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贵港市物价局2017年部门决算

2018-09-28 17:02     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

⑴贯彻落实国家的方针、政策和法律法规,组织实施国务院、自治区人民政府和市人民政府下达的价格改革和调整方案,并根据国务院、自治区人民政府下达的物价总水平调控目标,提出我市调控目标的具体落实措施,经市人民政府批准后组织实施。

⑵依法管理全市商品和服务价格,根据上级的有关规定,制定地方性价格管理办法和实施细则,作价办法。依法管理好属政府定价和政府指导价的商品、劳务价格;直接管理、制定和调整属本级权限的商品和服务价格。

⑶依法管理全市的行政事业性收费、公益性收费、经营性收费、重要有偿服务收费和中介服务收费项目和标准。

⑷负责贯彻执行国家和自治区颁布的价格法律、法规、规章,组织实施全市价格监督检查工作,依法查处各种价格违法案件和乱收费行为,组织和指导全市价格行政复议、诉讼工作。

⑸负责全市价格监测,建立市场价格信息预警系统,分析市场物价动态,提出对策和措施,为领导部门决策服务。

⑹依法组织我市价格认证和涉税、涉案财物价格鉴证。

⑺负责组织实施我市工农产品、服务收费价格成本调查和成本监审工作。

⑻指导、监督市直各有关部门和各县市的物价工作。

⑼承办市人民政府交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

本部门纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个,为行政单位。决算汇编户数共1个。本部门编制30人,实有在职人员29人,退休人员5人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入582.53万元,其中本年收入546.12万元, 较2016年度决算数增加50.01万元,增长10.08%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入537.02万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加53.61万元,增长11.09 %。主要原因是财政增加2017年社会保障缴费—养老保险单位部分额度43万元以及自治区物价局下达农产品成本调查中央补助金6.5万元。

2.其他收入9.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数减少3.6万元,下降28.35%,主要原因是2017年上级主管部门补助减少。

3.上年结转和结余36.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加7.45万元,增长25.73 %,主要原因是部分工作经费预算因客观条件变化未执行完毕。

(二)本部门2017年度总支出582.53万元,其中本年支出477.04万元, 较2016年度决算数增加9.57万元,增长2.05%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)455.99 万元,要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。较2016年度决算数增加65.14万元,增长16.67%,主要原因是人员增资及项目经费增加。

2.其他支出(类)21.05万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较2016年度决算数减少  55.57万元,下降72.53%,主要原因是2017年其他政府性基金支出经费—平价商店建设经费列入了一般公共服务支出。

3.年末结转和结余105.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加47.88万元,增长83.13%,主要原因是部分工作经费预算因客观条件变化未执行完毕。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出455.99万元,较2016年度决算数增加65.14万元,增长16.67%。其中:基本支出342.74万元,项目支出113.25万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为348.57万元,支出决算为455.99万元,完成年初预算的130%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为348.57万元,支出决算为455.99万元,完成年初预算的130 %。主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。预决算存在差异主要是因为人员增资、财政追加2017年社会保障缴费—养老保险单位额度、上级主管部门补助收入以及年中下达切块资金项目经费。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出342.74万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出306.41万元,完成年初预算的120%。预决算存在差异主要是因为人员增资、追加年终一次性奖金、绩效奖金及发放离退休人员生活补助金。

(二)商品和服务支出36.33万元,完成年初预算的79.1 %。预决算存在差异主要是因为公务接待费预算未执行完毕。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出21.12万元,较2016年度决算数减少55.5万元,下降72.44%。其中:基本支出0万元,项目支出21.12万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为21.12万元。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为21.12万元,主要用于结转使用2016年平价商店建设经费季度奖励金。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算1.32万元,完成年初预算的14.52%,比上年减少7.82%。

公务接待费支出1.32万元,国内公务接待批次23次,人次64次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出36.33万元,比2016年增加18.49万元,增长103.64 %。主要原因是:其他交通费2016年预算不列入机关运行经费但在2017年预算列入了机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额12.2万元,其中:政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元。授予小微企业合同金额12.2万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金90.16万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“贵港市农副产品平价商店”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出90.16万元。从评价情况来看,贵港市农副产品平价商店自评等次为优秀。制定的绩效目标是平价商品销售总额超1500万元,让利总额超300万元,绩效目标2017年未调整。2017年6家农副产品平价商店的平价商品销售总额达2433.4万元,让利475.67万元,超额完成绩效目标任务,发挥了稳价惠民的积极作用。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出455.99万元。从评价情况来看,自评等次为优秀。按要求做到编报年度部门整体支出绩效目标,并且编制完整、符合确定的部门职责;部门使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“贵港市农副产品平价商店”项目自评得分为96分。发现的主要问题:项目的资金使用和管理中,由于平价商店管理系统为订制的依靠网络的管理系统,在2017年使用中各平价商店不可避免出现网络断线等问题,因此系统评分受到一定影响。下一步改进措施:我市平价商店运营已遇上资金瓶颈,从市本级价调基金中列支扶持平价商店困难重重,如果资金不能落实,平价商店将面临停办。建议:一是市人民政府要高度重视平价商店的建设运营,争取列入民生工程进入每年的绩效考核内容作为抓手;二是财政每年安排专项资金扶持平价商店建设运营,以继续发挥价调基金稳价惠民的积极作用。

在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市物价局2017年决算公开表.xls

 

关联文件: