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贵港市糖业发展局2017年部门决算

2018-09-28 16:53     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:贵港市糖业发展局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关蔗糖业发展的方针、政策、法令、法规;研究拟定全市蔗糖业的产业政策、行业管理制度以及结构调整、宏观调控措施。

(二)研究拟定全市蔗糖业发展的战略目标、中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)研究制定甘蔗生产发展计划,推广甘蔗优良品种,改革甘蔗种植方法,实施科技兴蔗,推进甘蔗生产产业化经营,有效地提高甘蔗单产和蔗糖份,提高蔗农和企业效益。

(四)承担和完成国家、自治区下达的糖料开发和甘蔗生产科研项目。

(五)负责协调抓好全市的榨季生产工作。

(六)负责蔗糖生产方面的统计工作,对本市蔗糖生产发展态势、存在问题进行综合分析,并提出建议意见,为市委、市政府决策提供科学的依据。

(七)负责指导全市蔗糖的业务工作。

(八)负责协调抓好甘蔗生产技术培训工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

贵港市糖业发展局为市财政全额拨款单位,内设2个职能科:综合科、生产科。

(一)综合科

协助局领导处理日常工作;负责文秘、财务和行政工作,组织实施本单位的会计核算工作。协调各科的日常工作,综合反映全市蔗糖生产工作情况;负责有关综合性报告、文件的起草、撰写,审核以单位名义下发的文件等工作;拟定有关规章制度并组织实施;负责会议组织、文件收发、档案保管、资料信息、机要保密、清洁卫生、对外接待、安全保卫、信访工作、工作督查和财务管理工作;负责各制糖企业的工业财务分析;负责局领导交办的其他事项。

(二)生产科

负责研究提出甘蔗生产发展战略、规划、年度计划、重大技术措施、阶段性生产管理意见;组织建立健全甘蔗良种繁育推广体系;拟定甘蔗新品种开发、新技术试验计划并组织实施;搞好甘蔗生产技术咨询和技术培训的服务工作;负责国家和自治区糖料基地建设项目的申报立项并组织实施。

负责协调抓好榨季生产工作,指导各制糖企业抓好生产

管理,完成各项生产指标任务。负责收集、统计各制糖企业的生产经济指标数据,并建档备案。负责蔗糖业生产动态、市场状况、统计分析和总结榨季工作;负责局领导交办的其他事项。

三、人员情况

(一)编制10名,现实有在职在编人数 8名,其中:局长1名,副局长1名,副调研员1名,科级领导3名,工勤1名;

(二)退休人员8名;

(三)聘用人员:合同工1名。

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入182.39万元,其中本年收入  179.66万元, 较2016年度决算数减少4.28万元,下降2.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入179.66万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4.28万元,下降2.33%,主要原因是:本年1名人员退休,人员经费减少。

 

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2016年度决算数持平。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2016年度决算数持平。。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2016年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。与2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余2.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加0.83万元,增长43.68%。增加原因:2016年度因客观条件变化三公经费等支出减少形成实际支出比预算数的财政拨款结转结余。

(二)本部门2017年度总支出182.39万元,其中本年支出  174.67万元, 较2016年度决算数减少8.04万元,下降4.40%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.45万元:主要用于招商引资工作的差旅等开支,较2016年度决算数增加1.45万元,增加100.00%,主要原因是上年预算未安排有该经费,而本年度追加安排3万元经费。

2.农林水支出173.22万元:主要用于人员经费和保障机构运行的日常公用经费以及召开专项会议,开展“双高”基地建设糖业发展业务工作。较2016年度决算数减少9.49万元,下降5.19%,主要原因:1.上年因公出国(境)费支出1.45万元,本年度无该项支出发生; 2.办公费、会议费、差旅费等支出比上年度减少。

3.年末结转和结余7.72万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加4.59万元,增长146.65 %,主要原因:各项费用减压后支出减少,形成的年末结转结余比上年度年末结转结余决算数大。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出174.67万元,较2016年度决算数减少7.95万元,下降4.35%。其中:基本支出147.70万元,项目支出26.97万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为148.41万元,支出决算为174.67万元,完成年初预算的117.69%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为1.45万元,超年初预算的100.00%。主要为招商引资工作差旅费、公务接待费支出。

(二)农林水支出(类)年初预算为148.41万元,支出决算为173.22万元,完成年初预算的116.72%。预决算差异原因主要是本年发放人员绩效奖励以及离退休人员提资未列入年初预算。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出147.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出106.10万元,完成年初预算的104.65,支出数超年初预算,主要为发放人员绩效奖励未列入年初预算。

(二)商品和服务支出18.62万元,完成年初预算的80.68%,实际支出比年初预算数节约了4.46万元,主要是各项费用减压后支出减少。

(三)对个人和家庭的补助支出22.92万元,完成年初预算的233.16%,支出数超年初预算,主要原因是:年初预算数未包括离退休人员1月-3月退休金以及离退休人员的生活补助。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市糖业发展局2017年度无政府性基金支出,较2016年度决算数增加0.00 万元。

贵港市糖业发展局2017 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.33万元。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.33万元,与预算数相比减少1.17万元,减少78.00%,较2016年度决算数减少1.47万元,下降81.67%。减少的主要原因是公车改革后本单位无公务用车购置及公务用车运行费支出;2017年度无因公出国(境)费支出。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)无公务用车购置及运行费支出

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待批次4次,人次31次,公务接待费2017年决算数比2016年决算数增加0.01万元,增加2.94%,与预算数相比减少1.17万元,减少78.00%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出18.62万元,比2016年增加10.69 万元,增长134.80 %。主要原因是:其他交通费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.12万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,贵港市糖业发展局无车辆,无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金11.75万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“贵港市双高工作经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出11.75万元。从评价情况来看,占年初预算的7.89%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到预期设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,贵港市双高工作经费项目自评得分为100分。贵港市糖业发展局会议费项目自评得分为100分。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市糖业发展局2017年决算公开表.xls

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