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贵港市住房和城乡规划建设委员会2016年部门决算

2017-09-30 20:39     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市住建委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市住建委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市住建委2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、2016 年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分:贵港市住建委概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关住房城乡建设的方针政策、法律法规和规章制度;拟订住房城乡建设发展战略、中长期规划、相关政策和标准,经批准后组织实施。

2.参与全市重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作;负责重点工程建设项目的初步设计、施工管理等工作;配合全市城乡土地使用权有偿转让和开发利用工作。

3.指导全市建筑业行业管理,规范建筑市场。指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑和市政基础设施及其附属设施建造的招投标活动的监督;拟定勘察设计、施工、监理业和相关社会中介组织管理制度并监督执行;负责全市建筑企业、工程监理单位、工程招标代理机构、造价咨询和工程质量检验单位的资质审查。组织拟订工程建设实施阶段的市级有关标准和工程造价管理制度,并按规定发布;监督指导各类工程建筑标准定额的实施。

4.指导全市村镇建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设的发展。

5.负责全市国有土地上房屋征收管理。依规章核准城镇房屋拆迁许可证,实施全市范围内国有土地上房屋征收管理执法监督检查;审核城市房地产开发企业资质,具体实施房地产开发准入许可。

6.负责全市工程勘察设计的统一监督管理。负责建筑工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作;指导城市地下空间的开发和利用。

7.负责全市建筑科技管理工作。组织拟订委管行业的科技发展中长期规划;组织建筑科技项目攻关、合作交流、技术创新与成果的推广应用;负责建筑节能、墙体材料改革管理工作。

8.负责工程建设的法制建设及执法监督、行政复议;负责城乡规划建设监察工作,依法检查、纠正、处理在城市规划建设管理中发生的违法违规行为,参加行政诉讼、主持行政处罚听证会。

9.负责拟订房屋交易规章制度并监督执行;指导监督房屋产权管理工作;协同市国土资源局指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统。

10.负责全市房地产市场、物业服务行业、白蚁防治行业的监管工作;负责全市商品房屋租赁管理工作。

11.负责全市廉租住房、经济适用房、公租房、限价商品房、城市棚户区改造、城市危旧房改造等保障性住房的规划、建设和管理工作;负责全市依法交付使用的房屋安全鉴定行业监管工作。

12.负责全市住房制度改革的推进,拟订适合本市实际情况的住房政策并监督实施。

13.承担指导全市住房城乡建设事业职责。

14.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度贵港市住建委的汇总决算报表由6个单位构成。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位3个,非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。行政单位是住建委机关本级;参照公务员管理事业单位分别是:贵港市规划建设监察支队、贵港市国有土地房屋征收补偿办公室、贵港市墙体材料改革办公室;非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是:贵港市建筑工程管理处、贵港市建设工程造价管理站。

;第二部分:贵港市住建委2016年部门决算报表


表格见附件。



第三部分:贵港市住建委2016年度部门决算情况说明;

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计8688.49万元,与上年相比,减少927.1万元,同比减少9.67%。

1.财政拨款收入7360.31万元,为本级财政当年拨付的资金。其中:政府性基金预算财政拨款3065.23万元。

2.用事业基金弥补收支差额0.14万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.上年结转和结余1328.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

(二)支出总计7209.73元,与上年相比,减少1517.41万元,同比减少17.4%。包括:

1.文化体育与传媒支出143.96万元,主要用于贵港市体育中心项目及体育中心周边道路供电管沟工程设计费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出0.6万元,主要用于开展防艾知识讲座和专家授课费支出。

3.城乡社区支出6900.25万元,主要用于住建委机关和5个下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项住房和城乡规划建设事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按市本级统一规定的开支标准安排的日常办公经费、执法检查和城乡规划经费支出,南山路、解放路下穿铁路、同济大道下穿铁路、达开西侧支路、新华路、友谊大道等10项城市道路工程的前期费用及工程进度款,文化艺术中心、体育中心、骑楼街、西江保税港区等12项城市基础设施项目的规划、设计、勘察、测绘等费用支出。

4.农林水支出10万元,主要用于派驻贫困村第一书记及工作队员专项经费和帮扶支出。

5.资源勘探信息等支出34.2万元:主要用于制定本市新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度实施计划,协调本市新型墙体材料和建筑节能材料的生产开发和推广应用,审核生产新型墙体材料的建设项目。

6.住房保障支出120.72万元:主要用于廉租住房租赁补贴支出和新市民购房补贴支出。

7.年末结转和结余1478.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市住建委2016年度一般公共预算支出4225.50元,与上年相比,减少594.46万元,同比减少14.07%。其中:基本支出1429.01万元,项目支出2796.49万元。

1.体育场馆143.96万元,主要用于贵港市体育中心项目及体育中心周边道路供电管沟工程设计费支出。

2.重大公共卫生专项0.6万元,主要用于开展防艾知识讲座和专家授课费支出。

3.行政运行888.77万元,主要用于住建委机关及下属5个事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.一般行政管理事务657.25万元,主要用于住建委机关和5个下属事业单位为完成相关财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如2016年新增廉租房租赁补贴,南山路工程临时过渡费,住建系统应急平台体系项目,文化艺术中心、体育中心、骑楼街、新区三路西段等8个城市基础设施项目的规划、设计、勘察及测绘费用支出。

3.城管执法58.58万元,主要用于贵港市规划建设监察支队的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

4.工程建设标准规范编制与监管65.83万元,主要用于贵港市建设工程造价管理站的各项支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

5.其他城乡社区公共设施支出1980.63万元,主要用于同济大道下穿铁路、南山公园改扩建工程、新华路工程前期费用及工程进度款支出。

6.建设市场管理与监督255.61万元,主要用于贵港市建筑工程管理处为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

7.其他城乡社区支出43.55万元:主要用于贵港市中心城区地下管廊规划编制服务费支出。

8.一般行政管理事务(扶贫)10万元,主要用于派驻贫困村第一书记及工作队员专项经费和帮扶支出。

9.农村危房改造8.09万元,主要用于开展全市农村危房改造工作的支出。

10.保障性住房租金补贴17.83万元,主要用于2016年新增廉租房租赁补贴。

11.其他城乡社区住宅支出94.8万元,主要用于2016年新增廉租房租赁补贴。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市住建委2016年度政府性基金支出2984.09万元,与上年相比,减少918.97万元,下降30.80%。其中:基本支出24.12万元,项目支出2959.97万元。

(一)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2085.85万元。主要用于城市道路公共基础建设支出。

(二)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出864.04万元,主要用于为住房和城乡规划建设事业发展需要而发生的项目支出,如城乡风貌改造、建筑领域工程管理、执法检查、生命周期管理信息系统建设、友谊大道修建工程、城乡规划经费等支出。

(三)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出34.2万元。主要用于贵港市墙体材料改革办公室推广新型墙体材料发展、宣传和培训政策法规、聘用人员经费、以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修维护费等日常公用经费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1429.01万元,与上年相比,增加142.16万元,增长9.95%。其中:人员经费1301.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费127.09万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.86万元,与预算数相比减少2.31万元,节约11.5%,与上年相比减少44.34万元,下降71.3%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实党中央厉行节约制度。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决5.28万元;公务接待费支出决算12.58万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。部门年初预算未安排因公出国(境)费支出,年度内无列支,决算数为0,与年初预算数相比减少0万元,同比减少0%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出5.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市住建委下属1个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。全年公务用车运行维护费支出5.28万元,平均每辆2.64万元。

(三)公务接待费支出12.58万元,主要用于住建委机关本级和所属5个事业单位与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。据统计,2016年国内公务接待批次115次,人次1435人,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一);机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出101.25万元,比2015年增加26.55万元,增长35.54%。主要原因是:2016年度公务车改革,增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2892.06万元,其中:政府采购货物支出215.94万元、政府采购工程支出2086.54万元、政府采购服务支出589.58万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门下属事业单位贵港市建筑工程管理处共有车辆2辆,均为一般公务用车,用于建筑工地质量安全检查。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本单位共组织对14个项目进行了绩效评价,涉及政府性基金预算当年财政拨款1473.04万元,占年初预算的89.22%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

例如:城乡风貌改造经费

2016年我委对百镇示范工程和铁路沿线城乡风貌改造工程所涉及到的工作开展指导建议,对一批村屯进行风貌改造和基础设施建设补助。全年完成21个村屯村容村貌基础设施改造建设项目(港南区6个村屯、覃塘区8个村屯、平南县5个村屯、桂平市2个村屯)。通过财政转移支付划拨金额129万元。

城乡风貌改造项目的投入,社会效益方面整治村庄综合环境,进一步提高居民幸福生活指数,群众观念发生变化,公共意识不断变化,整治“脏、乱、差”环境逐渐成为群众的自觉行动;环境效益方面,村容村貌和村庄生态环境得到了很大改善;可持续效益方面,农村居住条件逐步改善;群众对项目实施表示满意。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年;按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市住房和城乡规划建设委员会2016年部门决算公开表.xls

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