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贵港市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算

2018-09-28 16:16     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:市人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市人大常委会办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

第一部分:市人大常委会办公室概况

 

一、主要职能

2017年市人民代表大会设6个专门委员会:法制委、财经委、教科文卫委、农业委、城建环资委、民外侨宗委。市人大常委会是代表大会闭会期间的常设机关,下设4个工作机构:办公室、研究室、选联工委、法工委,1个财政全额拨款的事业单位:贵港市人大法制研究中心(正科级)。主要职能有:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;

(二)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(四)选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;

(五)选举市长、副市长;

(六)选举本级人民法院院长和人民检察院检察长;选出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;

(七)选举上一级人民代表大会代表;

(八)听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;

(九)听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;

(十)改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;

(十一)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(十二)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益;

(十三)保障少数民族的权利;

(十四)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门决算单位构成

市人大常委会办公室为一级预算单位,贵港市人大法制研究中心财务非独立核算,其人、财、物在市人大常委会办公室管理。

 

 

 

 

 

 

第二部分:市人大常委会办公室

2017年部门决算报表

 

详见附表:贵港市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开表格

 

 

第三部分:市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1484.04万元,其中本年收入1420.40万元, 较2016年度决算数减少97.72万元,下降6.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1420.10万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少97.72万元,下降6.44%,原因主要是减少了换届选举大会经费等预算项目。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余63.65万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出1484.04万元,其中本年支出1431.64万元, 较2016年度决算数减少40.16万元,下降2.73 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)1431.64万元:主要用于人大机关行政运行以及开展各项人大工作支出。较2016年度决算数减少40.16万元,下降2.73 %,主要原因是2017年减少了项目、节约了开支。

(1)行政运行支出1003万元,主要是用于保障机关机构正常运转的日常支出,包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效奖、离退休人员工资、生活补助、聘用人员工资福利等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、交通费等日常公用经费开支。较2016年度决算数增加44.52万元,增长4.44%,主要原因是机关养老保险和职业年金缴费增加和增人增资较多。

(2)项目支出428.64万元:主在用于保障人大机关职能,如:人大调研、执法检查、人大监督、人大立法、代表工作、常委会组成人员履职、人大会议为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。较2016年度决算数减少84.68万元,下降16.49%,主要原因是减少了换届选举大会经费等项目开支。

(三)年末结转和结余52.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出1431.64万元,较2016年度决算数减少40.16万元,下降2.73%。其中:基本支出1003万元,项目支出428.64万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为1243.68万元,支出决算为1431.64万元,完成年初预算的115.11%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1243.68万元,支出决算为1431.64万元,完成年初预算的115.11%。预决算差异187.96万元,主要用于追加养老保险和职业年金、增人增资、绩效资金等支出。

1.行政运行支出1003万元:主要用于本单位按国家规定发放的在编在职人员和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以及日常公务活动支出。其中:

(1)工资福利支出772.21万元,主要用于基本工资231.42万元、津贴补贴164.57万元、奖金190.76万元、其他社会保障缴费22.03万元、绩效工资6.16万元、机关事业单位养老保险缴费83.32万元、职业年金缴费11.90万元、其他工资福利支出43.38万元。

(2)商品和服务支出77.23万元,主要用于办公费66.71万元、手续费0.14万元、接待费2.42万元、工会经费7.96万元。

(3)对个人和家族的补助支出153.57万元,主要用于退休费68.35万元、生活补助22.80万元、奖励金1.67万元、住房公积金60.74万元。

2.项目支出428.64万元:主在用于保障人大机关职能,如:人大调研、执法检查、人大监督、代表工作、常委会组成人员履职、人大会议为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所支出。其中:

(1)一般行政管理事务81.51万元;

2.人大会议支出114.81万元;

3.人大立法支出60万元;

4.人大监督支出68.82万元;

5.人大代表履职能力提升支出10万元;

6.代表工作支出93.5万元;

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1003万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出772.21万元,完成年初预算的133.69%。预决算差异194.62万元,主要是追加增人增资和绩效奖预算。

(二)商品和服务支出77.23万元,完成年初预算的70.46%。预决算差异32.38万元,主要是其他交通费用和办公费用差异。

(三)对个人和家庭的补助153.57万元,完成年初预算的240.07%。预决算差异89.60万元,主要是增加了退休费和退休生活补助支出。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0元,较2016年度决算数不变。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.42万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数相比,减少7.58万元,与上年支出数相比,减少7.58万元,原因是2017年一是我单位已完成公车改革,保留公务用车0辆,没有公务用车购置及运行费支出;二是减少了公务接待,节约了开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0元,与年初预算数、上年支出数持平。全年使用财政拨款安排市人大常委会办公室机关0个、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行费支出0万元。

无开支内容。

(三)公务接待费支出2.42万元,国内接待批次19次,人次186人次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。其中:

1.接待自治区信访处等调研组批次4次,人次37人次;

2.接待柳州市人大等学习考察批次共10次,人次102人次;

3.接待创兆发展有限公司、广东上电科有限公司等招商考察批次共5次,人次45人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出77.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加38.28万元,增长49.57%。主要原因一是2017年我单位增加了1个二层机构,增加了人员;二是增加了立法、专题询问等工作,相应的机关运行经费也增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额43.54万元,其中:政府采购货物支出23.04万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出20.50万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的22.97%,其中:授予小微企业合同金额33.54万元,占政府采购支出总额的77.03%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目   5个,二级项目0个,共涉及资金310.50万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“市人大代表活动经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款310.5万元,占年初预算的24.97%。从评价情况来看,上述项目支出绩效完成了年初设定的各项绩效目标,达到了预期的效果。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1243.68万元。从评价情况来看,2017年整体支出情况良好,完成了年初设定的各项绩效目标,达到了预期的效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,市人大代表活动经费、人大立法专项经费、人大例会、人大各委室执法检查及调研经费项目自评得分均为95 分。发现的主要问题及原因是未制定有相应的项目资金管理办法。下一步改进措施:一是健全财务制度,制订相应的;二是严格执行财务管理制度,规范资金使用,保障资金安全运行。

由于市委决定将选举自治区人大代表会议延迟到2018年召开,所以2017年没有召开选举自治区人大代表会议。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开表.xls

 

关联文件: