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中国人民政治协商会议贵港市委员会办公室2017年部门决算

2018-09-28 16:15     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

三、2017 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贵港市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年,设主席一名、副主席八名和秘书长一名,政协全体会议每年举行一次,设常务委员会主持会务,常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成,主席主持常务委员会的工作,主席、副主席、秘书长组成主席会议,处理常务委员会的重要日常工作。

政协贵港市委员会设处级办事机构1个,即政协贵港市委员会办公室。政协贵港市委员会办公室的主要职责有:负责市政协领导的公务活动安排;负责市政协机关政工、文秘、文书档案、协调督办、综合信息、理论研究、宣传教育、后勤接待、劳资福利、资产管理等机关日常工作;负责与各县市政协的联系;负责制定并协助政协领导组织实施委员年度调研视察活动方案;执行常委会、主席办公会形成的决议决定;完成市政协领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

政协贵港市委员会办公室属于财务独立核算单位,无二层管理机构。

 

 

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1258.68万元,其中本年收入1112.30万元,转2016年度决算数减少74.57万元,下降6.28%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1112.08万元,为本级财政当年拨付的资金。转2016年度决算数减少74.44万元,下降6.27%,主要原因是2017年4月起退休人员退休费发放统一由社保局实行社会化发放而引起退休费减少、人员调动引起的基本工资、津补贴、社保保障缴费、交通补贴等减少,。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度事业收入决算数0万元,无增减,主要原因是本部门无事业收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度经营收入决算数0万元,无增减,主要原因是本部门无经营收入。

4.其他收入0.22万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年决算数减少0.14万元,下降38.89%,主要原因是对公银行帐户2017年度4个季度结息收入减少了。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。2016年度用事业基金弥补收支差额决算数0万元,无增减,主要原因是本部门是财务独立核算单位行政机关单位,无二层管理机构。

6.上年结转和结余146.38 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加47.33万元,增长47.78%,主要原因是2017年度有专项项目预算资金需跨年度完成,因而需要结转下一年度继续使用。

(二)本部门2017年度总支出1108.30万元,其中本年支出1108.30万元,较2016年度决算数减少31.25万元,下降2.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1101.5万元:主要用于基本类支出和项目类支出。较2016年度决算数减少31.25万元,下降2.74%,主要原因是2016年度换届大会已完成,2017年度会议经费减少了。

(1)基本类支出918.59万元,主要是用于保障机关机构正常运转的日常支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、离退休人员工资、生活补助、遗属补助、聘用人员工资福利等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、交通补助、社会保障缴费、伙食补助等日常公用经费开支。

(2)项目支出182.91万元:主在用于保障政协机关围绕政协职能,充分发挥政协参政议政、民主协商的形式为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。

2.农林水支出6.80万元,主要是用于本单位选派的第一书记驻村专项工作经费、工作队员驻村专项工作经费、第一书记和工作队员本人驻村期间往返单位所在地和派驻村的交通费、生活补助以及因工作需要产生的差旅费。

(三)年末结转和结余150.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加4.01万元,增长2.74%,主要原因是2017年度有专项项目预算资金需跨年度完成,因而需要结转下一年度继续使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出1108.30万元,较2016年度决算数减少31.25万元,下降2.74%。其中:基本支出918.59万元,项目支出189.71万元(含农林水支出6.80万元)。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为1121.53万元,支出决算为1108.30万元,完成年初预算的98.82%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1121.53万元,支出决算为1108.30万元,完成年初预算的98.82%。主要用于:

1.基本支出918.59万元:主要用于本单位按国家规定发放的在编在职人员和离退休人员工资津补贴、伙食补助费、交通补贴、社会保障缴费、奖金及聘用人员劳务报酬和社保缴费的支出和日常公务活动支出,即行政运行支出918.59万元。

2.项目支出189.71万元:主在用于保障政协机关围绕政协职能,充分发挥政协参政议政、民主协商的形式为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。其中:(1)政协会议经费支出56.18万元;(2)委员视察支出52.71万元;(3)一般行政管理事务支出72.02万元;(4)招商引资支出2.00万元;(5)农林水支出扶贫一般行政管理事务支出6.80万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出918.59万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出632.03万元,主要用于基本工资203.22万元,津贴补贴147.43万元,奖金177.86万元,其他社会保障缴费24.50万元,伙食补助费4.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费51.99万元,其他工资福利支出22.84万元。

(2)商品和服务支出87.80万元,主要用于办公费8.41万元、手续费0.09万元,邮电费4.02万元、差旅费0.74万元、办公设备维护3.92万元、培训费0.01万元,公务接待费0.80万元,工会经费7.11万元、其他交通费用60.24万元、其他商品和服务支出2.46万元。

(3)对个人和家族的补助支出198.76万元,主要用于退休费77.88万元、离休费20.89万元、退休安家费0.66万元、抚恤金50.28万元、遗属生活补助费5.72万元、住房公积金42.03万元、其他对个人和家族的补助支出1.30万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况 

本部门2017年度政府性基金支出0万元,2016年度政府性基金支出0万元,无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.77万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.54万元。

2017年“三公”经费实际支出6.31万元比2017年“三公”经费年初预算12.77万元,减少6.46万元;比2016年“三公”经费实际支出8.06万元,减少1.75万元。主要原因是严格执行中央厉行节约等八项规定,严格管理与规范“三公”经费的开支,2017年度本办保留公务用车0辆,减少了公务用车运行维护费开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.77万元。全年使用财政拨款安排参加随自治区政协办公厅组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:国际旅费3500元,食宿费6000元,交通费1500元,公杂费4800元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。主要是2016年2月贵港市公务用车改革正式实施,2017年度政协贵港市委员会公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出4.54万元,国内公务接待批次25批次,350人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中本年度接待自治区调研组、广东省考察团、梧州地市等共25批次,350人公务接待产生的支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出87.80万元(与部门决算SC05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加61.57万元,增长234.73%。主要原因是:2017年度4月起全面启动机关养老保险制度改革,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和公务改革后增加了交通补贴的货币化发放、伙食补助费的开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额37.98万元,其中:政府采购货物支出26.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.66万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额37.98万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆0;一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

共组织对“五届二次全会”、“开展政协委员活动经费”、“市政协委室9个检查调研工作经费”、“提案委工作经费”、“政协理论研究会”共5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出127.90万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对政协贵港市委员会办公室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1108.30万元。从评价情况来看,根据《2017年度市直部门整体支出管理绩效综合评价指标体系及自评表》规定的内容,本单位2017年度使用预算资金及履行职责等整体支出总体情况为优秀,达到整体支出绩效设定的各项目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“五届二次全会”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:主要是2017年度贵港市会议定点饭店特别是设备良好、服务优良、菜品优惠经济、客房条件良好的定点饭店选择范围不多,在安排与会人员就餐、住宿的时候,选择面窄。下一步改进措施:建议多扩大本市定点饭店范围。

“提案委工作经费”、“开展政协委员活动经费”、“市政协委室9个检查调研工作经费”、“政协理论研究会”4个项目自评得分均为100分。综合2017年度财政预算目标绩效情况认为,4个项目年初设定原绩效目标基本完成,说明绩效目标设定有效,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,均为下一年工作的发展提供宝贵经验。

 

第四部门  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收以差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得部,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市政协办公室2017年度决算公开表.xls

 

关联文件: