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贵港市卫生和计划生育委员会2017年部门决算

2018-09-28 16:54     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家以及自治区关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策以及规章规定。拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范。配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、分析、预警,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家基本药物制度。组织拟订全市基本药物政策、基本药物增补目录及全市基本药物采购、配送、使用的管理措施,提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

8.贯彻落实国家和自治区生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

15.负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全市卫生和计划生育信息化建设和区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

16.指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

17.协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

18.负责全市保健对象的医疗保健工作,负责市级有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

20.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共11个(市计划生育协会由卫计委一并上报决算),其中:行政单位1家、事业单位10家(其中广西壮族自治区卫生监督所属于参公事业单位)。事业单位中有4家专科医疗机构,1家综合型医疗机构。承担了全市范围内危重、疑难病症的诊治任务,充分发挥了在医疗技术、专业人才和设备等方面的优势。

详见下表:

 

 

序号

 

单位名称

 

单位性质

 

序号

 

单位名称

 

单位性质

 

1

 

贵港市卫生和计划生育委员会(本级)

 

行政单位

 

7

 

贵港市人民医院

 

差额单位

 

2

 

贵港市疾病预防控制中心

 

全额单位

 

8

 

贵港市妇幼保健院

 

差额单位

 

3

 

贵港市卫生监督所

 

全额单位

 

9

 

贵港市中西医结合骨科医院

 

差额单位

 

4

 

贵港市新型农村合作医疗管理办公室

 

全额单位

 

10

 

贵港市中医医院

 

差额单位

 

5

 

贵港市计划生育培训服务中心

 

全额单位

 

11

 

广西贵港市皮肤病防治院

 

差额单位

 

6

 

贵港市计划生育药具管理站

 

全额单位



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表(详见附表)

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入188,815.24万元,其中本年收入183,660.82万元, 较2016年度决算数增加27,969.05 万元,增长17.19%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14,455.65万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2,997.8  万元,增长26.16 %,主要原因是财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性补贴等经常性补助收入。

2.事业收入167,299.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入等。较2016年度决算数增加23,250.97万元,增长16.14%,主要原因是医院开展医疗服务活动取得,为患者提供医疗服务

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1863.47万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加622.24万元,增长50.13 %,主要原因是医疗机构开展医疗业务、科教项目之外的活动取得的收入,包括银行利息收入,违约金收入以及一些非经常性收入。

5.         用事业基金弥补收支差额182.31万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加170.88万元,增长1495%,主要原因是中心血站中央基建拨款结转,2018年将继续用于血站搬迁重建项目。

6.上年结转和结余 4972.1万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加666.65万元,增长15.5%,主要原因是。

(二)本部门2017年度总支出188,815.24万元,其中本年支出179,885.55万元, 较2016年度决算数增加27,696.06万元,增长,17.19%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1.21万元:主要用于机关运行。较2016年度决算数增加1.21万元,主要原因是办公日常维护费及印刷费等。

2.教育支出类55.95万元,主要用于卫生教育教育支出,较2016年度决算数增加8.19万元,增长17.15%,主要原因是贵港市卫校中专教育、职业高中教育支出。

3.社会保障和就业类支出293.08万元,主要用于医疗卫生支出、行政事业单位离退休支出和社会保障类支出。较2016年度决算数增加293.08万元,主要原因是增加行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生与计划生育支出179,520.71万元,主要用于委本级开除四害工作、医疗质量控制、计生事业、重大活动宣传、市直公立医院事业支出等较2016年度决算数增加25,411.19万元,增长16.49%,主要原因是医疗质量控制、计生事业、重大活动宣传经费增加。

5.结余分配 4,909.23万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、转入事业基金等。较2016年度决算数增加3592.61万元,增长272.87%。

5.年末结转和结余 4020.45 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1564.95万元,下降28.02%,主要原因是精神卫生体系能力建设补助资金,今年支出完成全科医生临床培养基地建设资金,因为基地正在审计中,未能及时付款。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出 14,728.98万元,较2016年度决算数增加3,695.93万元,增长33.5%。其中:基本支出 3089.82万元,项目支出7943.22万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为14455.65万元,支出决算为 14728.98万元,完成年初预算的101.89%,差异的原因是上年结余及年内追加项目资金,如公立医院医改能力建设、重大疾病预防控制项目、中心血站整体搬迁业务楼基建项目和住院医师规范化培训等。

(一)一般公共服务支出(招商引资)年初预算为10 万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的12.1%。

(二)职业教育年初预算为55.95万元,支出决算为55.95万元,完成年初预算的100%。

(三)其他社会保障和就业支出(非财政拨款企事业单位退休人员补助) 属年中切块项目资金,年初预算为293.0765 万元,支出决算为293.0765万元,完成年初预算的100%。

(四)行政运行年初预算为708.34万元,支出决算为699.88万元,完成年初预算的98.80%。

(五)一般行政管理事务年初预算为263.58万元,支出决算为186.68万元,完成年初预算的70.82%。

(六)公立医院年初预算为4791.99万元,支出决算为4004.98万元,完成年初预算的83.58%。

(七)基层医疗卫生机构年初预算为0.85万元,支出决算为0.85万元,完成年初预算的100%。

(八)公共卫生年初预算为7530.87万元,支出决算为8478.88万元,完成年初预算的112.59%。差异的原因是上年结余及年内追加项目资金,如重大疾病预防控制项目、中心血站整体搬迁业务楼基建项目和住院医师规范化培训等。

(九)中医药年初预算为181.77万元,支出决算为197.00万元,完成年初预算的108.38%。差异的原因是上年结余及年内追加项目资金。

(十)计划生育事务年初预算为463.29万元,支出决算为445.41万元,完成年初预算的96.14%。

(十一)食品和药品监督管理事务年初预算为0.47万元,支出决算为151.66万元,完成年初预算的32268.09%。差异的原因是上年结余。

(十二)医疗救助年初预算为15.19万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的100%。

(十三)其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为125.66万元,支出决算为102.92万元,完成年初预算的81.99%。

(十四)扶贫年初预算为14.6万元,支出决算为14.6万元,完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出14728.98万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2007.53万元,完成年初预算的91%。追加绩效奖励和新调入人员工资。

(二)商品和服务支出123.66万元,完成年初预算的100%。(三)对个人和家庭的补助 345.59万元,完成年初预算的100 %。

四、2017年度无政府性基金支出决算

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.83 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.79万元。其中:

公务用车运行支出3.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年,卫计委及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出3.79万元,平均每辆0.47万元。

(三)公务接待费支出 4.83 万元,国内公务接待批次25次,人次243次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出110.04万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少120.77万元,降低52.32%。主要原因是:委机关和参公事业单位运行经费的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额460.03万元,用于货物工程服务等。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆71辆,其中,一般公务用车7辆、小型载客汽车8辆、其他用车56辆,其他用车主要是医疗救护车;单位价值50万元以上通用设备107台,100万元以上专用设备177台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目五个,共涉及资金181.3万元,自评覆盖率达到 100%。

组织对“卫生计生宣传”“公共场所病媒生物防治”“公共卫生突发应急”“免疫规划冷链项目”“生活用水监督监测”五个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出188.28万元。

(一)开展了2017年开展文化科技卫生“三下乡”活动、2017年清明节祭奠革命先烈活动、贵港市婚育新风进万家暨纪念中国计生协会成立37周年文艺演出宣传活动等大型集中宣传活动;在贵港日报刊登宣传114条;在贵港电视播放新闻115条,“健康荷城”推送信息48期,推送信息192条完成自治区人口和计划生育目标管理责任制考评。该项目由市财政拨款,《贵港日报》宣传经费3万元;《贵港电视台》宣传经费3万元;“健康荷城”宣传经费5万元;固定宣传栏1万元,总共12万元,超的2万元从防艾宣传经费支出。资金支付方式为单位账号转账,资金安全性良好。

(二)2017年,通过公开招标聘请了南宁市天鹰白蚁防治有限公司分别于8月、12月对我市中心城区主要公共场所(绝大部分主次干道绿化带、街心花园、闲置地、下水道,公园,农贸市场,排洪河,公厕,垃圾中转站)开展了两次灭蟑灭鼠消杀、一次灭蚊消杀工作,该项目灭鼠经费18.2万元,灭蟑经费12万元,灭蚊经费3万元,密度调查经费4.98万元,经市疾病预防控制中心监测验收均达到自治区卫生城鼠蟑密度标准。

卫计委爱卫办委托市疾病预防控制中心对南宁市天鹰白蚁防治有限公司的工作进行监督;并在每次灭鼠灭蟑工作开展前及完成后,组织市疾病预防控制中心进行灭鼠灭蟑前后密度进行监测及出具报告评价专业消杀公司的工作完成情况。降低鼠、蟑螂等病媒生物的密度,从而降低由病媒生物引发的鼠疫、疟疾、登革热、流行性出血热、钩端螺旋体病等传染病风险,有利于改善城区内环境卫生状况,提高市民文明卫生素质。

(三)根据本市突发公共事件总体预案,组织制定生产安全事故应急救援预案,确定应急救援队伍,储备应急救援物资、装备,加强安全生产应急救援资源共享和信息互通。该项目应急物资储备37万元,应急演练3万元,该项目的实施,加强了突发事件的处理能力,面对突发事故的发生,能果断及时处理,采取有效措施,防止事故进一步扩大,造成不必要的损失。保社会的安定繁荣及人民的安居乐业。

(四)2017年全市适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达95.26%。其中港北区报告接种率为95.14%,港南区报告接种率为95.17%,覃塘区报告接种率为99.48%,平南县报告接种率为97.69%,桂平市报告接种率为92.40%(国家缺苗原因不足95%)。其中全市各类国家免疫规划接种疫苗报告接种率分别为:乙肝99.08%、乙肝首针及时接种率93.11%、卡介苗99.25%、脊灰98.16%、百白破98.74%、白破97.13%、A群流脑98.57%、A+C群流脑74.68%(国家缺苗原因不足95%)、乙脑88.90%(国家缺苗原因不足95%)、甲肝98.72%、麻疹类98.48%。产出数与计划数比率均达100%、完成时间率达100%。免疫规划冷链项目专项资金预算数为61.3万元,其中:纳入预算管理的非税收入安排资金50万元、纳入财政专户管理的非税收入安排资金11.3万元。专项资金实际到位61.3万元。实际使用资金61.3万元,资金使用率100%。提高全市儿童对传染病抵抗力,全市无疫苗针传染病暴发流行,保护儿童健康,从而提高全市人民生活水平。

(五)市卫生监督所对城区集中式供水单位进行水质消毒设施的正常运转、水质检测的开展和水质检测报告制度、供管水从业人员健康状况、二次供水单位的蓄水池、设备的清洗消毒、防范投毒措施的落实情况等方面进行的卫生监督检查。重点是定期派出卫生监督员协同市疾控中心水质检测人员定期开展对供水单位出厂水进行监督监测,根据《贵港市人民政府办公室关于印发贵港市水污染防治行动计划工作方案的通知》(贵政办通[2016]5号文件),每年每季度检测1次,每次采样46个点,每份水样按照《生活饮用卫生标准》检测汞、硒、三氯甲烷、四氯化碳等34项指标。每年每季度检测1次,每次采样46个点(国家、自治区抽检除外)。检测结果定期在政府门户网站公布。该项目共计支出30万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市卫计委2017年决算公开表.xls

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