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贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年部门决算

2018-09-28 17:11     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室概况

一、主要职能

负责编制贵港市西江黄金水道建设发展有关规划;提出全市黄金水道近、中、长期建设目标;统筹推进贵港市西江黄金水道项目建设及西江经济带重大项目的建设;指导、协调、督促各县市区和市直有关部门组织推进西江黄金水道、沿江重大产业、综合配套基础设施等项目建设;根据国家和自治区等上级有关政策规定,结合我市的实际情况,制定全市实施西江黄金水道建设发展的相关政策、措施;负责统计、收集、上报各种建设数据及项目进度情况;定期编写贵港市西江黄金水道建设工作进展分析报告和工作简报,为领导决策提供理论依据;完成市委、市政府及市西江黄金水道建设领导小组交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室经市委、市政府批准,于2009年9月24日成立,为市人民政府直属全额财政拨款的事业单位,是市西江黄金水道建设领导小组下设的常设机构,负责日常事务,为市一级预算单位,无二层下属机构。核定事业编制7名,机构内设2个科室,现有工作人员6名,其中处级领导1名。

第二部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年部门决算报表(详见附件)

第三部分:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计54.40万元。

1.财政拨款收入54.09万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入0.31万元,为预算单位银行存款利息收入。

3.上年结转和结余 5.54万元,为以前年度支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,其他收入的结转和结余。

(二)支出总计49.97万元。包括:

1.一般公共服务(类)47.98万元:主要用于本单位的人员支出及基本的运转支出,其中事业运行支出33.74万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出14.24万元。

2.交通运输支出1.99万元:主要用于公路水路支出航道维护支出。

3.年末结转和结余9.97万元,主要包括财政拨款基本支出结转及项目结余3.34万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年度一般公共预算支出49.97万元,其中:基本支出 33.74万元,项目支出16.23万元。事业运行支出33.74万元,包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出;政府办公厅(室)及相关机构事务支出16.23万元,包括公务车辆运行维护费、物业管理费、办公水电费,宣传经费及保税港区经费支出;交通运输支出公路水路支出航道维护支出1.99万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年度没有政府性基金收支。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出49.56 万元,其中:人员经费33.74万元,主要包括:基本工资、绩效奖金、绩效工资、社保缴费;公用经费3.85万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会费及残保金、其他商品服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.76万元;公务接待费支出决算0.07万元。2017年年初三公“经费预算数为5.90万元,比上年减少0万元。公务接待费2017年预算0.30万元,同比减少0万元。主要是用于按规定开支的公务接待支出。我单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准,2017年公务接待为0.07万元;公务用车运行维护费2017年预算5.60万元,同比减少0万元,公务用车运行维护费支出3.76,比上年减少1.84万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.76万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出3.76万元。主要用于机要文件交换,市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 3.76万元,平均每辆1.88万元。

(三)公务接待费支出0.07万元。

六、其他重要事项情况说明:无

(一)机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门事业运行经费支出 3.85万元,比2016年减少0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,一般公务用车 2 辆。无单位价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年度我办没有预算项目指标列入绩效考核,未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:贵港市西江黄金水道建设领导小组办公室2017年决算公开表.XLS

关联文件: