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贵港市民政局2017年部门决算

2018-09-28 16:49     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:贵港市民政局机关概况

一、主要职能

1、根据国家有关方针政策和自治区民政厅的工作部署,结合我市实际情况,研究提出我市民政事业中长期规划;研究制订全市民政工作的规章制度,并负责组织实施和监督检查。

2、依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。

3、负责优抚对象的优待、抚恤补助工作;负责退役伤残军人和国家机关工作人员的残级初评和报审工作;负责烈士褒扬工作;协助做好优抚对象和其他涉军人员信访接待和维护社会稳定工作;负责全市优抚事业单位的管理工作;承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4、负责全市退役士兵、复员干部、军队移交地方安置管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

5、制订全市抗灾救灾工作政策落实方案,负责组织、协调全市的救灾工作,指导自然灾害救助应急体系建设,负责管理并统一发布灾情、管理、分配救灾款物并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作;承担市人民政府抗灾救灾领导小组的日常工作。

6、健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

7、指导全市城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

8、负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、调整、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的审核报批工作;负责地名管理,组织和指导县、乡二级行政区域界线的勘定和管理工作。

9、负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、社会捐助、群众救助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

11、会同有关部门按规定做好全市社会工作,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、负责办理贵港市老龄委员会决定的事项,协助委领导处理政务和机关日常工作,指导各县市区的老龄工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市民政局共有直属单位7个,其中:参照公务员管理事业单位3个,事业单位4个。行政单位是市民政局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是市救助管理站、市军用饮食供应站、市军队离休退休干部休养所。事业单位分别是:市儿童福利院、市社会福利院、市殡葬管理处、市低收入居民家庭经济状况核对中心。

市民政局机关本级内设办公室、民间组织管理科、优抚安置科、拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、救灾救济科、社会救助局、区域地名和基层政权建设科、社会事务福利科、规划财务科(市社会福利有奖募捐办公室)共9个职能科室。

第二部分:贵港市民政局机关2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分:贵港市民政局机关2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9295.41万元,其中本年收入 8634.84万元, 较2016年度决算数增加3490.85万元,增长(下降)60.14 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 7020.03万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加3065.44万元,增长77.52 %,主要原因是中央投入贵港市老年养护院建设项目款。

2.事业收入1109.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:殡葬服务费收入等。较2016年度决算数减少 64.77万元,下降5.5%,主要原因是殡管处由财政差额拨款转变为财政全额拨款单位。

3.其他收入 505.18万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加442.22万元,增长702.38%,主要原因是市募捐办业务经费收入(2016年为自治区直管,2017年纳入地方财政直管)。

5.上年结转和结余660.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加47.96万元,增长7.8 %。

(二)本部门2017年度总支出9295.41万元,其中本年支出6945.84万元, 较2016年度决算数增加3490.85万元,增长 60.14 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 1.99万元:主要用于招商引资业务支出,较2016年度决算数增加1.99 万元,增长100%,主要原因是2016年没安排有招商引资经费,2017年安排招商引资业务经费支出。

2、社会保障和就业支出(类)5416.49万元:主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助等支出,较2016年度决算数增加144.9万元,增长2.74 %,主要原因是贵港市老年养护院项目建设支出。

3、农林水支出(类)14.07元:主要用于驻村第一书记及驻村工作队员工作队经费,较2016年度决算数增加9.1万元,增长183.09  %,主要原因是2016年度驻村第一书记工作经费追加偏迟,单位使用公用经费支付驻村人员工作费用。

4、其他支出(类)1513.3万元:主要用于彩票发行销售机构业务费安排支出及彩票公益金支出。较2016年度决算数增加517.14万元,增长51.91 %,主要原因是彩票发行销售机构业务费用支出。2016年度为自治区直管,2017年转为地方财政直管。

5、年末结转和结余2349.57万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加1816.6万元,增长340.84 %,主要原因是市老年人养护院建设项目按建设进度支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出 4302.03万元,较2016年度决算数增加1210.21万元,增长39.14 %。其中:基本支出2265.54万元,项目支出 2036.49万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为4771.34万元,支出决算为4302.03万元,完成年初预算的 90.16%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3 万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的 66.33 %。(差异的原因为招商引资工作厉行节约减少支出费用)主要用于招商引资业务工作。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为4753.74 万元,支出决算为4285.98万元,完成年初预算的 90.16 %。主要用于

1、民政管理事务支出1786.12万元。主要包括行政运行、一般行政管理事务、拥军优属、老龄事务、行政区域和地名管理、部队供应、其他民政管理事务等支出。

2、抚恤支出95.26万元。主要用于优抚事务单位支出、其他优抚支出等费用。

3、退役安置支出506.93万元。主要包括军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育等支出。

4、社会福利支出1493.33万元。主要包括儿童福利、老年福利、殡葬、社会福利事业单位等支出。

5、临时救助支出404.34万元。主要为流浪乞讨人员救助支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为14.6万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算的96.36 %。主要用于驻村第一书记工作经费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2265.54万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出847.79万元,完成年初预算的100%。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出275.76万元,完成年初预算的 100%。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出1107.22万元,完成年初预算的 100%。包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

(四)其他资本性支出34.32万元,完成年初预算的100%。包括办公设备购置、其他资本性支出等支出

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出1156.39万元,较2016年度决算数增加160.22万元,增长16.08 %。其中:基本支出0万元,项目支出 1156.39万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为953.96万元,支出决算为1156.38万元,完成年初预算的 100%。

其他支出(类)年初预算为953.96万元,支出决算为1156.38万元,完成年初预算的100%。用于社会福利的彩票公益金支出。主要为民政项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 13.85万元;公务接待费支出决算3.97万元。

“三公”经费支出17.82万元,年初预算34.57万元,完成年初预算的51.55%。其中公务用车购置及运行费支出13.85万元,公务接待费3.97万元。与2016年对比减少3.29万元。减少15.59%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出13.85万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出13.85万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,  0 (机关)、 5 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9辆,全年运行费支出 13.85万元,平均每辆 1.54 万元。

(三)公务接待费支出 3.97万元,国内公务接待批次 84次,人次404次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出258.56万元比2016年增加57.97万元,增长29 %。主要原因是直属单位救助站及军休所其他商品服务支出增加(年初预算加大)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额  72.21万元,其中:政府采购货物支出71.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0.87万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆,其他用车主要为事业单位业务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金85 万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“双拥工作经费、基层两委及社区建设业务经费、三无人员生活补助经费、特殊遗体补助费、军供服务经费”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出85万元。从评价情况来看,各项绩效预算项目都达90分以上。  

组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3013.85 万元。从评价情况来看,我部门能根据整体支出绩效评价的要求,对整体支出绩效评价指标进行分析,获得满分的指标预算细化率,三公经费控制率等,扣分的指标有执行管理率,本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率等评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果如下:

我部门根据年初设定的绩效目标共5个,具体如下:

1、双拥工作业务项目自评得分为99.89分。发现的主要问题:财务管理制度不够健全.下一步改进措施:健全财务制度,加强财务管理.在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

2、基层两委及社区建设业务项目自评得分为99.7分。发现的主要问题:一是社会调查范围不够广;二是财务管理制度不够健全。下一步改进措施:一是健全财务制度,加强财务管理;二是加大社会调查力度。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

3、三无人员生活补助经费项目自评得分为94分。发现的主要问题:一是部分工作人员思想认识不到位,认为工作做好即可,不重视评价工作的积极作用;二是项目管理不够细化和完善。下一步改进措施:提高工作人员思想认识,继续抓好业务工作,进一步完善制度,提高业务运行规范性。需公开《项目支出绩效自评表》。

4、特殊遗体补助费项目自评得分为97.8分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

5、 军供服务经费项目自评得分为95分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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