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贵港市移民工作管理局2017年部门决算

2018-09-28 17:03     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:贵港市移民工作管理局概况

一、主要职能

贵港市移民工作管理局为贵港市人民政府直属管理的相当正处级财政全额拨款、承担行政职能的事业单位。其主要职责、内设机构和人员编制方案如下:

(一)、主要职责

(1)贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。根据市人民政府授权起草全市水利水电工程移民工作规范性文件。

(2)负责全市水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导,推进全市水利水电工程移民工作;负责与水利水电工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通,向市人民政府提出解决水利水电移民安置问题的意见或建议。

(3)负责全市水利水电工程移民安置开发中长期规划和计划项目编报工作。

(4)负责全市水利水电工程移民安置工作。

(5)负责全市水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。

(6)负责全市水利水电工程移民资金的使用管理和监督工作。

(7)负责全市水利水电工程移民工作管理干部的培训工作。

(8)负责易地扶贫搬迁专责小组日常工作。

(9)负责易地扶贫搬迁移民项目建设的跟踪指导和监管工作。

(10)承办上级部门交办的其他事项。

(二)、内设机构

根据上述职责,贵港市移民工作管理局内设5个职能科室。

(1)办公室。负责组织起草本局工作计划、总结、报告、重要文件等综合性文稿;负责秘书事务、上传下达、文电处理、会务组织、信息、文字综合、文件审核、宣传、计生、印章管理、文印、保密、文书档案工作;负责组织人事劳资、机构编制工作;负责固定资产管理、卫生、保卫及后勤服务、接待工作;组织办理人大建议、政协提案; 负责内部财务、编报部门预算、决算并组织实施;承办上级交办的其他工作。

(2)法规稽查科[加挂贵港市水库移民培训服务基地(中心)和信访室牌子]。负责移民政策理论的调查研究;承担有关移民地方性法规、政府规章和规范性文件草案的起草、修改审核和清理工作;负责移民方针、政策和法律法规的宣传工作;承担移民信访事项办理和突发性群体性事件协调处置工作,指导移民信访、维稳工作;承办行政复议、行政应诉工作。组织编制移民和移民工作管理干部培训规划、年度计划和实施工作。负责统筹移民工作管理系统工作动态等有关信息的采集上报;组织开展水库移民资金内部审计和专项检查工作;负责组织、指导水库移民项目监督评估工作。

负责接待和处理群众来访来信工作,并对信访事项进行调查、协调处理和答复,将处理结果录入全国信访信息系统;负责受理、办理本级或上级党委、政府及信访部门交办、转办的信访事项;负责协调处理跨辖区或部门的信访事项;负责向本级党委、政府以及信访部门提供重要的信访信息和社情民意;负责向移民群众宣传法律、法规和政策,引导移民群众依法维护自己的合法权益;配合政法机关依法处理违法信访行为。

(3)后期扶持科。负责规范和指导水库移民资金的使用、管理;配合做好水库移民资金的筹集、征缴工作;承担水库移民综合统计工作。负责水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制的指导、管理和审核工作;组织编制水库移民后期扶持年度任务和资金计划;组织水库移民项目可行性研究报告、初步设计评审和批复工作;指导、检查、监督水库移民后期扶持项目的实施工作。

(4)搬迁安置科。负责水库移民搬迁安置的监督和管理等有关工作;负责水库移民搬迁安置规划编制的指导、审核工作;组织编制水库移民安置年度任务和资金计划;指导、协调、检查、监督移民搬迁安置项目的实施。

(5)易地扶贫搬迁科。负责易地扶贫搬迁工作的文电处理、上传下达,拟定计划和方案,做好总结和汇报,负责易地扶贫搬迁项目建设的指导和监督,建立工作台账和工作进度报送制度,汇总各级易地扶贫搬迁工作台账,完成易地扶贫搬迁专责小组交办的其他工作。

(三)人员编制和领导职数

至2017年12月31日,核定贵港市移民工作管理局事业编制14人、后勤服务人员1人,单位实有人数25人。其中:副处级以上领导干部5人(局长1人,书记1人,副局长3人),科级6人,科员级1人,后勤服务人员1人,编外工作人员12人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包含贵港市移民工作管理局。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入337.33万元,其中本年收入337.33万元, 较2016年度决算数减少116.01万元,下降25.59 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入235万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少18.34万元,下降7.24%,主要原因是使用财政资金效率提高了。

上级补助收入100.00万元,为上级补助专项工作经费。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入2.32万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余565.08万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加195.74万元,增长53%,主要原因是大藤峡专项资金上级拨付后,未形成实际支出,结转以后年度使用。

(二)本部门2017年度总支出297.65万元,其中本年支出297.65万元, 较2016年度决算数增加40.05万元,增长15.55%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)213.27万元:主要用于行政运行支出196.57万元,一般行政管理事务支出16.70万元。较2016年度决算数增加5.59万元,增长2.69%。

2.社保保障和就业支出(类)13.74万元:主要用于其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

3.其他水利支出(类)70.64万元:主要用于聘用工作人员的工资、福利待遇,日常办公用品支出,政策宣传和出差差旅费等。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余604.76万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加39.68万元,增长7%,主要原因是大藤峡专项资金上级拨付后,未形成实际支出,结转以后年度使用。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出213.27万元,较2016年度决算数增加5.59万元,增长2.69%。其中:基本支出196.57万元,项目支出16.70万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为234.27万元,支出决算为213.27万元,完成年初预算的91.04%。

(一)农林水支出(类)年初预算为234.27万元,支出决算为213.27万元,完成年初预算的91.04%。主要用于行政运行支出196.57万元,一般行政管理事务支出16.70万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出196.57万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出159.26万元,完成年初预算的92.71 %。差异的原因是人员变动。

(二)商品和服务支出9.95万元,完成年初预算的93.25 %。差异的原因是人员变动。

(三)对个人和家庭的补助支出27.36万元,完成年初预算的129.48%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出13.74万元,较2016年度决算数减少11.26万元,下降45.04%。其中:基本支出0万元,项目支出13.74万元。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为15万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的91.6%。

年末结转和结余32.26万元(其中:项目支出结转和结余32.26万元)。

(其中功能分类科目:2082299其他大中型水库移民后期扶持基金项目支出13.74万元。)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.73万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,贵港市移民工作管理局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.73万元,国内公务接待批次7次,人次68次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出213.27万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.59万元,增长2.69%。主要原因是:随每年的人员变动,人员工资、人员经费等一系列比例因素变动而变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额21.29万元,其中:政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出12万元、政府采购服务支出3.89万元。授予中小企业合同金额9.29万元,占政府采购支出总额的43.64%,其中:授予小微企业合同金额9.29万元,占政府采购支出总额的43.64%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0 个,共涉及资金7.5万元,自评覆盖率达到66.96%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:贵港市移民工作管理局2017年决算公开表.xls

关联文件: