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贵港市粮食局2017年部门决算

2018-09-28 17:00     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关粮食流通的方针、政策和法律法规;落实市政府有关粮食流通的决策部署,确保地方粮食安全。组织拟订全市粮食的总量平衡、宏观调控和粮食流通体制改革方案,经批准后负责组织实施;会同有关部门做好粮食供求形势的监测和预警分析。组织拟订全市储备粮规模和有关管理办法,指导全市储备粮收购与管理;提出市本级储备粮收购、储存、轮换、动用建议并负责监督实施;提出启动粮食应急预案建议,落实保障措施。指导全市直补订单粮、保护价粮等粮食购销活动。监督管理军队用粮、救灾救济粮、水库移民口粮等政策性用粮供应。拟订粮食购销、加工、储存、物流等设施建设规划并指导实施,指导粮食仓储管理。负责粮食流通的行政管理、行业指导和市本级粮食行政许可;依法对粮食收购资格进行核查,对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。负责全市国有粮食企业会计管理;承担粮食行业统计和社会粮食调查;监督管理直属企业的国有资产;指导国有粮食企业改革。承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局无二层单位,部门决算单位为贵港市粮食局机关。

机构编制部门核实批复的部门人员编制数为13人,在职人员 11人,

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3614.93万元,其中本年收入3614.93万元, 较2016年度决算数增加2239.9万元,增长162.9%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3614.93万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2239.9万元,下降162.9%,主要原因是本年度收到财政下拨贵港市本级储备库项目建设经费约1399万元和土地出让金收入1901万元。

2.上年结转和结余1551.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括项目支出结转和结余1551.71万元,基本支出结转1.95万元,较2016年度决算数增加661.83万元,增长74.35%,主要原因是:军粮站搬迁重建项目和市本级储备粮库建设项目收到建设资金。

(二)本部门2017年度总支出4561.89万元,其中本年支出4561.89万元, 较2016年度决算数增加3848.69万元,增长539.64%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出1901.83万元:主要用于市本级储备粮库建设项目的土地出让金支出,较2016年度决算数增加1901.83万元,增长100%,

2.农林水支出1.46万元:较2016年度决算数减少1.3万元,减少47.1%,主要用于“第一书记”和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队工作。

3.粮油物资储备支出2658.6万元:主要用于基本支出243.64万元,项目支出2414.95万元。

4.年末结转和结余604.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括项目支出结转和结余604.98万元,基本支出结转1.95万元,较2016年度决算数减少946.97万元,下降61.02 %,主要原因是:本年度军粮站搬迁重建项目和市本级储备粮库建设项目开始动工实施,上年结转的经费和本年度安排的项目经费开始使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出4561.89万元,较2016年度决算数增加3848.69万元,增长539.64%。其中:基本支出243.64万元,项目支出4318.25万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为266.79万元,支出决算为4561.89万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务(类)年初无预算,支出决算为1901.83万元。主要用于用于市本级储备粮库建设项目的土地出让金支出。

(二)农林水支出(类)年初无预算,支出决算为1.46万元。主要用于“第一书记”和“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队工作。

(三)粮油物资储备支出(类)年初预算为266.79万元,支出决算为2658.6万元,完成年初预算的100%。主要用于我局日常工作和军粮站搬迁重建项目和市本级储备粮库建设项目的建设投入。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.64万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出151.69万元,完成年初预算132.95的100%。差异原因主要是本年度追加绩效奖励经费34.5万元。

(二)对个人和家庭的补助63.49万元,完成年初预算17.93的100%。差异原因主要是退休人员前三个月在本单位发放退休费。

(三)商品和服务支出28.47万元,完成年初预算29.41的96.8%。差异原因主要是由于人员调出导致其他交通费用减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门没有2017年度政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.3万元。

2017年我局 “三公”经费预算安排1.5万元全部为公务接待费预算。对比年终决算支出0.3万元,减少了1.2万元,节约率为80%。原因是我局严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费的开支,保障“三公”开支零增长。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次2次,人次23次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出28.47万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加15.09万元,增长112.78%。主要原因是:增加了交通补贴。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3954.45万元,其中:政府采购货物支出32.51万元、政府采购工程支出3921.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金57.12万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“2017年粮食仓储租金”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出57.12万元。从评价情况来看,本部门很好的完成了年初设定的5个项目绩效目标,自评满分。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出266.7万元。从评价情况来看,我单位及时成立整体支出绩效评价组,对本年度整体支出绩效评价管理工作进行专题讨论,并积极组织开展全年整体支出绩效评价工作。能够按项目年初制定的整体支出工作目标,每季检查支出进度。项目在开展过程中,评价领导小组协调有关科室共同做好自评工作,对预算编制、执行管理、预算执行、履职及效益、绩效评价和监督管理等方面详细分析,自评得分94.2分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,一是2017年度粮食仓储项目自评得分满分,落实了市本级的储备量规模,保障的粮食的供应,确保了粮食的安全,完成了本年度的绩效目标。二是粮食市场管理和粮食流通监督检查专项项目自评得分满分,理由是2017年度完成全年直补订单收购任务15万吨,社会粮食销售量达到35万吨以上。保护农民种粮的积极性,维护了生产者和经营者的合法利益,确保了地方粮食安全,完成了本年度的绩效目标。三是参加全国粮油精品展示交易会项目自评得分满分,理由是积极参加自治区组织的全国粮油精品展示交易会,从中学习了其他单位的先进经验和技术,提高了我市粮油品牌效应,完成了本年度的绩效目标。四是危仓老库维修改造本级配套项目自评得分满分,理由是危仓老库维修改造项目使仓储功能有效提升,仓储设施和库区环境得到改善,为安全储粮奠定了良好的“硬件”基础。完成了本年度的绩效目标。五是粮食质量安全检验检测项目自评得分满分,理由是2017年度完成了自治区粮食局下达的粮食抽检监测任务,开展了多次粮食抽样送检,维护了消费者者的合法利益,确保了地方粮食质量安全,完成了本年度的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市粮食局2017年决算公开表.xls

关联文件: