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贵港市红十字会2017年部门决算

2018-09-28 16:50     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市红十字会2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市红十字会 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

第一部分:贵港市红十字会概况

一、主要职能

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》;

2.开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;

4.制定应急预案,建立应急救援队伍;

5.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

6.开展无偿献血的宣传推动工作;

7.开展社会救助及相关服务工作;

8.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;

9.依法开展募捐活动;

10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

11.参加国际人道主义救援工作;

12.宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

13.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

14.承办市人民政府、自治区红十字会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市红十字会是一级决算单位,编制数4人,全年在职在编4人。没有二层(下属)单位。

 

第二部分:贵港市红十字会2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:贵港市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)贵港市红十字会2017年度总收入160.10万元,其中本年收入160.10万元, 较2016年度决算数减少15.77万元,同比下降8.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入117.44万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加17.28万元,增长17.25%。

2. 其他收入42.65万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:上级下拨的器官捐献家属困难救助金、造血干细胞采样宣传动员费、捐献服务补助费等。

3.上年结转和结余2.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)贵港市红十字会2017年度总支出132.88万元,其中本年支出132.88万元, 较2016年度决算数减少42.99万元,同比下降24.44%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)132.88万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.年末结转和结余29.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市红十字会2017 年度一般公共预算支出108.97万元,较2016年度决算数增加6.62万元,增长6.47%。其中:基本支出57.96万元,项目支出51.01万元。

1.行政运行57.96万元,主要用于机关在职人员的工资发入、社会保障缴费、办公费、差旅费等,其中工资福利支出45.06万元,商品服务支出9.98万元,对个人和家庭的补助2.92万元。

2.一般行政管理事务14.59万元,主要用于办公场地装修、水电费、会议费、水上救援队建设经费、三献工作经费、专业知识培训费等。

3.其他红十字事业支出36.43万元,主要用于应急救护培训和服务、应急救援能力建设等。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.96万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出45.06万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出9.98万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

(三)对个人和家庭的补助支出2.92万元,主要用于缴纳职工的住房公积金。。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市红十字会2017年度政府性基金支出0万元。与上年相比增加0万元,同比增长0%。贵港市红十字会2017年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.3万元,与预算相比减少0.5万元,减少62.5%,同比减少0.2万元,下降40%。减少的主要原因是我会公车改革后未保留有公务用车以及严格控制“三公”经费的使用。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排机关出国团组或参加其他单位组织的出国团组。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有配置公务用车,2017年公务用车购置数及保有量均为0辆。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次7次,人次32次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出5.8万元,比2016年减少0.24万元,降低4.02%。主要原因是:年初预算安排减少,积极贯彻落实中央“八项规定”有关精神,响应上级号召,在全会实施节能减排,提倡绿色办公。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额43.58万元,其中:政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出6.76万元、政府采购服务支出6.20万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款44.5万元,占年初预算的37.89%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

以“应急救护培训和服务”项目为例:

(一)项目基本概况

1.项目立项背景

近年来,全球范围内几次大的灾害在全世界各国引发了不少思考,这使得“尽可能预防意外灾害,最大程度地减少不利后果”的理念越来越得到世界各国的支持。从“向全民普及卫生救护知识和技能”这个角度来保护国民的生命和健康,更是受到了我国的高度重视。向广大民众开展普及救护观念和技能的培训在当前具有较为重要的现实意义,通过应急救护培训学习后,使广大民众能利用科学有效的技能,针对生产、生活中发生的危重急症、意外伤害开展适当、有效的救护,可以达到“挽救生命、减轻伤残”的目的,为社会安全生产、人民健康生活提供了安全保障。

根据《中国红十字会章程》第二章第三条款:开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。

2.项目实施情况

应急救护培训和服务这一项目主要从以下3个方面进行:

一是开展应急救护知识普及共计17场;二是“5.8”世界红十字日知识竞赛、版报展览、悬挂宣传横幅以及发放宣传资料以及“世界急救日”游园活动;三是举办应急救护知识公益讲座。

3.经费来源和使用情况

应急救护培训和服务经费共计4万元。经费来源主要是自治区财政厅资金补助3万元;市本级财政补助资金1万元。费用支出总计3.83万元,资金使用主要从以下几个方面支出:一是开展应急救护知识普及走进学校、机关等公益性普及宣传所需经费课酬、志愿者补助及宣传横幅、板报;二是“5.8”世界红十字日知识竞赛、板报展览、悬挂宣传横幅以及发放宣传资料等所产生的费用;“世界急救日”游园活动所发生的活动志愿者补助费、制作、板报印刷等费用;三是举办应急救护知识公益讲座所产生的费用。

(二)项目绩效评价工作情况

根据《贵港市财政局关于开展2017年度市直财政项目支出、专项资金、部门整体支出绩效评价工作的通知》(贵财预〔2018〕64号文件)要求,我会领导高度重视此项工作,专门成立项目支出绩效评价工作小组,根据本会的实际情况安排负责绩效评价工作具体实施的人员,以及做好绩效自评的前期准备工作等等。应急救援能力建设经费项目评价工作主要是由本会救助救护部以及财务人员负责,其他各部门人员以及红十字会的志愿者协助救助救护部工作,各部门各相关人员为提供项目自评工作所需要的大量数据以及相关佐证材料做了大量工作,为绩效评价工作能够顺利进行提供了有力保障。

(三)绩效分析及评价结论

1.一级指标“投入指标”中,“项目立项”及“资金落实”这两项二级指标我单位自评分别获得了8分和13分的满分。项目立项的申请、设立过程符合相关要求,项目所设定的绩效目标依据充分,符合本单位的工作实际情况,符合绩效目标与项目实施的相符情况,故符合评分标准8分满分。“资金落实”中的“资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%=4万元/4万元=100%,得分=到位率*5=100%*5=5分”;“到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100%=4万元/4万元*100%=100%,得分=100%*4=4分”;“财政投入乘数”=(项目资金投入总额/财政投入金额)*100%=4万元/4万元=100%≥1,得分4分;故二级指标“资金落实”共计得分13分。

2.一级指标“过程指标”中,二级指标“组织管理”、“业务管理”和“财务管理”指标自评分分别为8分、7分和10分;其中,“组织管理”自评分8分,应急救护培训系列活动我们都能制定好周密的活动方案,组织相关人员(培训讲师和红十字志愿者等),联系培训的企业、社区等培训对象,针对不同的对象进行不同的应急救护培训内容以及培训后的满意度调查表填写等等,应急救护培训制度流程基本上能够有效的执行;“业务管理”自评分7分,其中三级指标“项目实施可控性”中的“项目是否按年初确定的计划实施”扣1分,主要是我们应急救护培训的指标有一小部分变动,在年中的时候进行了相应的调整;“财务管理”指标自评分10分,在三级指标“管理制度健全性”方面自评扣2分,主要是我单位相应的项目资金管理办法以及是否符合相关财务会计制度的规定中有些还不够完善;“财务监控有效性”中的是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段自评分扣2分,主要是相应的监控措施没有完善。

3.一级指标“产出”指标中,二级“产出指标”中的“产出数量”、“产出时间”以及“产出成本”自评分分别为5.75分,6分,6分。其中“产出数量”自评分满分6分,应急救护培训和服务项目的实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%=3.83万元/4万元*100%=95.75%,根据评扣分细则,得分=完成率*6=95.75%*6=5.75分;“产出时间”自评分满分6分,应急救护培训和服务项目能够在计划的有效时间2017年内完成,根据评扣分细则自评分应为满分;“产出成本”自评分满分6分,应急救护培训和服务项目的成本节约率=[(实际成本-计划成本)/计划成本] *100%= [(3.83万元-4万元)/4万元] *100% =-4.25%,根据评扣分细则,成本节约率≤0,得分为6分。

4.一级指标“效果”指标中,二级“项目效益”指标中的 “社会效益”以及“社会公众或服务对象满意度”指标自评分分别为14分、14.25分。一是开展应急救护知识普及共计17场,产生的社会效益就是让更多人重视应急救护知识以及掌握急救互救技能,受益人数达到7000人左右,参加培训的人员对应急救护普及的满意度达95%以上,大家认为这样的培训不管是对自己或是他人都具有重大的影响;二是在“5.8世界红十字日”及“世界急救日”重大节日开展应急救护知识大赛、版报展览、悬挂宣传横幅以及发放宣传资料、在校园举行应急救护知识游园等系列活动,让更多的人民群众及学生重视应急救护知识和了解急救互救技能的重要性,参加活动人员对应急救护系列活动的满意度达95%; 三是举办应急救护知识公益讲座。通过 举办应急救护培训讲座,旨在增强广大群众的健康意识,提高应急救护能力,保障身体健康和生命安全。通过此类讲座,让更多的人掌握实用的救护技能。

5.2017年应急救护培训和服务项目支出绩效评价得分共计92分,自评等次为优秀。在年初设定的绩效目标上我们年中进行了一小部分的绩效调整,更能有效的完成调整后设定绩效目标。通过2017年度应急救护项目的绩效目标调整,为制定下一年度的项目绩效目标提供有力的参考作用。

(四)评价发现的问题和建议

在对2017年度应急救护培训和服务项目支出绩效的评价过程中,我单位在“组织管理”、“业务管理”以及“财务管理”方面自评扣分中失分最多,在下一步的工作当中,我们会针对这几方面的管理问题进行改进,对于“组织管理”方面的业务管理制度要更加的进行完善;“业务管理”方面的主要是对于应急救护培训的人员的严格要求,力求培训的人员都能够很好的掌握应急救护自救与互救的技能;“财务管理”方面主要是在制定项目资金管理办法、执行相关财务会计制度规定以及相应的财务检查等监控措施方面有所欠缺,这也是我们下一步需要重点改进的方面。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市红十字会2017年决算公开表.xls

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