分:发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1888.39万元,与上年相比,增加287.92万元,增加15.25%。。

1.财政拨款收入1883.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。其中:政府性基金收入110.3万元,年末无结余。

2.上年结转和结余754.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1554.86万元,与上年相比,增加420.66万元,同比增加27.05%。包括:

1.一般公共服务(类)1344.38万元:主要用于基本支出(包括:人员经费、公用经费)和项目支出。

2.社会保障和就业(类)50.24万元:主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)38.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余1088.08万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

我委2016年度一般公共预算支出1429.03万元,与上年相比,增加113.77万元,增长7.32%。其中:基本支出582.60万元,项目支出846.43万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

我委2016年度政府性基金支出110.3万元,与上年相比,减少47.8万元,下降43.34%。其中:基本支出93.13万元,项目支出17.17万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般共务预算财政拨款基本支出524.2万元,与上年相比,增加8.82万元,同比增加1.68%。其中:

(1)人员经费460.6万元,主要用于基本工资157.88万元,津贴补贴133.24万元,奖金145.69万元,社会保障缴费23.79万元。

(2)商品和服务支出7.71万元,主要用于办公费0.55万元、手续费0.02万元,公务用车运行维护费0.76万元,工会经费2.4万元、其他商品和服务支出0.08万元,因公出国培训费3.9万元。

(3)对个人和家族的补助支出55.9万元,主要用于退休费8.67万元、抚恤金11.47万元、住房公积金30.65万元、其他对个人和家族的补助支出5.11万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.8万元,与预算数25万元相比减少3.2万元,节约12.8%,与上年相比减少13.56万元,下降38.3%。主要是严格执行中央八项规定,严控支出。其中:因公出国(境)费支出决算9.71万元;公务用车购置数0,公车保有量6辆;公务用车运行费支出决算4.14元;公务接待费支出决算7.96万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.71万元。全年使用财政拨款安排我委机关2人出国培训,累计2人次。开支内容:出国培训费。

(二)公务用车购置支出 0万元,公务用车购置辆为0辆。

公务用车运行费支出4.14万元,公车保有量6辆。主要用于对接项目、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出7.96万元,主要用于公务业务接待开支,接待人数620人,接待批次400次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出582.6万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加74.82万元,增长14.73%。主要原因是:人员增加及政策性调资。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额636.41万元,其中:政府采购货物支出28.56万元、政府采购服务支出607.85万元。(市直部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车车辆6辆,价值127.75万元;通用设备224件,价值297.83万元;办公家具290件,价值26.06万元;专用设备29件,价值78.56万元。


第四部分:名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:贵港市发展和改革委员会2016年决算公开.xls

关联文件: