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中国民主促进会贵港市委员会2017年部门决算

2018-09-28 17:15     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

中国民主促进会贵港市委员会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其主要职责:履行参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门决算单位构成

中国民主促进会贵港市委员会是民进广西区委会所属的一个地方组织,属于处级行政机关,一级预算单位。民进贵港市委会内设办公室,有编制3个,专职领导1人,办公室人员2人。2017年12月31日,实有在编在职人员2人,退休人员2人。

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入67.27万元,其中本年收入63.61万元, 较2016年度决算数增加3.28万元,增长5.12%。收入具体情况如下。

财政拨款收入63.61万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加0.32万元,增长0.51 %,主要原因是增加了“商贸事务”——招商引资的财政拨款3万元,但减少“民主党派及工商联事务”的财政拨款2.68万元、“一般行政管理事务”5.45万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余3.66万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加2.95万元,增长415.49%,主要原因是1.专项活动按要求开展,但需支付费用不多,产生结余;2.存在应付未付款;3.有同志未在机关食堂开餐用餐,伙食费产生结余。

(二)本部门2017年度总支出67.27万元,其中本年支出64.56万元, 较2016年度决算数增加0.57万元,增长0.89 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)64.56万元:主要用于基本支出和项目支出。较2016年度决算数增加4.21万元,增长6.97%。

(1)基本支出52.92万元,其中行政运行52.11万元,主要用于按国家规定发放的职工工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金等;一般行政管理事务0.81万元,主要用于会议费等。

(2)项目支出11.64万元,其中招商引资3万元,一般行政管理事务0.22万元,参政议政8.42万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余2.71万元,为本年度或以前年度预算安排、本着厉行节约的原则开展相关工作而节约下来的资金,以及部分应付未付需要延迟到下一年度按有关规定支付的资金,全为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少0.95万元,下降25.96%,主要原因是按时开展并及时支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017年度一般公共预算支出64.56万元,较2016年度决算数增加4.21万元,增长6.98 %。其中:基本支出52.92万元,项目支出11.64万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为63.61万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的101.49%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为63.61万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的101.49%。主要用于商贸事务、民主党派及工商联事务支出。

1. 商贸事务3.00万元,主要为招商引资项目支出,主要用于开展招商引资工作的差旅费、其他交通费用等。

2. 民主党派及工商联事务支出61.56万元

(1)行政运行52.11万元,主要用于按国家规定发放的职工工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金等;

(2)一般行政管理事务1.03万元,主要用于会议费等;

(3)参政议政8.42万元,主要用于项目支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出52.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.2万元,完成年初预算的110.71%。

其中:基本工资31.72万元,奖金2.21万元,其他社会保障费1.16万元,伙食补助费0.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费3.02万元,职业年金缴费0.09万元,其他工资福利支出1.74万元。

(二)商品和服务支出8.7万元,完成年初预算的99.20 %。

其中:办公费4.00万元,差旅费0.19万元,工会经费0.22万元,其他交通费用3.20万元,其他商品和服务支出1.09万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出0万元,较2016年度决算数持平。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.26万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 (单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.26万元,国内公务接待批次3次,人次12次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出52.11万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加4.16万元,增长8.68 %。主要原因是:人员工资提资及年度奖金增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,共涉及资金8.77万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“创品牌活动”等7 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8.77 万元。从评价情况来看,8个项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“创品牌活动”项目计划支出数2万元,实际支出数1.66万元。资金用于赴创品牌示范点大圩镇永福小学开展“同心彩虹行动·送教下乡”活动,帮扶大圩镇永福小学建设文化长廊。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,使全体会员更加关注民生,提高统一战线的凝聚力和在群众中的影响力,更坚决拥护共产党的领导,履行好参政党职能。

“同心品牌活动” 项目计划支出数1.5万元,实际支出数1.5万元。资金用于两次走访扶贫联系点桂平市罗播乡、支持扶贫联系点桂平市罗播乡万寿村修建学生上学道路12000元。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,提高了统一战线的凝聚力和在群众中的影响力,更坚决拥护共产党的领导,履行好参政党职能。

“三下乡活动” 项目计划支出数1万元,实际支出数0.985万元。资金用于在港南区木格镇社岭村、八塘镇陈湾村,港北区庆丰镇鹤林村、大圩镇何村开展“春联万家”活动,免费为群众写送春联近1300幅。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,使民进会员围绕关注民生、开展社会服务活动,更加了解民进的优良传统,坚决拥护中国共产党的领导,履行参政党职能。

“开展调研活动” 项目计划支出数1万元,实际支出数1万元。资金用于开展《贵港市新能源电动车产业发展存在问题及其对策》、《贵港市特殊贫困人口脱贫突出问题的对策》专题调研。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,提高了统一战线的凝聚力和在群众中的影响力,更坚决拥护共产党的领导,履行好参政党职能。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出64.56万元。从评价情况来看,预算编制、预算执行、履职及效益、绩效考评、监督管理等均比较规范,执行的经济性、效率性、效益性也比较好,整体支出绩效情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:民进贵港市委会2017年度部门决算报表

关联文件: