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贵港市国资委2017年部门决算

2018-09-28 16:55     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨

款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算7总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)根据贵港市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责;指导推进国有企业改革和重组;指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;对所监管单位国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进管理现代化;推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(二)代表贵港市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事;负责监事会的日常管理工作。

(三)通过法定程序对所监管单位领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

(四)通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;维护国有资产出资人的权益。

(五)根据贵港市人民政府委托,起草国有资产监督管理的管理制度和办法;依法对市县区国有资产监督管理进行指导和监督。

(六)根据贵港市人民政府授权,负责对全市直属经营开发类事业单位和市直机关、事业单位用于经营(出租)的国有资产的监督管理。

(七)负责收缴市直国有资产产权转让收入;负责市直机关事业单位非经营性资产转经营性资产占用费收缴。

(八)拟订市直属国有企业经营者收入分配的制度和办法;审核市直属国有企业经营者年薪制度实施方案和工效挂钩方案,审核市直属国有企业工资总额及主要负责人的工资标准。

(九)承办贵港市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述主要职责,贵港市国资委内设6个职能科室:

(一)办公室

负责协助委领导处理机关运转的日常工作;负责委机关文秘及重要文件和报告的起草工作;负责会议、机要、保密、信息、档案、安全工作;负责委主任办公会议决定事项的督办工作;负责委机关信息化工作;负责信访工作。

(二)统计、业绩考核科

负责国有资产的统计和所监管企业财务决算备案工作,建立全市国有资本金统计信息网络,根据有关规定对外发布统计信息;建立和完善国有资产保值增值考核办法,拟订考核标准;建立和完善企业绩效评价体系并负责组织实施;拟订国有企业清产核资的政策及制度、办法,组织所监管企业清产核资工作;按照国家有关规定,负责所监管单位资产损失核销工作。负责拟订并组织落实国有资产经营责任制度,研究和完善授权经营制度并对授权企业进行监督,研究提出业绩合同等企业资产保值增值目标管理的方法并组织实施;综合研究国有经济和重点企业的运行状况;根据各方面对所监管企业的评价意见,综合考核所监管企业的经营业绩;拟订企业负责人经营业绩考核办法,对年度经营业绩、任期经营业绩进行跟踪考核,为建立激励机制和其奖惩提供客观依据;研究提出重大决策责任追究的意见和措施。拟订市直属企业经营者收入分配政策、制度办法;审核市直属企业工效挂钩和工资总额及企业负责人的工资标准。

(三)产权管理科

负责国有(国有控股)企业财务审计(含离任审计)资产评估和国有产权管理工作;研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见,拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理制度和管理办法;负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;负责所监营单位资产评估项目的核准和备案;对所监管企业国有资产进行预算管理,负责所监管国有资产收益的监缴,并对收益的使用进行监督;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;制订企业国有资产产权交易监督管理制度,培育和发展产权交易市场,监督、规范国有产权交易。负责研究草拟国有资产监督管理的管理制度和办法,调查研究所监管单位的改革发展等问题,研究总结国有资产管理体制改革的理论和实践经验;起草、审核有关文件和报告的工作。

(四)企业改革发展科

研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议,指导所监管企业进行结构性调整;研究提出国有企业改革的政策、措施,完善国有资本有进有退、合理流动的机制;审核所监管单位的发展战略和规划;对所监管单位重大投资决策履行出资人职责,必要时对投资决策进行评估;指导推进国有企业建立现代企业制度,完善公司治理结构;研究所监管企业合并、股份制改造、上市、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案,对其中需要国有股东决定的事项提出意见;指导国有和国有控股企业改制上市和规范性运作,推动国有控股上市公司的结构调整和资产重组;指导所监管单位的管理现代化和信息化工作。编制并组织实施国有企业兼并破产计划,研究提出有关债权损失核销和职工安置等方案;组织协调债转股工作;组织协调所监管企业的合并、分立、解散、清算和关闭破产、困难企业重组工作,协调解决企业改组中的重大问题;指导所监管单位分离办社会负担、主辅分离和辅业改制、富余人员分流工作,配合有关部门做好下岗职工的安置工作。研究国有企业改革和发展的有关法律问题,负责指导国有企业法律顾问工作;承担委机关的法律事务。

(五)监事会工作科

拟定企业监事会配置方案;承担对由于企业监事会的建立、日常管理、指导和服务工作;协助考察、选派和管理国有企业监事会主席、专职监事和兼职监事;促进我市国有企业派驻监事会工作科学化、制度化和规范化;完成委领导交办的任务。

(六)党群工作科

负责指导监管企业(单位)党的建设、社会主义精神文明建设、企业文化建设工作;根据有关规定,负责所监管单位领导班子建设,承担对所监管单位领导人员的考察工作并提出任免建议;考察推荐董事、监事及独立董事人选;探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式;研究拟订并组织实施向贵港市直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的工作方案。根据有关规定,研究指导所监管单位专业技术人才和高技能人才的培训、培养和继续教育工作;协调所监管单位的工会、青年、妇女工作。按照管理权限,负责委机关的人事、编制管理工作;负责所监管单位领导人员档案管理工作;负责委机关和所监管单位的外事交流与合作。根据《企业国有资产法》和《国有企业监事会暂行条例》负责监事会的日常管理工作。根据有关规定,负责所监管单位维护稳定方面的工作;负责所监管企业维护稳定和职工维权信访工作;负责所监管企业人口和计划生育工作;协调驻贵中央企业、自治区直属企业党建方面工作。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

表一至表八详见附件。

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入19679.17万元,其中本年收入18926.84万元, 较2016年度决算数增加7561.06万元,增长63%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入18926.84万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加7761.16万元,增长69.51%,主要原因是增加了金投集团、城投集团、建投集团、小微担保公司的注册资本金及公交亏损补贴、新能源公交车购置补贴。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0.04万元,为2017年基本户存款利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余752.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少201.21万元,下降22%,主要原因是上年转结和结余主要为2015年木圭锰矿棚户区改造项目及其小区外配套道路工程项目的资金,因工程进度原因结转至2017年支出,并在2017年度支付了工程进度款。

(二)本部门2017年度总支出19679.17万元,其中本年支出19155.43万元, 较2016年度决算数增加7559.94万元,增长63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)14.95万元:主要用于招商引资。较2016年度决算数增加14.95万元,增长100%,主要原因是2016年度招商引资经费没有统计在一般公共服务支出类下。

2.社会保障和就业支出(类)18.13万元:主要用于职教幼教退休教师生活补助方面的支出。较2016年度决算数增加13.25万元,增长272%,主要原因是追加补发职教幼教退休教师生活补助部分。

3.城乡社区支出(类)4102万元:城投集团注册资本金3602万元、建投集团注册资本金500万元。较2016年度决算数增加4102万元,增长100%,主要原因是该功能分类为2017年度新增分类,2016年度在此类无支出数。

4.农林水支出(类)3.89万元:主要用于挂点扶贫村驻村扶贫方面的支出。较2016年度决算数增加1.13万元,增长40.95%,主要原因是2017年度预算增加。

5.交通运输支出(类)7008万元:主要用于市公共交通有限公司公共交通运营补助方面的支出和新能源公交车购置补贴。较2016年度决算数增加6208万元,增长776%,主要原因是2017年度增加对市公共交通有限公司进行亏损补贴和新能源公交车购置补贴。

6.资源勘探信息等支出(类)7787.74万元,其中:(1)国有资产监管(款)支出419.48万元,其中:行政运行(项)支出305.54万元,主要用于机关人员工资福利支出和日常办公公用经费支出;一般行政管理事务(项)支出113.94万元,主要用于:用于本委专项经费开支。(2)支持中小企业发展和管理支出(款)支出7368.26万元,其中:一般行政管理事务(项)支出350万元,主要用于市金投集团注册资本金;中小企业发展专项(项)支出6000万元,主要小微企业担保公司注册资本金;其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出1018.26万元,主要用于市建投公司和市宏港兴业公司的注册资本金。较2016年度决算数减少2541.92万元,下降25%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出减少。

7.住房保障支出(类)支出220.72万元:主要为本年木圭锰矿棚户区改造项目补助及其小区外配套道路工程项目补助。较2016年度决算数减少8.87万元,下降3.87%,主要原因是木圭锰矿棚户区改造项目及其小区外配套道路工程项目结算金额减少。

8.年末结转和结余514.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少238.13万元,下降31.65%,主要原因是我委年末结转和结余主要是项目支出结转和结余,主要是桂平木圭锰矿棚户区改造及小区外配套设施项目建设指标结转,2017年度已支出相关工程进度款220.72万元,减少了支出结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出15053.36万元,较2016年度决算数增加3686.72万元,上升32.44%。其中:基本支出305.47万元,项目支出14747.89万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为323.26万元,支出决算为15053.36万元,完成年初预算的4657%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为14.95万元,为追加预算。主要用于招商引资。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为18.13万元,为追加预算。主要用于职教幼教退休教师生活补助方面的支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为3.89万元,为追加预算。主要用于挂点扶贫村驻村扶贫方面的支出。

(四)交通运输支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7008万元,为追加预算。主要用于市公共交通有限公司公共交通运营补助方面的支出。

(五)资源勘探信息等支出(类)年初预算为323.26万元,支出决算为7787.74万元,完成年初预算的100%,是由于追加市金投集团注册资本金、小微企业担保公司注册资本金、市建投集团注册资本金。主要用于(1)机关人员工资福利支出、日常办公公用经费支出和本委专项经费开支。(2)市金投集团注册资本金、小微企业担保公司注册资本金、市建投集团注册资本金。

(六)住房保障支出(类)年初预算为0万元,支出决算为229.59万元,为往年结转。主要用于本年木圭锰矿棚户区改造项目及其小区外配套道路工程项目。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出305.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出238.16万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出21.26万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助46.04万元,完成年初预算数100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出4102万元,较2016年度决算数增加4102万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出4102万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为4102万元,为追加预算。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4102万元,完成年初预算的100%。主要用于城投集团注册资本金3602万元、建投集团注册资本金500万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.37万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次6次,人次30次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:支付参加市国资系统企业2016年度财务决算与统计工作会议的三区两县财政局人员的公务接待费0.05万元;支付自治区组织部国企党建专项调研组发生的公务接待费0.06万元;支付自治区国资委公务用车调研工作人员接待费0.03万元;支付梧州市国资委来我委考察交流发生的公务接待费0.1万元;支付木圭镇政府副镇长等人来我委进行协商木圭锰矿棚户区相关问题发生的接待费0.04万元;支付防城港国资委、平南财政局人员来我委考察交流接待费0.09万元。

“三公”经费支出(总额与分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费的预算与2016年度一致;实际支出比2016年增加的主要原因是:2017年度来我委委进行调研、考察、交流、学习的单位比2016年有所增加,发生公务接待与2016年度发生公务接待相比,发生批次多4个批次,人次多15次。具体情况如下:

(一)三公”经费支出总额0.37万元,年初预算数为1.00万元,占比为37%;与2016年支出数0.17万元对比,增加了0.2万元,同比上升117.65%。

(二)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数为0万元,与2016年情况一样。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算数为0万元,与2016年情况一样。

(四)公务接待费支出0.37万元,年初预算数为1.00万元;2016年预算数为1万元,支出0.17万元。支出数同比增加117.65%。

 

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出21.26万元,比2016年增加0.2万元,增长0.95%。主要原因是:2017年公用经费预算比2016年公用经费预算略增。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额93.8万元,其中:政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,国企统计、业绩及财务监督管理工作经费项目自评得分为94 分。国有企业改制工作经费 项目自评得分为93.2分。国资委党委、纪委工作经费项目自评得分为92.95分。业务培训费项目自评得分为87.85分。国资委党委、纪委工作经费项目自评得分为92.95分。业务培训费项目自评得分为87.85分。派驻企业监事会工作经费项目自评得分为94分。

2.         部门决算中项目绩效自评的问题和建议。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

e-heig��3ue�=  Hmso-layout-grid-align:none;text-autospace:none'>(一)机关运行经费支出情况说明。

 

2017年本部门机关运行经费支出56.08万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加29.78万元,增长113.23 %。主要原因是:增加其他交通费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 185.51万元,其中:政府采购货物支出17.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.97万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额185.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金162.7万元,自评覆盖率达到43.14 %。

共组织对“贵港城区公共服务场所开通免费WiFi上网服务”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出70.19万元。从评价情况来看,占年初预算的10%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:贵港城区公共服务场所开通免费WiFi上网服务项目,年度目标:市民可在行政区域、交通枢纽、文体场馆等10个以上公共场所热点免费WIFI上网。年度目标实际完成情况:已实现10个以上公共场所热点免费WiFi上网,所有热点均正常运行,区域信号强度不低于-65DB,终端用户上下行带宽4M/s。市民可在行政区域、交通枢纽、文体场馆等公共场所热点免费WiFi上网。绩效目标完成情况分析:年初设定的绩效目标已实现,说明绩效目标设定有效,市工信委在项目资金预算绩效方面管理使用到位,项目绩效评价结论优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我委根据年初设定的绩效目标,1.贵港城区公共服务场所开通免费WiFi上网服务项目自评得分为100分。2.贵港市工程系列中、初级职称评审项目自评得分为100分。3.参加各种中小企业博览会项目自评得分为100分。4.工业企业新产品推广项目自评得分为100分。5.信息服务业发展工作经费项目自评得分为100分。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市国资委2017年决算公开表.xls

 

关联文件: