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贵港市商务局2017年部门决算

2018-09-28 17:02     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策等;

(2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

(3)拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策,指标大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;

(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制等;

(6)组织实施国家自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;

(7)组织实施自治区对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策;

(8)承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制等;

(9)贯彻执行国家和自治区有关外商投资政策,指导全市外商投资和投资促进工作;参与拟订全市对外开放及外商投资办法;审核、办理外商投资企业设立及其变更事项。

(10)执行国家口岸工作政策法规;制定全市口岸开放和建设规划并组织实施;负责指导、协调和管理全市口岸相关工作。

(11)根据自治区商务厅、贵港市人民政府的统一部署,负责组织协调参加中国-东盟博览会有关工作;组织和承办各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(12)负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责,制定并组织实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查,指导、督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(13)承办贵港市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市商务局编制数20人,其中行政编制18人,工勤编制2人,年末实有数19人;贵港市商务稽查支队为参公事业单位,编制数7人,年末实有数7人;贵港市电子商务促进中心3人,该机构为财政全额拨款事业单位,年末实有数3人。

第二部分:2017年度部门决算报表

2017年部门决算公开报表详见附件(表一至表八)

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3222.76万元,其中本年收入1913.9万元, 较2016年度决算数减少508.39万元,下降13.63 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1913.9万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少730.2万元,下降27.62%,主要原因是本年度争取自治区资金项目减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1308.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加221.81万元,增长20.4 %,主要原因是部分项目由客观原因未能按时完成,影响支出进度。

(二)本部门2017年度总支出3222.76万元,其中本年支出  万元, 较2016年度决算数减少508.39万元,下降13.63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)990万元:主要用于本单位正常运行的行政运行支出474.16万元,一般行政管理事务支出515.84万元。

较2016年度决算数减少10.95万元,下降1.09%,主要原因是响应国家政策,厉行节俭,节约工作经费。

2.农林水支出(类)5.5万元:主要用于开展挂点村扶贫工作。较2016年度决算数增长2.25万元,增长69.23%,主要原因是加强扶贫力度,为村民开展技能培训等。

3.商务服务业等支出(类)1223.49万元,主要用于促销费、稳增长,做好服务业数据入统工作。较2016年度决算数增长11.03万元,增长0.91%,主要原因是加大促销力度,举办电商网货节、石硖龙眼节、汽车展销会、富硒米展销会等大型展销会。

4.其他支出73.2万元。主要用于贵港市生猪活体储备项目。该经费与去年持平。

5.年末结转和结余930.58万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少498.35万元,下降34.88%,主要原因是上一年度结转结余资金本年度竣工并通过验收,拨付部门项目款,因此结转结余较上一年度有所减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出3149.56万元,较2016年度决算数减少508.41万元,下降13.9%。其中:基本支出486.96万元,项目支出2662.6万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为3149.56万元,支出决算为2218.99万元,完成年初预算的70.45%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1253.81万元,支出决算为990万元,完成年初预算的78.96%。预决算差异主要由于部分跨年度项目未竣工,因此项目款并未拨付。

(二)农林水支出年初预算为10.07万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的54.62%。主要用于定点村扶贫工作。

(三)商业服务业等支出年初预算为1885.69万元,支出决算为1223.49万元,完成年初预算的64.88%。预决算差异主要由于部分跨年度项目未竣工,因此项目款并未拨付,该项目主要用于中小企业资金、优化结构资金、自治区服务业资金、百项重点工程项目资金等。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.16万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出288.39万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出54.53万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出131.24,完成年初预算的100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出73.2万元,较2016年度决算数增加73.2万元。其中:基本支出0万元,项目支出73.2万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为73.2万元,支出决算为73.2万元,完成年初预算的100%。

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算为73.2万元,支出决算为73.2万元,完成年初预算的100%。主要用于我市生猪活体储备项目

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.15万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出5.15万元,国内公务接待批次29次,人次382次,国(境)外公务接待批次0次。其中:接待上级部门及其他地市交叉检查公务接待资金0.96万元,批次17次,人次105次;招商引资公务接待4.19万元,12批次,人次277人次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出54.53万元,比2016年增加22.41万元,增长69.77。主要原因是:贵港电子口岸在我局运行,增加了我局日常开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额99.97万元,其中:政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出2.14万元、政府采购服务支出93.66万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金424 万元,自评覆盖率达到100 %。

共组织对“贵港市生猪活体储备”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出424 万元。从评价情况来看,按照绩效评价工作要求,我局绩效评价管理工作领导小组进行了专题讨论,由曾旭聪副调研员牵头,项目实施科室人员、办公室、财务部门相关人员等组成工作小组,明确了绩效评价具体工作分工,财务科负责起草整体支出绩效评价报告及预算绩效相关数据进行汇总填报,并准备与财务有关的佐证材料,相关业务科室负责对应项目预算绩效报表有关内容填报。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市商务局2017年决算公开表.xls

 

关联文件: