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贵港市食品药品监督管理局2017年部门决算

2018-09-28 16:47     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、单位职能

1.组织协调开展本行政区域四品一械安全执法监督活动;组织协调和配合有关部门开展四品一械安全重大事故应急救援工作。

2.贯彻执行国家和自治区有关食品药品监督管理的方针、政策、法律法规和行政规章;在当地政府的领导下,负责本辖区内食品药品监督管理工作。

3.监督实施药品、医疗器械和药品包装的法定标准和企业标准。

4.监督实施处方药和非处方药分类管理工作。

5.监督实施药品不良反应监测。

6.依法监督辖区内药品流通;监督抽查药品的生产、经营和医疗单位的药品质量;依法查处辖区内制、售假劣药品的行为、监督中药材市场。

7.依法监督管理辖区麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械。

8.协助自治区食品药品监督管理局对辖区内的药品、医疗器械广告监督检查。

9.协助实施执业药师的资格考试、认定工作;负责执业药师注册初审工作。

10.承办上级部门和同级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位现设办公室、财务科、餐安科、药品流通科、药品安全监管科、医疗器械科、保化科、行政审批科、稽查科9个职能科室。

下设二层机构4个:贵港市食品药品稽查支队、贵港市食品药品检验所、贵港市食品药品认证审评中心、贵港市食品药品信息监控中心。其中贵港市食品药品稽查支队为独立核算单位。

内置机构:贵港市食品安全委员会办公室。

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2208.77万元,其中本年收入  万元, 较2016年度决算数增加435.37万元,增长24.55 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2208.77万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加435.37万元,增长24.55 %,主要原因是。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

4.其他收入1.27万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少17.43万元,下降93.21%,主要原因是因为稽查支队已独立核算,所以局机关拨给稽查支队的中央补助资金在支队列为其他收入反映,而2017年没有这项资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余2161.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加减少0.06万元,基本持平。

(二)本部门2017年度总支出2,697.36万元,其中本年支出  2,697.36万元, 较2016年度决算数增加267.86万元,增长11%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出9.88万元:主要用于招商引资工作,较2016年度决算数增加9.88万元,16年无该项支出,主要原因是16年没拨有招商引资工作经费。

2.医疗卫生与计划生育支出2677.02万元:主要用于食品和药品监督管理事务,较2016年度决算数增加255.82万元,增长10.57%,主要原因是食品药品执法监管的强化、及队伍发展、工资福利增加,增加该项支出。

3.农林水支出10.46万元:主要用于扶贫工作,较2016年度决算数增加2.16万元,增长26%,主要原因是扶贫攻坚的开展需要增加该项支出。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,与16年持平。

5.年末结转和结余1673.73万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少462.57万元,下降21.65%,主要原因是以前年度开展的项目在2017年度列支。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出2,685.78万元,较2016年度决算数增加263.91万元,增长10.9%。其中:基本支出1094.81万元,项目支出1590.95万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为1525.2万元,支出决算为2685.78万元,完成年初预算的176.09%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为9.88万元。主要用于招商引资工作,决算与预算差异的主要原因是招商引资工作经费为年中追加。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1525.2万元,支出决算为2665.4 1万元,完成年初预算的174.76%。主要用于食品药品监督管理事务,决算与预算差异的主要原因是2017年中追加有招商引资工作经费、扶贫工作经费及上级补助的专项资金。

(三)农林水支出初预算为0万元,支出决算为9.88万元。主要用于扶贫工作。决算与预算差异的主要原因是扶贫工作经费为年中追加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出901.5万元,完成年初预算的116.66%。差异的主要原因是2017年度有新进人员及工资福利变动;

(二)商品和服务支出104.73万元,完成年初预算的95.74%。差异的主要原因是部分项目支出未结算。

(三)对个人和家庭的补助88.61万元,完成年初预算的138.06%。差异的主要原因是2017年度有新进人员及工资福利;变动

(四)其他资本性支出811.83万元,比预算多811.83万元,差异的主要原因是其他资本性支出使用的是上年结余资金,本年预算中没有安排。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出 0万元,较2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0元,项目支出0万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算14.97万元;公务接待费支出决算1.59万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出14.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出14.97万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市食品药品监督管理局及下属单位贵港市食品药品安全信息监控中心

、贵港市食品药品认证审评中心、食品药品检验所、食品药品稽查支队开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出14.97万元,平均每辆2.99万元。较2016年减少8.93万元,降低37.36%,主要原因是比上年减少了三辆车。

(三)公务接待费支出1.59万元,国内公务接待批次25次,人次136次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出104.71万元,比2016年增加9.41万元,增长9.87%。主要原因是:新进人员,及食品药品监管执法业务随工作展开而增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额89.69万元,其中:政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出53.71万元、政府采购服务支出8.12万元。(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套),100万元以上专用设备3台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目37个,共涉及资金570.21万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“食品生产环节抽样检验经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出328.2万元。从评价情况来看,自评总得分为100分,自评等次为优秀。。

组织对15个科室开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出570.21万元。从评价情况来看,自评总得分为96分,自评等次为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

按照整体支出绩效评价指标进行分析,获得满分的指标有:

(1)预算调整率自评得2分。获得满分的理由是2017年度无申请预算追加、追减或结构调整的资金,调整率=(预算调整数/预算数)×100%=0/0×100%=0≤10%。

(2)支出进度自评得10分。获得满分的理由是本单位2017年一般公共财政支出进度达到既定进度要求,预算执行及时,支出进度=3281.54/3415.16×100%=96.09%≥90%。

(3)预算完成率自评得2分。获得满分的理由是严格预算执行,预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=(1593.23+1214.87+326.6-133.62)/(1593.23+1214.87+326.6)=95.74%≥90%。

(4)一般性支出压缩率自评得1分。获得满分的理由是严格按照要求压缩办公楼和业务用房建设及修缮支出、车辆运行经费、公务接待费等一般性支出,=〔(上年度实际支出的的一般性支出-本年度实际支出的一般性支出)/上年度实际支出的一般性支出〕×100%=((632.31-601.06)/632.31)*100%=5%≥0。

(5)“三公经费”控制率自评得2分。获得满分的理由是严格控制“三公”经费支出,控制率=(“三公经费”实际支出数)/“三公经费”预算安排数〕×100%=(15.75/28.8)*100%=54.69%≤100%。

(6)结转结余变动率自评得2分。获得满分的理由是严格按要求控制2017年度一般公共预算和政府性基金预算的结转结余资金,变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额〕×100%=((1619.28-2139.34)/2139.34)*100%=-24.30%≤0。

(7)公用经费控制率自评得2分。获得满分的理由是严格按要求使用公用经费,控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=(33.9/33.9)*100%=100%。

(8)公务卡使用率自评得1分。获得满分的理由是严格按相关规定使用公务卡报销,减少现金提取金额,使用率=公务卡报销金额/(公务卡报销金额+现金提取金额)×100%=41.02/(41.02+7.83)*100%=83.97% ≥20%。

(9)集中支付业务对账自评得1分。获得满分的理由是严格按规定开展国库集中支付业务对账工作,按时开展对账并按时反馈对账回执单。

(10)政府采购执行率自评得2分。获得满分的理由是项目支出严格按规定编制政府采购预算,执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%=(426.42/426.42)*100%=100%。

(11)资金使用合规性自评得2分。获得满分的理由是严格按规范运行预算资金,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(12)国有资产管理规格性自评得3分。获得满分的理由是按照规定时间编报2017年度行政事业单位国有资产报告,2017年新增资产编制了新增资产预算,部门新增日常办公设施配置符合《贵港市市直行政单位常用办公设施配置标准的通知》(贵财预〔2014〕36号)规定的配置标准,固定资产新增、出租、出借、调拨、报废、处置等事项登记了行政事业单位国有资产管理信息系统。

(13)内部控制制度健全性自评得3分。获得满分的理由是本单位已建立内部控制制度,内部控制制度健全、完整,并按时编报了2017年度贵港市行政事业单位内部控制报告。

(14)厉行节约制度健全性自评得3分。获得满分的理由是本单位制定了贯彻落实中央八项规定、厉行节约的相关制度,贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关制度完整,厉行节约制度得到有效执行。

按照整体支出绩效评价指标进行分析,被扣分的指标是一般性支出控制率,该项指标满分1分自评得0分,扣分的理由是一般性支出控制率=本年度实际支出的一般性支出/上年度预算安排的一般性支出×100%=601.06/539.97*100%=111.31%≥100%。

预决算管理

按照整体支出绩效评价指标进行分析,获得满分的指标有:

(1)预决算信息公开性自评得2分。获得满分的理由是本单位按规定内容、规定时限公开了预决算信息。

(2)部门预决算管理工作质量自评得4分。获得满分的理由是本单位在审计局开展的年度预算执行情况和其他财政收支情况的审计中,未被指出存在问题。

绩效评价管理

按照整体支出绩效评价指标进行分析,获得满分的指标有:

(1)实际完成率自评得3分。获得满分的理由是本单位完成了全年制定工作任务,实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%=(37/37)*100%=100%。

(2)质量达标率自评得3分。获得满分的理由是质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%=(37/37)*100%=100%。

(3)由于本单位职能不产生经济效益和生态效益,故经济效益和生态效益的指标分值共14分分配到社会效益。

(4)社会效益自评得21分。获得满分的理由是2017年我局全面落实贵港市委、市政府和自治区食品药品监督管理局的决策部署,对照整体支出绩效目标任务,紧紧围绕“保食品药品安全”这个中心任务,强化日常监管,深化专项整治,较好地完成了各项工作。

(5)社会公众或服务对象满意度自评得3分。获得满分的理由是社会公众或服务对象对本单位履职效果的满意程度达到90%以上。

(6)项目绩效自评开展情况自评得1分。获得满分的理由是根据贵财预〔2017〕44号要求开展了2016年度项目绩效自评工作,并按照时间要求报送了自评报告。

(7)部门整体支出绩效自评开展情况自评得2分。获得满分的理由是报送的部门整体支出绩效自评材料(自评表、自评报告、相关佐证材料)完整。

(8)财政监督检查发现问题自评得4分。获得满分的理由是在财政监督检查中,部门(单位)未存在违规问题,2017年度内未被财政监督检查部门下达处理决定、检查结论或处罚书。

按照整体支出绩效评价指标进行分析,被扣分的指标是部门职责履行整体绩效情况,该项指标满分6分自评得4分,扣分的原因是本单位2017年度绩效考评结果为良好。

自评总得分为96分,自评等次为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵港市食品药品监督管理局2017年决算公开表.xls

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