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贵港市人民政府办公室2017年部门决算

2018-09-28 16:14     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

贵港市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构,在市政府直接领导下,参与政务活动,开展调查研究,负责处理上情下达、下情上报工作,及时采编各类信息,全面反映全市经济和社会发展动态,为市政府领导决策服务。搞好综合协调,加强督促检查;做好市领导外出、下基层、来宾接待、处理群众上访、应急事件指挥中心等服务工作。具体如下:

1、负责办理上级下发文电。

2、负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究市人民政府各部门和县、市、区人民政府请示市人民政府的事项,提出审核处理意见,报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导的指示或办理文件的需要,组织协调市直有关部门的关系,对有关问题提出处理意见,报市人民政府领导决定。

6、协助市人民政府领导组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故;负责全市应急管理工作。

7、督促检查市政府各部门和各县、市、区对国务院、自治区人民政府、市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导指示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向市人民政府报告。

8、收集、编辑、报送上级和市政府领导参阅的信息资料。

9、负责市人民政府值班工作,及时向人民政府领导报告重要情况,协助处理市直各部门和各县、市、区人民政府反映的重要问题。

10、做好接待和行政事务工作,为市人民政府领导服务。

11、负责全市水、陆、空交通保障和应付战争和突发事件的应急交通保障工作。

12、负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作。

13、负责全市调解处理山林水利纠纷的组织、协调、督促、指导工作以及对特别重大案件的调解工作。

14、负责全市经济信息及政策调研,为市政府领导提供准确的决策依据,履行政府公报事项。

15、管理市人民政府驻外联络处。

16、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

贵港市人民政府办公室单位机构数为:一个机关、两个下属事业单位:一是贵港市人民政府发展研究中心;二是贵港市驻北京联络处。人员构成情况为:机关行政编制56名(含市调处办行政编制5名),工勤人员编制11名(含市调处办1名、市应急办1名)、内设机构20个,科级领导职数37名(含议事协调科级领导职数)。根据《关于贵港市人民政府发展研究中心机构级别的批复》(桂〔2015〕170号)文件精神,贵港市人民政府发展研究中心为隶属贵港市人民政府办公室管理的相当正处级财政全额拨款事业单位,事业编制数17名,其中主任1名,副主任2名。人员编制机构比例为:管理人员17名。后勤服务人员控制数1名。贵港市驻北京联络处为隶属贵港市人民政府办公室管理的全额拨款事业单位,核定事业编制3名,人员编制结构比例为:管理人员2名,工勤人员1名。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2,105.53万元,其中本年收入  2,105.53万元, 较2016年度决算数减少15.95万元,下降0.75%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2,105.53万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少15.95万元,下降0.75%,主要原因是压缩项目支出。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余535.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加32.57万元,增长6.47%,主要原因是年初预算的“办公室档案整理和数字化经费34万元”外包服务项目未能按时完成和最后的结算。

(二)本部门2017年度总支出2,265.97万元,其中本年支出  2,265.97万元, 较2016年度决算数增加198.68万元,增长9.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2,248.82万元:主要用于本单位正常运行的行政运行支出1,536.35万元,一般行政管理事务支出615.47万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出20.00万元; 较2016年度决算数增加187.05万元,增长9.07%,主要原因是人员经费的增加,机关养老保险基金的征集开始。

2.商贸事务即招商引资77.00万元,较2016年度决算数增加77.00万元,增长100%,主要原因是加大招商引资力度而增加。

3.国防支出中的其他国防开支13.69万元,较2016年度决算数增加13.69万元,增长100%,主要原因是代管民兵武器库的绩效开支。

4.农林水支出,主要是用于扶贫工作支出3.46万元,较2016年度决算数减少2.06万元,减少37.32%,主要原因是扶贫工作队员没有及时报帐的扶贫下乡差旅费和办公经费等。

5.年末结转和结余372.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少163.43万元,下降30.49%,主要原因利用历年结余款项进行网络升级和市政府网络机房改造工程。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出2,265.97万元,较2016年度决算数增加198.68万元,增长9.61%。其中:基本支出1536.35万元,项目支出729.62万元。

本部门 2017 年度一般公共预算支出年初预算为1,508.33万元,支出决算为2,265.97万元,完成年初预算的150.23%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1,508.33万元,支出决算为2,248.82万元,完成年初预算的 149.09%。预决算差异是因为追加基本养老保险等人员经费指标和利用历年结余款项进行网络升级和市政府网络机房改造工程开支。

(二)国防支出13.69万元是本年度追加的指标,主要用于代发民兵武器库的绩效开支。

(三)农林水支出3.46万元是本年度追加的指标,主要是用于扶贫工作的日常开支。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,536.35万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费合计支出1,353.96万元,其中:工资福利支出863.42万元(主要包括基本工资351.05万元、津贴补贴263.78万元、奖金28.91万元、其他社会保险缴费57.40万元、伙食补助费14.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.88万元、聘用人员工资福利支出52.84万元);对个人和家庭的补助合计支出490.54万元(主要包括离退休费34.34万元、抚恤金37.19万元、生活补贴34.66万元、住房公积金74.07万元、绩效奖励金303.75万元、其他对个人和家庭的补助支出6.52万元)。

(二)商品和服务支出182.39万元,完成年初部门预算的 116.05%。预决算差异是增加人员,相应的公用经费等的增加。

主要用于:办公费24.51万元、印刷费3.93万元、邮电费12.13万元、差旅费19.08万元、培训费0.84万元、公务接待费0.59万元、租赁费0.87万元、工会经费11.30万元、其他交通费98.87万元、其他商品和服务支出10.26万元等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市人民政府办公室2017年度无政府性基金收入和支出安排。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.16万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.38万元。

“三公”经费2017年支出总额22.54万元,比年初预算数减少3.62万元,较上年支出数减少3.40万元,主要是压缩公务接待次数和人数的原因。其中:因公出国(境)费支出21.16万元,与年初预算数持平,较上年支出数减少0.99万元;公务接待费支出1.38万元,比年初预算数减少3.62万元,较上年支出数减少0.04万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出21.16万元。全年使用财政拨款安排1个机关、2个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计 6个,累计9人次。开支内容包括:交通费4.02万元,住宿费4.20万元,公杂费4.62万元,国际团费8.32万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.38万元,国内公务接待批次13次,人次 116次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出182.39万元,比2016年增加112.66万元,增长161.57%。主要原因是:计算口径的变化,增加了其他交通费(即交通补贴)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额106.80万元,其中:政府采购货物支出69.80万元、政府采购服务支出37.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本办共有车辆0辆。从今年2月起公务用车改革后,我市政府办机关及2个事业单位没有保留公务用车;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金 148.00万元,自评覆盖率达到38.49 %。

我办共组织人员对“贵港电子政务办公自动化系统运行及维护经费”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出148.00万元。 其中:

(1)贵港电子政务办公自动化系统运行及维护经费49万元,通过电子政务办公自动化系统发文办文,大量减少了各级各部门通过车辆接收、传送文件的情况,减少了车辆尾气的排放,有利于改善生态环境,促进节能环保,产生生态效益。全市各级各部门通过贵港市电子政务平台实现网上办文,将不断促进我市行政办公信息化的发展,有效提高工作效率,大量节省办公开支,产生较大的经济效益、生态效益等,年初设定的绩效目标基本实现,说明绩效目标设定有效,市政府办在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位。

(2)办公室档案整理和数字化经费40万元,通过对我办的纸质档案等资料进行数字化管理,充分利用现代化信息技术,实现了档案资料数字化利用,提高了档案资料管理的实效性和可靠性,开展档案数字化管理,使我办档案的保管和利用职能向信息采集、管理职能转变,实现档案信息资源的合理配置、科学管理。把档案管理工作从纸质档案管理提升到电子档案原文管理,能更好地保护纸质历史档案,对重要文件的损害降低到最低限度,降低了由于反复查阅而对档案原件造成的损害,从而大大减少了对不同纸质档案的保管费用,提升了档案资料的利用价值。使用智能信息化管理技术,使得档案查询工作量大大降低,查询速度大大提高,提升了档案资料的查询效率。

(3)文件资料耗材及印刷费30万元,由于投入资金及时、到位,市政府及市政府办公室整个年度日常工作运转顺畅,同时很好的参与促进了全市重大活动如招商引资、“六个年”活动、市政府各个领导十项重点工作、市政府办公室十项重点工作的顺利开展,为全市经济社会发展取得的优异成绩提供了高水平的服务。

(4)《广西经济.贵港专刊》经费19万元,通过面向全区发行《广西经济·贵港专刊》,较好地宣传了贵港,为提高贵港知名度起到了积极的作用,得到了市领导的充分肯定和相关部门的好评,产生了良好的社会效益。

(5)应急知识科普宣传教育工作经费10万元,由于应急宣传内容实用性强,能够指导公众防灾避险能力,增强突发事件信息和处置能力,通过开展宣传,提高社会各界防灾减灾意识,提高运用应急科普知识、预防和妥善处置突发事件的能力,减少财产损失。2017年贵港市应急办定期对市民族公园、南山公园两个应急科普知识宣传长廊进行维护更新,增强宣传效果。2017年全市坚持按照乡镇“六有”、行政村(学校、工业园区)“三有”要求,创新办法,积极推进全市基层应急管理规范化建设,市应急办投入的9万元应急科普宣传教育经费,有力保障了各基层示范点建设有力实施。全市基层应急管理示范点建设工作取得明显成效,港北区盛世名都小区和桂平江口镇、紫荆镇林业站3个基层应急示范点被命名为自治区首批基层应急管理示范点。

通过组织对我单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2,265.97万元。从评价情况来看,本单位在开展2017年度整体支出绩效评价工作中,本着实事求是的原则,认真收集资料、严格进行数据分析、反复进行计算和核对工作,客观地计算出每项的小分数,然后汇总得出本单位的最后的总分为98.00分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市人民政府办公室2017年决算公开表.XLS

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