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贵港市环境保护局2016年部门决算

2017-09-30 20:40     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市环境保护局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分:贵港市环境保护局概况

一、主要职能

贵港市环境保护局是根据《中共贵港市委、贵港市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(贵委会〔2009〕144号)设立,为市人民政府工作部门。

我局的主要工作职责

(一)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,拟订全市环境保护的地方性法规、规章和政策并组织实施,组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施,参与制订贵港市主体功能区划。

(二)负责辖区环境问题的统筹协调和监督管理,组织、指导、监督全市环境保护执法工作,牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(三)承担落实减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染排放许可证监督管理,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模的方向建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好环境保护基础设施建设项目的前期工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受贵港市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治管理。对污染治理设施的运转管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。提出国家级、自治区级、市级自然保护区新建和调整的审批建议。协调、指导农村生态环境保护、生态示范区建设,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护。协调和组织实施贵港生态市建设工作。

(八)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理;监督管理核设施安全、放射安全、放射性废物和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,参与核事故、辐射环境事故的应急处理,参与反生物、化学、核与辐射恐怖袭击工作。

(九)负责环境监测和发布环境状况公报、环境信息。组织建设和管理环境监测网和信息网,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(十)开展环境保护科技管理工作,组织开展环境保护科学研究和技术示范工程,推动环境技术管理体系建设,指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)负责环境保护对外合作交流,组织协调有关环境保护国际条约在本辖区的履约工作。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办贵港市人民政府和自治区环境保护厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年我局共有财政全额拨款预算单位6个,其中行政单位1个(贵港市环境保护局);事业单位参公管理2个(贵港市环境监察支队、贵港市环境监测站)、其他事业单位3个(贵港市环保科研所、贵港市环境应急与事故调查中心、贵港市固体废物与危险废物管理中心)。

第二部分:贵港市环境保护局2016年部门决算报表

见附件

第三部分:贵港市环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3955.78万元,与上年相比增加776.71.54万元,增加24.4%。

1.财政拨款收入3925.6万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入30.18万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。其中27.18万元是上级补助收入,3万元是市本级其他单位拨入经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余536.9万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

    (二)支出总计2879.06万元,与上年相比减少656.52万元,同比减少18.6%。包括:

1.节能环保支出(类)2873.28万元:主要用于环境保护局及下属单位按照国家政策和规定开展节能环保事业专项工作方面的支出。

2.农林水利支出(类)5.78万元:主要用于驻村扶贫工作队员的差旅、补助支出。

3.年末结转和结余1613.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市环境保护局2016年度一般公共预算支出2647.10万元,与上年相比减少778.12万元,同比减少22.7%。其中:基本支出1261.92万元,项目支出1385.18万元。

(一)行政运行640.48万元;

(二)一般行政管理事务(环境保护管理事务)150.48万元;

(三)机关服务25.00万元;

(四)环境保护宣传24.10;

(五)其他环境保护管理事务156.52万元;

(六)建设项目环评审查与监督79.64万元;

(七)其他环境监测与监察支出517.72万元;

(八)大气37.00万元;

(九)固体废弃物与化学品5.00万元;

(十)排污费安排的支出449.10万元;

(十一)其他污染防治支出288.13万元;

(十二)生态保护20.00万元;

(十三)农村环境保护2.26万元;

(十四)环境监测与信息145.85万元;

(十五)环境执法监察94.12万元;

(十六)清洁生产专项支出5.92万元;

(十七)一般行政管理事务(扶贫)5.78万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市环境保护局2016年度政府性基金支出0万元,我局无政府性基金预算收入也没有政府性基金预算支出,与上年相比减,0万元,同比减少0%。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.92万元,与上年相比增加205.88万元,同比增加16.31%。其中:人员经费1148.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费113.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,比预算数相比减少5.34万元,下降2.81%。主要是严格执行中央八项规定,严控支出.因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.35万元;公务接待费支出决算5.96万元。

具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出178.65万元。其中:

公务用车购置支出176.30万元,购置车辆5辆(2017年已移交市政局),车辆保有量36辆。

公务用车运行支出2.35万元。主要用于我市公务用车改革时,我单位公务车检修及办理车辆年检等一切手续所需的费用支出

公务接待费支出5.96万元,国内公务接待批次68次,人次520次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)一般公共财政拨款“三公”经费支出合计184.61万元,比上年决算增加107.42万元,上升152.56%。

“三公”经费支出总额上升的主要原因是由于我局收到上级“2016年大气污染防治补助项目资金”180万元,专项用于购置喷雾降尘车和道路冲洗车等城市抑尘控制装备,我局采购了洒水(喷雾)车5辆,公务用车购置支出176.3万元,比上年决算增加176.3万元,增加100%,比本年部门预算减少3.7万元,下降2.06%

其余的“三公”经费支出都是减少,减少原因主要是实行公务车改革,厉行节约,压缩公务活动,取得显著成果。其中:因公出国(境)支出0万元,与上年支出持平;公务用车运行维护费支出2.35万元,比上年决算减少68.06万元,下降96.66%,比本年部门预算减少0万元;公务接待费支出5.96万元,比上年决算减少0.82万元,下降12.09%,比本年部门预算减少1.64万元,下降21.58% 。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出106.37万元,比2015年增加41.99 万元,增长65.22 %。主要原因是:主要是人员增加和公车改革后交通补助等支出增加

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1095.69万元,其中:政府采购货物支出854.59万元、政府采购工程支出0.65万元、政府采购服务支出240.45万元。授予中小企业合同金额884.09万元,占政府采购支出总额的80.69%,其中:授予小微企业合同金额23.62万元,占政府采购支出总额的2.16%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,一般公务用车22辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆;洒水(喷雾)车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款634万元,占年初预算的16.15%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“中加城乡环境综合治理的比较研究与实践研究报告经费”主要用于开展《中加城乡环境综合治理的比较研究与实践研究报告》的编制工作。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益型也比较高。从项目绩效看,该项目通过中加城乡环境综合治理的比较,发现我市在环境综合治理方面的不足,学习先进经验,借鉴到我市未来的环境治理工作中,使我市综合治理工作更科学、有效。为我市环境保护提供指导性文件。总体上看,该项目 2016年预算执行的各项评价指标完成优良,达到了预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市环境保护局2016年部门决算公开表格.xls

关联文件: