贵港市农业机械化管理局2017年部门决算 - 2017 - 广西贵港市财政局网站 - czj.gxgg.gov.cn
简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门决算 > 2017

贵港市农业机械化管理局2017年部门决算

2018-09-28 16:53     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向及制订农业机械化管理制度、方法并监督实施。
    2、研究提出农业机械重大技术措施建议;负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责农业机械技术交流和合作、新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。
    3、负责农业机械化规范作业的组织实施和技术标准的监督检查;负责农机化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作;指导农业机械投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。
    4、负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理,协助产品检验、鉴定和认证管理。
    5、指导农机系统的财务管理工作,对重大农业机械项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。
    6、指导农业机械购置补贴工作实施、监督和管理,调整农业装备结构,提高农业耕种收机械化综合水平。
    7、指导农机职业教育和成人教育,组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理。
     8、承办市人民政府和自治区农业机械化管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

农机局共有直属单位3个。其中参照公务员管理事业单位2个,市农机安全监理所和市农机技术推广服务站;非参照公务员管理差额事业单位1个,市机电工程学校 。

我局人员事业编制总数为71人。实有财政供养人数126人,其中在职64人,离退休人员41人,编外在职实有人数13人(聘用人员1人、“4050”岗位人员9人、日工3人),遗属8人。具体情况如下:

农机局有编制数为12人,现实有在职人员12人(处级7人、科级4人、工勤1人),退休人员10人,聘用工作人员1人,安排“4050”岗位人员5人,遗属2人。

农机安全监理所有编制数17人,在职17人(副处级领导干部1人、科级副科级干部8人、科员5人、工勤3人),退休11人,日工2人,遗属2人。

农机技术推广服务站有编制人数16人,实有在职人数16人(正科2人、副科1人、科员5人、高级工8人),退休人数11人。安排“4050”岗位人员4人,遗属2人。

机电工程学校有编制数25人,在职职工19人,退休职工9人,日工1人,遗属2人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1147.27万元,其中本年收入  1090.54万元, 较2016年度决算数减少376.82万元,下降25.68%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入970.41万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少383.88万元,下降28.36 %,主要原因是2016年中央财政农民专业合作组织发展资金专项用于整市推进农业生产全程社会化服务试点补助支出380万元,2017年无此项预算支出安排。

2.事业收入119.67万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:贵港市机电工程学校开展拖拉机驾驶员考试培训所取得的收入。较2016年度决算数增加7.04万元,增长6.25%,主要原因是市机电学校积极努力创收,开展新的农机驾驶培训。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,我局及二层单位均属事业单位,无经营收入。

4.其他收入0.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加0.02万元,增长4.55%,主要原因是利息收入浮动。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数持平。

6.上年结转和结余56.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少63.68万元,下降52.89%,主要原因是2016年度积极按照预算执行支出。

(二)本部门2017年度总支出1147.27万元,其中本年支出  1114.40万元, 较2016年度决算数减少473.38万元,下降29.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出3万元:主要用于招商引资工作小分队工作经费,与2016年度决算数持平。

2.教育支出314.41万元:主要用于人员经费、办公经费、差旅费和场地租赁费等。

3.农林水支出796.99万元:主要用于人员经费、办公经费、差旅费、会议费和培训费等,以及2017年度执法监管项目、农业组织化与产业化经营项目、科技转化与推广服务项目、扶贫工作经费、招商引资工作经费等,较2016年度减少中央财政农民专业合作组织发展资金专项用于整市推进农业生产全程社会化服务试点补助支出380万元。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2016年度决算数持平。

5.年末结转和结余32.87万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少23.86万元,下降42%,主要原因是严格按照预算执行。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出959.65万元,较2016年度决算数减少366.83万元,下降27.65%。其中:基本支出846.67万元,项目支出112.97万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为734.74万元,支出决算为959.65万元,完成年初预算的130.61%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。招商引资工作经费3万元,以预算追加的形式下达,不纳入部门年初预算。

(二)教育支出161.85万元:主要用于人员经费和场地租赁费。

(三)农林水支出794.79万元:主要用于人员经费以及执法监管、农业组织化与产业化经营、科技转化与推广服务、扶贫工作、招商引资工作等经费支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出846.67万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出631.72万元,年初预算481.79万元,完成年初预算的131.12%。预算追加伙食补助17.2万元,新录用公务员2人,工作调动调入1人,绩效奖118万元,以及其他人员薪资变动等。

(二)商品和服务支出82.74万元,年初预算80.85万元,完成年初预算的102%。主要原因是增加了新录用参公人员以及1个副处级领导的交通补贴。

(三)其他资本性支出1.95万元,较年初预算增加100%。原因是用于电脑、打印机等办公设备购置。

(四)对个人和家庭的补助支出130.20万元,年初预算42.56万元,完成年初预算的305.92%。主要原因是追加了1-3月离退休人员退休金51.84万元,追加全年离退休人员生活补助12.3万元、死亡抚恤金15.11万元、公务员奖励2.63万元等。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.89万元;公务接待费支出决算1.21万元。

“三公”经费支出总额为2.10万元,比年初预算数11.20万元少9.1万元;较上年支出数4.76万元减少2.66万元,下降55.88%,主要原因是2017年接待人次减少,奉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出0.89万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,1个所属单位市机电工程学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.89万元,平均每辆0.44万元。

(三)公务接待费支出1.21万元,国内公务接待批次13次,人次93次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出82.35万元,比2016年增加13.65万元,增长19.87 %。主要原因是:新录用参公人员2人、调入副处级领导1人共3人的交通补贴等增减变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额70.89万元,其中:政府采购货物支出28.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.65万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金103.9万元,自评覆盖率达到23.81%。

共组织对农机购置补贴工作经费、推广电子桩考、农机推广业务经费、场地租赁费、拖拉机驾驶员培训等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出93.9万元。从评价情况来看,这5个项目均成立了项目绩效评价自评小组,项目绩效评价小组根据贵财预[2018]64号文件的附件—2017年度财政项目支出绩效自我评价评分表各项指标内容进行评分,并形成贵港市市直财政项目支出绩效自评报告,自评结果均为优秀

组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出486.93万元。我局及监理所迅速成立以一把手为组长,各科室科长为小组成员的绩效评价工作小组,严格按照2017年贵港市市直部门(单位)整体支出绩效评价评分表对各项指标进行评价,从评价结果来看评价等次均为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市农业机械化管理局2017年决算公开表.xls

 

关联文件: