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中共贵港市委组织部2017年部门决算

2018-09-28 17:05     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

 

 

 

 

第一部分:贵港市委组织部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制订或参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部的宏观管理。

(二)统管全市干部工作。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办市委管理的干部的调动事宜;考察审核县市区党委(工委)组织部正副部长和市直部门人事(干部)科科长,办理有关调整、任免事宜。

(三)负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理市直参照管理单位提拔非领导职务的审核,宏观指导全市推行公务员制度工作;负责市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理干部工资评定审批手续和出国出境备案工作;协助管理自治区驻贵有关单位的领导班子。

(四)建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设的发展规划。

(五)制订实施全市干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

(六) 制订和完善市知识分子管理工作制定,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;选拔、管理专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才;联系和组织各部门优秀专家开展活动,会同有关部门提出重奖有突出贡献的专家和专门人才方案;牵头选派、管理科技副职。

(七)研究制订干部调查审理的具体规定,调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理市委管理的干部的诫勉、公示、经济责任审计等审批手续。

(八)对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理干部的离退休审批手续。

(九)研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织部加强党的组织建设,规划、检查全市党员管理、教育和发展,组织开展党组织和党员“争先创优”活动,指导全市党员电化教育工作的开展,抓好组织员队伍建设,组织开展党建理论研讨活动。

(十)负责党员和干部的统计工作,做好干部档案管理工作,并指导全市干部档案管理工作。

(十一)指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。

(十二)承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

内设机构:依据编制部门核定,我部内设机构有办公室(信息管理办公室)、调研室、干部监督室、干部教育科(市委干部教育领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作协调小组办公室)、干部一科(公务员管理科)、干部二科、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、组织三科(贵港市委组织员办公室、贵港市党的建设办公室)室等12个科(室)。另外,隶属我部管理的两个参公事业单位是市远程办和市考评办。

二、部门决算单位构成

组织部部内设机构有办公室(信息管理办公室)、调研室、干部监督室、干部教育科(市委干部教育领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作协调小组办公室)、干部一科(公务员管理科)、干部二科、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、组织三科(贵港市委组织员办公室、贵港市党的建设办公室)室等12个科(室)。另外,隶属我部管理的两个参公事业单位是市远程办和市考评办。市委组织部编制为31名,其中行政编制为28名,工勤编制为3名;市远程办事业编制为16名,其中,管理人员15名,工勤编制1名;市考评办事业编制为7名,编制共54名。目前,实有人数42人。

 

 

 

第二部分: 2017年度部门决算报表

(详见附件)

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1840.82万元,其中本年收入1835.2万元,较2016年度决算数增加521.79万元,增长39.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1835.2万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加516.17万元,增长39.13%。主要原因是:2017年市本级财政新增加了职业年金和养老金85万元;两学一做学习教育常态化制度化工作专项经费31万元;派驻纪检组办公办案经费8.6万元;大组工网分级保护升级改造工程工作经费90万元;党建示范点建设经费300万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入5.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加5.62万元,增长100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余164.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加47.99万元,增长29.16%。主要原因是:2017年度有专项项目预算资金需跨年度完成,因而需要结转下一年度使用。

(二)本部门2017年度总支出1792.84万元,其中本年支出1792.84万元,较2016年度决算数增加557.63万元,增长45.14%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1786.04万元:主要用于商贸事务支出(3万元)和组组事务支出(1783.04万元)。较2016年度决算数增加600.83万元,增长50.69%,主要原因是增加了交通补贴42万元、伙食补助16万元、职业年金和养老金85万元;两学一做学习教育常态化制度化工作专项经费31万元;派驻纪检组办公办案经费8.6万元;大组工网分级保护升级改造工程工作经费90万元;党建示范点建设经费300万元。

2.农林水支出6.8万元:主要用于贫困村扶贫和驻贫困村第一书记差旅费等。

3.年末结转和结余201.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加54.37万元,增长37.03%,主要原因是职业年金和养老金85万元有部分未及时清算缴纳;大组工网分级保护升级改造工程工作经费90万元有部分款项要等到次年验收通过后才付款。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出1780.84万元,较2016年度决算数增加545.63万元,增长44.17%。其中:基本支出605.64万元,项目支出1187.19万元。

本部门2017年度一般公共预算支出年初预算为1119.29万元,支出决算为1780.84万元,完成年初预算的159.10%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1119.29万元,支出决算为1786.04万元,完成年初预算的159.60%。主要用于:商贸事务支出(3万元)、行政运行支出(605.64万元)和一般行政管理事务支出(1177.39万元)。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出439.12万元,完成年初预算的105.79%。(2017年派驻市委组织部纪检组人员3人,人员增加导致基本工资、津贴补贴等支出增加)

(二)商品和服务支出99.08万元,完成年初预算的131.80%。(人员增加导致其他交通费用增加)

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数减少0万元,下降0%。

本部门2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元(2017年贵港市委组织部无政府性基金收入)。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.22万元。

2017年“三公”经费决算支出2.22万元(年初预算数5万元)、实际支出率44.40%;较2016年度决算数减少2.04万元,下降91.89%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.22万元,国内公务接待批次49次,人次168次。其中:主要支出用于接待陕西省宝鸡市渭滨区委组织部考察组、湖南永州市委组织部考察组、自治区干部考察组、人民网广西频道采访组、招商引资等接待支出。较2016年度决算数减少1.24万元,下降58.85%。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出107.71万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加79.37万元,增长280.06%。主要原因是:新增交通补贴经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额680.35万元,其中:政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出656.85万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,专项资金项目1个(农社会主义新农村试点建设补助经费60万元),部门预算资金项目5个(全区“主题展示月”活动节目制作专项、52万元,全市各类培训班专项、130万元,市四家班子领导联系点建设专项、30万元,市直机关单位创建示范点以奖代补专项、31.4万元、制作《红旗飘飘》专题片专项、20万元)共涉及资金263.4万元,自评项目覆盖率达到100%。

共组织对“全区“主题展示月”活动节目制作经费”等5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出263.4万元。从评价情况来看,自评项目评分均达到了98分以上,属优秀等级。

组织开展组织部2017年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1792.84万元。从评价情况来看,自评得分100分,2017年度12月支出进度超过90%,在预算执行过程中,严格按照预算的项目开支,各项经费支出及时,预算经费支出进度符合财政要求。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:中共广西贵港市委员会组织部2017年决算公开表.xls

关联文件: