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贵港市国土资源局2016年部门决算

2017-09-30 20:39     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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贵港市国土资源局2016年部门决算

第一部分:贵港市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市国土资源局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释


第一部分:贵港市国土资源局概况

一、主要职能

贵港市国土资源局内设办公室、法规监察科、规划科、财务科、耕地保护科、地籍管理科、土地利用管理科、测绘管理科、矿产开发管理科、地质环境储量科、国土资源权属纠纷调处办公室、人事科等12个科室。在辖区设立贵港市国土资源局港北分局、港南分局、覃塘分局、直属分局,为市国土资源局的派出机构。主要职能:

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施有关国土资源管理的法律、法规和规章,组织执行国家的国土资源管理的技术标准、规程、规范和政策措施。

3.负责受理群众对土地、矿产违法行为的举报,指导县(市)国土资源行政执法工作,查处重大违法案件。

4.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施我市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核下一级土地利用总体规划、矿产资源总体规划,组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划和其它有关的专项规划。参与报市人民政府或自治区国土资源厅审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

5.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

6.承担全市耕地保护的责任。组织实施国家、自治区和我市的耕地保护政策及规定,实施土地用途管理,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作,严格执行耕地补偿制度。组织做好农用地转用和土地征收征用工作,承担报国务院、自治区人民政府和贵港市人民政府审批的各类用地的审查(核)和报批工作。

7.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,指导城乡地籍调查、登记和土地分等定级工作。

8.承担节约集约利用土地资源的责任。实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施全市在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购等管理办法及全市建设用地管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担改制企业的国有土地资产的处置和指导工作。

9.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,提出土地市场调控措施,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

10.负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证审批登记,负责国家、自治区和我市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

11.负责地质勘查和矿产资源储量的监督管理,负责办理探矿权业务上报。

12.负责地质环境保护与恢复的管理。组织矿山地质环境恢复方案的编制实施和收缴矿山地质环境恢复保证金的监督管理,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,负责地热、矿泉水资源管理。

13.承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施年度地质灾害防治方案和重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

14.依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的配套政策。依法组织土地、矿产资源专项收入的征收管理,配合有关部门拟订地方收益分配办法,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的征收和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

15.推进国土资源科技进步,组织制定、实施全市国土资源科技发展战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,组织开展国土资源的对外合作与交流。

16.承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)公开单位构成

1.贵港市国土资源局(局机关);

2.贵港市国土资源局直属分局;

3.贵港市国土资源局港北分局;

4.贵港市国土资源局港南分局;

5.贵港市国土资源局覃塘分局;

6.贵港市土地储备中心;

7.贵港市国土资源执法监察支队;

8.贵港市地产服务中心;

9.贵港市国土资源交易鉴证中心;

10.贵港市国土资源档案管理与信息服务中心。

(二)人员构成情况

1.贵港市国土资源局(局机关)。行政编制39人,在职在编37人(其中工勤人员4人),退休28人,遗属1人。

2.贵港市国土资源局直属分局编制15人,其中:行政编制15人,在职在编11人;工勤人员编制1人,在职在编1人。

3.贵港市国土资源局港北分局。行政编制15人,在职在编14人;事业编制54人,在职在编50名;退休人员21人,遗属1人。

4.贵港市国土资源局港南分局。行政编制15人,在职在编14人;事业编制63人,在职在编61人;退体人员18人,遗属4人。  

5.贵港市国土资源局覃塘分局。行政编制15人, 在职在编14人;事业编制数63人,在职在编61人;退休人员19人。

6.贵港市国土资源执法监察支队。事业编制数59人,在职在编55人;退休人员15人。 

7.贵港市土地储备中心。事业编制17人,在职在编15人;退休人员1人。

8.贵港市地产服务中心。事业编制40人,在职在编38人;退休人员11人,遗属人员5人。

9.贵港市国土资源交易鉴证中心。事业编制8人,在职在编 7人;退休人员1人。

10.贵港市国土资源档案管理与信息服务中心。事业编制8人,在职在编7人。


第二部分:贵港市国土资源局2016年部门决算报表

(具体详见附件)


第三部分贵港市国土资源局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计92545.71万元,同比增加29157.30万元,增长50.9%。

1.财政拨款收入89208.87万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余3336.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

;;(二)支出总计92545.71万元,同比增加29157.30万元,增长50.9%。包括:

1.城乡社区支出(类)59666.83万元:主要用于土地征收、房屋拆迁、土地收储等方面的支出。

2.农林水支出(类)9万元:主要用于扶贫方面的支出。

3.国土海洋气象等支出(类)8965.25万元。主要用于国土资源保护管理、土地整治、耕地保护、卫片执法、矿产资源管理、国土资源规划、土地利用、地籍管理等方面的支出。

4.债务还本支出(类)10477万元。主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。

5.债务付息支出(类)1943.43万元。主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

6.年末结转和结余11484.2万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市国土资源局2016 年度一般公共预算支出8974.25万元,与上年相比,减少3105.55万元,同比减少64.61%。其中:基本支出3564.45万元,项目支出5409.8万元。

(一)农林水支出9万元,主要用于扶贫工作的支出。

(二)国家海洋气象等支出8965.25万元,全部为国土资源事务支出。其中基本支出3564.44万元,项目支出5400.8万元。

1.行政运行支出3011.76万元。主要用于局机关及下属行政单位人员工资、日常公用经费等维持部门正常运转的支出。

2.一般行政管理事务支出4496.31万元。主要用于国土资源保护管理、耕地保护、卫片执法、矿产资源管理、国土资源规划、土地利用、地籍管理等方面的支出。

3.国土资源规划及管理支出8.77万元。主要用于国土资源规划编制工作支出。

4.土地资源调查支出39.41万元。主要用于土地资源调查工作支出。

5.土地资源利用与保护支出475.06万元。主要用于地质灾害防治、耕地保护、土地节约集约利用等支出。

6.国土整治支出96.62万元。主要用于土地整治(开发整理)工作支出。

7.地质灾害防治支出227.68万元。主要用于地质灾害防治工作支出。

8.地质矿产资源利用与保护支出23.34万元。主要用于地质矿产资源利用与保护工作支出。

9.事业运行支出580.41万元。主要用于二层事业单位人员工资、日常公用经费等维持部门正常运转的支出。

10.其他国土资源事务支出5.89 万元。主要用于国土资源保护管理、耕地保护、卫片执法、矿产资源管理、国土资源规划、土地利用、地籍管理等方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市国土资源局2016年度政府性基金支出72087.25元,与上年相比,增加24244.95万元,增长33.63%。其中:项目支出72087.25万元。

(一)城乡社区支出59666.82万元。其中:

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出59568.86万元。包括:

(1)征地和拆迁补偿支出21273.89万元。主要用于我市征地和拆迁补偿支出;

(2)土地开发支出21261.53万元。主要用于城市基础设施建设支出;

(3)城市建设支出152.35万元。主要用于城市基础设施建设支出;

(4)土地出让业务支出16881.09万元。主要用于土地出让支出。

2.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出40万元。其中:土地开发支出40万元,主要用于城市基础设施建设支出。

3.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出57.96万元。其中:耕地开发专项支出57.96万元,主要用于耕地整理整治工作支出。

4.债务还本支出10477万元。其中:地方政府专项债务还本支出10477万元,主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。

5.债务付息支出1943.43万元。其中地方政府专项债务付息支出1943.43万元,主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3564.42万元,与上年相比,减少162.45万元,同比减少4.56%。其中:人员经费3355.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费209.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支持。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年,贵港市国土资源局“三公”预算支出26.44万元,比预算数减少9.5万元,节约26.4%,同比减少82.67万元,下降75.8%。其中:1.因公出国(境)费0万元,同比无增减。2.公务用车购置及运行费支出16.81万元,比预算数减少5.93万元,节约26.1%,同比减少82.07万元,下降83.0%。3.公务接待费9.63万元,比预算数减少3.57万元,节约27.0%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定,进一步强化公务用车管理,提高公务用车使用效率;同时厉行节约,控制接待规模和接待数量。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行支出16.81万元。主要用于局属各事业单位因公出行以及开展国土资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,贵港市国土资源局(机关)及9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆,2016年2月公务用车改革后,我局行政参公单位已取消公务用车,贵港市国土资源档案管理与信息服务中心、贵港市地产服务中心、贵港市国土资源交易鉴证中心三个事业单位仍保留公务用车。公务用车全年运行费支出16.81万元,平均每辆0.28万元。

(三)公务接待费支出9.63万元,国内公务接待批次71次,人次539次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出173.76万元,比2015年增加19.8万元,增长12.86%。主要原因是:主要原因是内外业业务量增加,办公耗材、差旅费、邮电费等基本办公费用上涨。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1265.58万元,其中:政府采购货物支出73.19万元、政府采购工程支出208.23万元、政府采购服务支出984.16万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中:一般公务用车34辆、其他用车27辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对局机关整体支出进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2712.16万元,占年初预算的71.37%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年违法图斑测绘费130万元;龙头山金矿长效管理工作经费100万元;“移动执法”系统应用工作经费70万元。均被评为优秀等级。

第四部分 ;名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市国土资源局2016年部门决算公开表格.xls

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