广西壮族自治区贵港市公安局2017年部门决算 - 2017 - 广西贵港市财政局网站 - czj.gxgg.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门决算 > 2017

广西壮族自治区贵港市公安局2017年部门决算

2018-09-28 16:14     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:贵港市公安局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市公安局 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 贵港市公安局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

1.贯彻、落实全国公安工作方针、政策和公安厅工作部署;研究制定全市公安工作计划、实施方案和措施;部署、指导、监督、检查全市公安工作;指导全市公安机关法制建设。

2.掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况,分析形势,制定对策。

3.组织、指挥、指导全市公安机关依法侦查各种案件,协调处置重大事件、重大治安灾害事故和骚乱。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5.依法管理国籍、口岸边防检查工作;组织、指导全市公安机关对外国人和中国公民出境、入境管理工作。

6.指导、监督消防工作。

7.指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及机动车管理、检验和驾驶员考核、驾驶证件的管理工作。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关网络安全保卫工作;组织、指导全市公安机关的信息通信建设和管理工作。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关监所的管理工作。

11.组织实施对党和国家领导人、自治区党政主要领导人、重要外宾以及重要会议、重大集会的安全警卫工作。

12.组织实施全市公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、技术侦察和交通管理技术建设。

13.制定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度;分配管理装备物资。

14.根据公安部、自治区公安厅的统一部署,组织开展境外调研工作。

15.负责全市公安机关录用人民警察,组织、指导全市公安教育培训及公安宣传文化工作,检查、监督落实情况;按规定权限管理干部。

16.组织、指导全市公安队伍建设,制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况;组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

17.指导林业等部门公安机关业务工作。

18.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.部门单位构成:贵港市公安局(本级)为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设内设36个职能机构:驻局纪检组、办公室(行政审批办公室、外事办公室)、政治部、审计科、机关党委、机要保密科、离退休干部工作科、宣传科、计划财务科、后勤装备科、户政管理科、科技信息化科、情报中心、指挥中心、警卫科、警务督察支队、国内安全保卫支队(挂市公安局外联办公室、国内安全保卫机动侦察队牌子)、经济犯罪侦查支队、治安警察支队【副县(处)级】、刑事侦查支队【副县(处)级】(加挂刑事科学技术研究所牌子)、预审监管支队、出入境管理支队(出入境管理处)法制支队(市劳动教养管理委员会审批办公室)、技术侦察支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、邪教犯罪侦查支队、特警支队(加挂巡逻警察支队牌子)、反恐怖侦查支队、交通警察支队【副县(处)级】(挂公路巡逻警察支队牌子)、看守所(挂贵港市看守所牌子)、拘留所(挂贵港市拘留所牌子)、强制隔离戒毒所(挂贵港市强制隔离戒毒所牌子)、收容教育所、人民警察训练学校(贵港市人民警察训练学校牌子)、消防支队(武警现役编制)。派出机构为:港北分局、港南分局、覃塘分局。

贵港市看守所、港北分局、港南分局、覃塘分局、交警支队等5个单位纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的副处级单位。

2.部门预算单位构成:贵港市公安局(本级)、贵港市看守所、港北分局、港南分局、覃塘分局、交警支队。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

 

(注:因2017年交警支队部门预算单独公开,为保持一致性,故此次决算公开不含交警支队数据。表格内数据保留两位小数点,单位为万元。表格数据详见附件1。)

 

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入56421.26万元,其中本年收入44452.83万元, 较2016年度决算数减少84.79 万元,减少0.19%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入42706.65万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加211.39万元,增长0.5%,主要原因是人员工资的提高及社保缴费基数的提高。

2.其他收入1746.18万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少295.47万元,下降14.47 %,主要原因是外单位转入的办案经费、维稳经费等经费减少。

3.上年结转和结余11968.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加9479.18万元,增长380.8 %。上述收入结转增加主要原因是各单位的基建工程款按工程进度付款支出,结转了大量的基建经费;港北分局年底收到了港北区政府转入的巡防经费。

(二)本部门2017年度总支出56421.26万元,其中本年支出49740.42万元, 较2016年度决算数增加14812.97 万元,增长42.41%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出49704.42万元,较2016年度决算数增加14776.97万元,增长42.31 %,主要原因是民警工资和社保缴费基数的提高、基建项目工程款支出增加及项目运行经费增加等。

(1)行政运行支出22055.69万元,较2016年度决算数增加3530.82万元,增长19.06%,主要原因是民警工资中的执勤岗位津贴、法定假日之外加班补贴的提高及社保缴费基数的提高。

(2)一般行政管理事务支出9131.17万元,较2016年度决算数增加904.49万元,增长10.99%,主要原因是贵港市公安局(本级)新业务技术大楼的搬迁费、设备购置费及旧办公大楼的修缮费等专项经费的提高。

(3)机关服务支出74.2万元,较2016年度决算数减少53.15万元,减少41.74%。主要原因是贵港市公安局(本级)年初预算不安排此项经费,2016年预算数为32万元;覃塘分局2017年预算数比2016年度减少1.55万元;看守所2017年不安排此项经费,2016年预算数为19.6万元。

(4)治安管理支出1598.98万元,较2016年度决算数增加12.28万元,增长0.78%,主要预算数与上年度基本持平,支出也比较平稳。

(5)国内安全保卫支出151万元,较2016年度决算数减少34万元,减少18.38%,主要港北分局预算数比上年度减少25万,覃塘分局预算数比上年度减少9万,且支付完成率为100%。

(6)刑事侦查支出1752.62万元,较2016年度决算数增加489.17万元,增长38.72%,主要各单位预算数与上年度均有所增加,且自治区追加专项办案经费增加。

(7)经济犯罪侦查支出124万元,较2016年度决算数减少18万元,减少12.68%,各单位的预算数与上年度减少,所以支出相应减少。

(8)出入境管理支出516.66万元,较2016年度决算数增加226.66万元,增长78.16%,主要贵港市公安局(本级)年中获得自治区公安厅的专项业务补助,且支完成率为100%。

(9)行动技术管理支出50万元,较2016年度决算数减少30万元,减少37.5%,主要由于贵港市公安局(本级)预算数比上年少30万,所以支出也随之减少。

(10)防范和处理邪教犯罪支出15万元,较2016年度决算数增加5万元,增长50%,主要覃塘分局预算数与上年度增加5万元,所以支出也随之增加。

(11)禁毒管理支出530.33万元,较2016年度决算数增加98.53万元,增长22.82%,主要是年中自治区下达的禁毒专项补助经费,且全部支付完成。

(12)网络侦控管理支出112万元,较2016年度决算数减少38万元,减少25.33%。主要是贵港市公安局(本级)年初预算比上一年度减少35万;覃塘分局年初预算比上一年度减少3万。

(13)反恐怖支出55万元,主要用于各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出,较2016年度决算数减少3万元,减少5.17%。主要是港北分局年初预算比上一年度减少3万。

(14)居民身份证管理支出57.4万元,较2016年度决算数减少12.6万元,减少18%。主要是港北分局年初预算比上一年度减少16万,覃塘分局年初预算比上一年度增加3.4万,合计减少12.6万。

(15)网络运行及维护支出777.31万元,较2016年度决算数增加437.11万元,增加128.49%。主要是贵港市公安局(本级)年中获得财政追加天网租赁费及港北分局、港南分局、覃塘分局年初预算比上一年度有所调增。

(16)拘押收教场所管理支出8402.05万元,较2016年度决算数增加7028.19万元,增加511.57%。主要是贵港市公安局(本级)年初预算比上一年度增加20万,年中获得特殊监区专项经费追加款100万,看守所二期搬迁重建及戒毒所二期搬迁项目获得追加经费为3872万,且看守所二期搬迁重建及戒毒所二期搬迁项目使用了一部分上一年度结转的基建经费。

(17)警犬繁育及训养支出34.03万元,较2016年度决算数减少38万元,减少20.86%。主要是外单位转入业务经费减少,经费开支随之也减少。

(18)信息化建设支出128万元,较2016年度决算数增加43万元,增加50.59%。主要是贵港市公安局(本级)年初预算比上一年度增加45万,港北分局年初预算比上一年度减少2万元,且年度预算全部执行完毕,共增加43万。

(19)其他公安支出4138.99万元,较2016年度决算数增加2199.45万元,增加113.4%。主要是贵港市公安局(本级)获得业务技术用房基建经费追加款及港北业务技术用房征地追加款。

2.医疗卫生与计划生育支出36万元,主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。较2016年度决算数增加36万元,增长100%,主要原因是以前年度无此项业务经费支出。

(1)重大公共卫生专项支出36万,主要用于重大疾病防控等重大公共卫生服务项目支出即看守所特殊监区的运行经费。较2016年度决算数增加36万元,增长100 %,主要原因是以前年度无此项业务经费支出。

3.年末结转和结余6680.4万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少5418.32 万元,下降44.78%。主要原因是2017年度刑侦业务技术用房、看守所搬迁二期重建项目、戒毒所搬迁项目及毒品检查站等基建项目的工程施工进度推进,支付了大量的工程款项,减少了基建项目资金的结转结余;其他项目经费的执行率提高。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出48176万元,较2016年度决算数增加15320.29万元,增长46.52 %。其中:基本支出22055.69万元,项目支出26120.31万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为32946.51万元,支出决算为48176万元,完成年初预算的146.12%。

(一)公共安全支出年初预算为32946.51万元,支出决算为48140万元,完成年初预算的146.12%。预决算差异主要原因是民警工资、社保缴费基数的提高及项目运行经费年中获得了追加款和基建项目的工程款支出使用了上一年的结转款项等。主要用于公安事务及管理支出。

(1)行政运行年初预算为19396.11万元,支出决算为22055.69万元,完成年初预算的113.71%。主要原因是民警工资中的执勤岗位津贴、法定假日之外加班补贴的提高及社保缴费基数的提高。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2)一般行政管理事务年初预算为8026.9万元,支出决算为9131.17万元,完成年初预算的113.76%。主要原因是自治区追加了专项禁毒补助经费、重大安保活动经费及市财政局追加了港北分局民警的加班费及执勤岗位津贴等经费。主要用于我局公务用车运行维护费、局机关经费等支出、主要是维持全市局正常运转所需的各项开支,主要包括办公费、办公设备购置费、差旅费、交通费、日常维修维护费、其他商品和服务支出。

(3)机关服务年初预算为74.2万元,支出决算为74.2万元,完成年初预算的100%。主要用于协警人员出勤伙食费补助经费以及部分单位办公用房租赁费。

(4)治安管理年初预算为1624.32万元,支出决算为1589.48万元,完成年初预算的97.86%。主要是港北分局和覃塘分局压缩一般性支出,压缩了此项目的经费开支。主要用于维护社会治安专项业务,警务工作站业务开支,巡特警业务开支,治安管理耳目,应急突发性群体性事件案件发生业务等开支。

(5)国内安全保卫年初预算为151万元,支出决算为151万元,完成年初预算的100%。主要用于掌握影响社会政治稳定和国家安全的情报信息、动态,承办、指导和监督对危害社会政治稳定和国家安全的案件和事件的侦查、控制、防范、处置工作;承办、指导和监督在宗教、民族及特殊领域的国内安全保卫工作;承办、指导社会领域、大中专院校、机关团体、企事业单位国内安全保卫工作;对重点人员和重要阵地的控制,开展秘密力量建设和隐蔽工作职业化、社会化建设;控制、带离非法上访人员经费。

(6)刑事侦查年初预算为1357.97万元,支出决算为1752.62万元,完成年初预算的129.06%。主要是年中财政追加了专项经费及2016年结转的经费在本年度全部完成支出。主要用于负责掌握、分析全市刑事犯罪情况,研究制定对策;指导全市刑事侦查和案件审理工作;负责指导、协调和牵头侦办暴力恶性案件、集团犯罪及跨市(区)案件;对涉黑犯罪组织开展专项打击;指导全市刑事侦查秘密力量、职业据点、刑嫌调控和刑事犯罪情报资料信息工作;管理各级刑事技术点,指导、应用刑事技术各种手段,现场勘查,物证复核、检验工作。

(7)经济犯罪侦查年初预算为124万元,支出决算为124万元,完成年初预算的100%。主要用于掌握全市经济犯罪情报信息、动态,分析、研究经济犯罪情况,部署预防、打击经济犯罪工作;组织、指导、协调和监督全市公安机关对经济犯罪案件的侦查工作;直接承办全市重大疑难复杂和重大经济犯罪案件;指导全市经济犯罪侦查秘密力量和职业据点的建设工作。

(8)出入境管理年初预算为290万元,支出决算为516.66万元,完成年初预算的178.16%。主要贵港市公安局(本级)年中获得自治区公安厅的专项业务补助经费。主要用于我局出入境管理处组织、指导和监督对持有普通护照的外国人和中国公民出境、入境管理及其违反出入境管理法律、法规案件的查处工作,指导和办理外国人、中国公民各种因私出入境证件、签证,指导处理涉外案(事)件,指导和处理国籍问题。

(9)行动技术管理年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。主要用于技术侦察支队负责组织、指挥、协调和指导各市公安机关侦办重特大案件、处置重大群体性治安事件,上级部门督办和外省公安机关交办的重特大案件。

(10)防范和处理邪教犯罪年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。主要用于负责组织、指挥全市公安机关与“法轮功”、各种有害邪教组织的斗争,掌握邪教组织的情报信息,组织、指挥重大案件的侦破和对邪教组织影响社会政治稳定的重大问题开展调查研究。

(11)禁毒管理年初预算为275.3万元,支出决算为530.33万元,完成年初预算的192.64%。主要因为年中自治区下达的禁毒专项补助经费。主要用于组织、指导、协调全市的禁毒工作;负责并指导全市重、特大毒品犯罪的侦查;掌握、获取全市毒品违法犯罪活动情报和动态,研究制订预防、打击对策;指导、监督全市麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作。

(12)网络侦控管理年初预算为112万元,支出决算为112万元,完成年初预算的100%。主要用于我局组织、指导和实施全市公共信息网络和国际互联网的安全保护工作;负责互联网上网服务营业场所安全审核;掌握信息网络违法犯罪动态,提供犯罪案件证据,打击网络犯罪。

(13)反恐怖年初预算为55万元,支出决算为55万元,完成年初预算的100%。主要用于近年来,“三股势力”的恐怖活动的目的更具政治性,手段更具恐怖性,把制造血腥、残忍以及具有轰动效应的恐怖事件作为他们实现政治目的主要手段。我市作为出境东南亚的通道之一,也面临严峻的考验,需要做好预防和打击防范工作。以及反恐演练开支。

(14)居民身份证管理年初预算为60.4万元,支出决算为57.4万元,完成年初预算的95.03%。主要是财政年中压减港北分局一般性支出。主要用于各级公安机关开展各居民身份证印制、管理等方面的支出。

(15)网络运行及维护年初预算为417.31万元,支出决算为777.31万元,完成年初预算的186.27%。主要是贵港市公安局(本级)年中获得财政追加天网租赁费400万,覃塘分局被财政收回40万经费,合计年末支出比年初预算多360万。主要用于对互联网、公安网进行维护,视频指挥调度、视频监控系统等维护经费、350兆无线模拟集群基站维、公安办公OA系统维护费、市局互联网门户网站网络信息安全防护体系建设及三分局、看守所等网络的维护和运行经费开支。

(16)拘押收教场所管理年初预算为744万元,支出决算为8402.05万元,完成年初预算的1129.3%。主要是市局年中获得看特殊监区追加经费100万,看守所二期搬迁重建及戒毒所二期搬迁项目获得追加经费为3872万,且看守所二期搬迁重建及戒毒所二期搬迁项目使用了一部分上一年度结转的基建经费。主要用于各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所专项业务等方面的支出

(17)警犬繁育及训养年初预算为30万元,支出决算为34.03万元,完成年初预算的113.43%。。主要是使用了上一年度结转的经费4.03万元。主要用于市局刑侦支队警犬繁育及训养的支出

(18)信息化建设年初预算为128万元,支出决算为128万元,完成年初预算的100%。主要用于各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

(19)其他公安支出年初预算为15万元,支出决算为2584.07万元,完成年初预算的17227.13%。主要是贵港市公安局(本级)获得业务技术用房基建追加款(交警调整部分)、天网二期租金及港北业务技术用房征地追加款。主要用于各级公安机关开展上述项目以外的支出。

2. 医疗卫生与计划生育年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的146.12%。

(1)重大公共卫生专项年初预算为0万元、支出决算数36万,该项支出为上年度结转经费。主要用于重大疾病防控等重大公共卫生服务项目支出即看守所特殊监区的运行经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出22055.69万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出16520.36万元,年初预算数为16026.02万元,完成年初预算的103.08%。主要是由于人员工资薪金进档升级及警衔晋升警衔津贴的提高及社保缴费基数的提高。

(二)商品和服务支出2419.05万元,年初预算数为2330.64万元,完成预算的103.79%。主要是日常差旅费、邮电费、维修维护费等日常开支因业务需要开支增加,均为上一年度结转的经费。

(三)对个人和家庭的补助支出3098.45万元,年初预算数为1039.45万元,完成年初预算的298.08%。主要是由于2017年一季度退休人员工资、抚恤金、遗属生活补助等支出列入到此经济科目和年中追加了上一年度奖励金。

(四)其他资本性支出17.83万元,年初预算数为10万元。主要是公共办公设备的购置支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0 万元,项目支出0万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。

(一)公共安全支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.38万元;公务用车购置及运行费支出决算86.93万元;公务接待费支出决算5.94 万元。

1、本年度 “三公”经费支出总额为838.25万元,年初预算数为893.56万元,完成年初预算的93.81 %,上一年支出数为910.44万元,同比减少72.19万元,减少7.93%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的开支。

2、本年度 “三公”经费中因公出国出境支出总额为5.38万元,年初预算数为0万元,上一年支出数为0万元,同比增加5.38万元,主要是因工作业务的需要,有一名同志参加的自治区公安厅组织的赴美国学习考察团,从而导致该项支出增加了5.38万元。

3、本年度 “三公”经费中公务车辆购置及运行经费支出总额为826.93万元,年初预算数为872.1万元,完成年初预算的94.82 %,上一年支出数为906.33万元,同比减少79.4万元,减少8.76%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步控制公务用车购置费及运行费。

4、本年度 “三公”经费中公务接待费支出总额为5.94万元,年初预算数为16.08万元,完成年初预算的36.94 %,上一年支出数为4.11万元,同比增加1.83万元,增加44.52%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的支出规模,但由于本年度与兄弟单位交流学习增加,公务接待次数和人数也相应增加,从而导致该项支出比上一年有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出5.38万元。全年使用财政拨款安排1参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1 个,累计1人次。开支内容包括:市局机关科信科一名同志参加了由自治区公安厅组织的赴美国学习的出国团一次。

(二)公务用车购置及运行费支出826.93万元。其中:

公务用车购置支出174.89万元。主要是市局机关与覃塘分局报废9辆公务车辆,因工作业务开展的需要,在公务车辆编制数量范围内购置9辆公务车辆。

公务用车运行支出708.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年市局机关、港北分局、港南分局、覃塘分局及看守所5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为205辆,全年运行费支出708.43万元,平均每辆3.46万元。

(三)公务接待费支出5.94万元,国内公务接待批次68次,人次198次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出2422.65万元,比2016年增加1246.95万元,增加106.06%。主要原因是:增加了2017年民警交通补贴经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额16031.54万元,其中:政府采购货物支出4166.71万元、政府采购工程支出8994.43万元、政府采购服务支出2860.29万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆205辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车199辆、特种专业技术用车4辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套),100万元以上专用设备15台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我局按照市财政局的要求,仅贵港市公安局(本级)及港南分局开展了预算绩效绩效评价工作,现单独说明预算绩效管理工作开展情况:

一、贵港市公安局(本级)预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0 个,共涉及资金3021.79万元,自评覆盖率达到19.12 %。

我单位共组织对“出入境管理经费”、“拘押场所专项经费”、“刑事侦查经费”、“治安管理经费”及“公安专用设备购置经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4065.79万元。

根据《关于开展2017年度市直财政项目支出、专项资金、部门整体支出绩效评价工作的通知》(贵财预〔2018〕64号)的要求,主要由计财科根据有关文件牵头开展自评工作,其余业务部门配合,对上述五个项目支出绩效再评价从投入、过程、产出、效果4个方面对项目管理、资金管理、项目绩效等进行综合评价。在项目实施部门项目自评或验收的基础上,通过查阅查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法,并从各业务部门获取大量、准确可靠的数据信息,对项目的实施情况进行分析评价。通过项目的实施对经济、社会带来的直接或间接影响,项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及社会公众的满意度进行打分,我局五个项目均为优秀等次。

组织对贵港市公安局本级开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出30301.29 万元。从单位的预算编制、预算执行、履职及效益、绩效评价管理及财政监督管理等方面,严格按照各指标评价要点及评分细则,逐一审视2017年各项工作开展情况,自评得分为97.5分,评价等次为优秀。评价结论是:制度运行平稳,资金运转安全、经费执行效率效益高,全市公共安全工作的有序开展,对构建和谐社会、安全社会,维护社会稳定和出入境秩序的安全起到极大的作用

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

一、我部门根据年初设定的绩效目标,“出入境管理经费”项目自评得分为95.9 分,等次为优秀。

1.发现的问题:(1)由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我局相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。(2)市本级出入境管理部门科技信息化设备仍有不足,互联+网项目不够完善,需进一步加强建设。

2.建议和改进措施:(1)统一思想,充分认识绩效评价工作的重要性。各部门应当充分认识这项工作的重要性,在单位内部建立绩效评价协调机制,明确各自职责。(2)加大财政经费投入,加强出入境业务培训,优化出入境自助设备项目,加强建设出入境互联网+项目。

二、我部门根据年初设定的绩效目标,“拘押场所专项经费”项目自评得分为97分,等次为优秀。

1.发现的问题:(1)由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我局相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。(2)戒毒(拘留)所关押量大,流动性强,安全风险大,给管教工作加大了难度。

2.建议和改进措施:(1)统一思想,充分认识绩效评价工作的重要性。各部门应当充分认识这项工作的重要性,在单位内部建立绩效评价协调机制,明确各自职责。(2)加大财政经费投入,按照一级所的达标要求,扎扎实实地抓好管教规范化工作,量化管教民警考评细则,在严肃执法的同时加强人性化管理,使管教工作的规范化水平上一个新台阶。

三、我部门根据年初设定的绩效目标,“刑事侦查经费”项目自评得分为95.9 分,等次为优秀。

1.发现的主要问题及原因:(1)由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我局相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。(2)市本级刑事技术部门未能充分发挥“领军人物”作用,在打击多发性侵财及跨区域系列犯罪工作中,未能充分掌握和运用技侦、网安、情报、刑事技术合成作战来提高打击跨区域系列犯罪工作的能力。

2.下一步改进措施:(1)统一思想,充分认识绩效评价工作的重要性。各部门应当充分认识这项工作的重要性,在单位内部建立绩效评价协调机制,明确各自职责。(2)加大财政经费投入,加强刑警业务水平。紧紧围绕全市公安中心工作,抓住队伍建设这个永恒主题,努力锻造一支敢打必胜的过硬队伍;以民意为导向,以绩效考评为主线,坚持以“扫黑除恶”为龙头,深化“神剑·打黑除恶”系列专项行动和深入推进“三打击一整治”专项行动为主攻方向,依法严厉打击刑事犯罪,努力做到“九个必”,不断提高侦查破案能力和执法办案水平,确保实现“打击更有力、执法更规范、群众更满意”的目标。

四、我部门根据年初设定的绩效目标,“治安管理经费”项目自评得分为95.5分,等次为优秀。

1.发现的主要问题及原因:(1)由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我局相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。(2)在加强派出所综合指挥调度室建设方面的力度还不够大,抓得不紧,进度慢,建设功能差,相当部分的派出所综合指挥调度室没有安装会议视频系统,熟悉操作的人员不多,调度室的功能没有充分发挥出来。派出所综合指挥调度室建设和“一村一警务助理”相关经费落实保障不到位,建设进展缓慢。(3)民爆物品管理方面仍然存在着一定的漏洞,特别是在民用爆炸物品使用环节上,还存在着监管不完善的现象,爆破作业现场视频监控上传率有待加强。

2.下一步改进措施:(1)统一思想,充分认识绩效评价工作的重要性。各部门应当充分认识这项工作的重要性,在单位内部建立绩效评价协调机制,明确各自职责。(2)加大财政经费投入,加强加强对派出所综合调度室指挥体系的建设,加强人员培训,将调度室的功能充分发挥出来。(3)继续严格落实全市立体化治安防控体系现场会议精神和《全市治安防控体系建设三年规划方案》要求,以提升群众安全感满意度为目标,紧紧围绕区厅治安总队17项重点工作和市局重点工作,扎实有效开展各项治安业务工作,力争在2018年取得更好的成绩。

五、我部门根据年初设定的绩效目标“公安专用设备购置经费”项目自评得分为97.6 分,评定等次为优秀。

1.发现的主要问题及原因:由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我局相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。

2.下一步改进措施:统一思想,充分认识绩效评价工作的重要性。各部门应当充分认识这项工作的重要性,在单位内部建立绩效评价协调机制,明确各自职责。

注:《项目支出绩效自评表》,见附件2。

二、贵港市公安局港南分局预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。紧紧围绕预算编制、预算执行、履职及效益、绩效评价及监督管理等五大考核层面为评价体系进行评价,全部项目共涉及资金1705.91 万元,自评覆盖率达到100%。具体如下:

预算编制(14分),自评得分14分:预算编制主要从预算编制质量、预算配置、预算报送、预算绩效目标等方面具体评价。该项指标评价得分为14分,我分局在预算编制工作上执行优良,符合相关规范要求。

预算执行(43分),自评得分41分:预算执行主要从预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费日常控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等方面具体评价。我分局按照市财政《关于批复2017年部门预算的通知》 (贵财预[2017]8号)的有关规定,认真做好本部门的预算执行指工作,除了一般性支出压缩率和一般性支出控制率未完成考核目标扣2分外,其余标均达到考核目标。

履职及效益(36分),自评得分35分:根据贵港市港南区2017年度绩效考评结果的通报文件(港南办通[2018]25号),考核等次优秀,达到既定的履职效益要求。该项指标评价得分为35分。

绩效评价管理(3分),自评得分3分:根据要求,本次整体支出绩效评价所涉及的项目覆盖所有应实施绩效目标项目,在自评工作的开展方面,我分局高度重视、积极组织,严格按要求开展自评工作,并及时报送自评材料。

财政监督管理(4分),自评得分4分:我分局不存在违规问题的资金,预算资金管理使用的合法、合规,年内不存在被财政监督检查部门下达处理决定、检查结论或处罚书的情况,达到考核目标要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

港南分局依据贵财预〔2018〕64号中2017年度市直部门整体支出绩效评价指标体系,严格按照各指标评价要点及评分细则,逐一审视2017年各项工作开展情况,自评得分为97分,评价等次为优秀。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市公安局2017年决算公开表.xls

关联文件: