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贵港市残疾人联合会2017年部门决算

2018-09-28 16:51     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

贵港市残疾人联合会是经贵港市人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和残疾人事业管理机构融为一体的人民团体。其宗旨是:弘扬人道主义,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质、文化成果。残联由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成,具有“代表、服务、管理”三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业。主要职责有:

(1)宣传贯彻《残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社会,推进现代化建设贡献力量。

(3)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(5)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(6)承担贵港市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(8)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(9)开展残疾人事业的国际交流与合作,募集资金发展残疾人事业。

(10)承担贵港市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

贵港市残疾人联合会单位名单

预 算 代 码

单  位  名  称

210000

贵港市残疾人联合会

210001

贵港市残疾人劳动就业指导中心

210002

贵港市残疾人康复职业培训指导中心

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1152.24万元,其中本年收入  1066.16万元, 较2016年度决算数增加95.21万元,增长9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1058万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加512.43万元,增长93%,主要原因是项目增多。

2. 上级补助收入7.68万元,为上级拨付资金收入。较2016年度决算数减少34.79万元,下降82%。

3. 其他收入0.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:银行利息。较2016年度决算数增加0.05万元,增长11%。

4.上年结转和结余86.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少382.49万元,下降81%,主要原因是上年结余项目资金大部分资金都支出。

(二)本部门2017年度总支出1152.24万元,其中本年支出966.29万元, 较2016年度决算数减少0.84万元,下降0.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.21万元:主要用于招商引资。较2016年度决算数增加0.21万元。

2.社会保障和就业支出(类)724.44万元:主要用于残疾人事业支出,包括行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。较2016年度决算数增加0.03万元,增长0.004%。

2. 农林水支出(类)3.9万元:主要用于扶贫方面支出。较2016年度决算数增加2.19万元,增长128%,主要原因是第一书记差旅、伙食补助和工作经费支出。

3.其他支出(类)237.73万元:主要用于残疾人事业的彩票公益金支出方面的支出。较2016年度决算数减少3.28万元,下降1.4%,主要原因是根据项目进度支出。

4.年末结转和结余185.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加96.05万元,增长106%,主要原因是年末上级下拨资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出726.23万元,较2016年度决算数增加163.92万元,增长29%。其中:基本支出307.13万元,项目支出419.1万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为541.03万元,支出决算为726.23万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%。主要用于招商引资支出。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为541.03万元,支出决算为722.12万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业支出,包括行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。

3. 农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫方面支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出307.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出289.59万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出17.54万元,完成年初预算的65%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出226.58万元,较2016年度决算数减少14.43万元,下降6%。其中:基本支出0万元,项目支出    226.58万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为226.58万元,完成年初预算的100%。

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为226.58万元,完成年初预算的100%。主要用于残疾人事业的彩票公益金支出方面的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.8万元;公务接待费支出决算0.61万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.8万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.8万元,平均每辆1.4万元。

(三)公务接待费支出0.61万元,国内公务接待批次13次,人次110次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出6.93万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.63万元,增长10%。主要原因是:公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额75.45万元,其中:政府采购货物支出59.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.24万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是残疾人辅具车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金136.88万元,自评覆盖率达到90%。

共组织对“市辖三区残疾人专职委员经费”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出136.88万元。从评价情况来看,都能及时划拨经费,项目支出绩效总体评价得90分以上。

组织对贵港市残疾人联合会机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出572.69万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价得88.5分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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