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中国致公党贵港市委员会2017年部门决算

2018-09-28 17:15     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:中国致公党贵港市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国致公党贵港市委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国致公党贵港市委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

 

第一部分:中国致公党贵港市委员会概况

一、主要职能

中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的中国特色社会主义参政党。中国致公党作为所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、与中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。中国致公党以《中华人民共和国宪法》为根本准则,维护宪法尊严,保证宪法实施;在宪法规定的权利和义务范围内,遵循政治自由、组织独立、法律地位平等的原则开展工作。切实履行参政党基本职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用,参加中国共产党领导的政治协商。参加国家政权,参与国家大政方针和国家领导人选的协商,参与国家事务的管理,参与国家方针政策、法律法规的制定和执行;与中国共产党在坚持四项基本原则的基础上,通过提出意见、批评、建议的方式实行互相监督;就中国共产党和国家重大方针和重要事务,在决策之前和实施之中,直接进行政治协商,积极参与协商民主广泛多层制度化发展。中国致公党贵港市委员会(简称致公党贵港市委会)是致公党贵港市委机关,从事政治协商、民主监督、参政议政等各项职能工作。

 

二、部门决算单位构成

我单位属于处级行政机关,下设1个科级职能部室,即办公室。人员编制共3人,其中行政编制2人。至2017年12月,我会机关实有在编在职人员2人。

 

第二部分:致公党贵港市委会2017年部门决算报表

 

(报表见附件)

第三部分:致公党贵港市委会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入46.42万元,其中本年收入40.68 万元, 较2016年度决算数减少4.67万元,减少10.30%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入40.68万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少4.67 万元,下降10.30 %,主要原因是:(1)减少了因补缴纳2014年10月至2016年6月机关养老及职业年金而提资部分。

2. 用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,

 

3.上年结转和结余5.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为上年度财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加0.68万元,增长11.85%,主要原因是17年度会议费不能及时支出。

(二)本部门2017年度总支出46.42万元。其中本年支出40.00万元, 较2016年度决算数减少0.07万元,下降0.20%。支出具体情况如下:

1.行政运行31.91万元:主要用于致公党贵港市委会按国家规定发放的职工工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金、其他交通补贴等。

2.一般行政管理事务:0.94万元。主要用于差旅费用。

3.招商引资1.50万元:主要用于开展招商引资工作

4.参政议政6.59万元:主要用于项目支出。

5.年末结转和结余6.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加0.68万元,增长11.85%,主要原因:1. 主要原因是17年度会议费不能及时支出。2.因领导不在食堂开饭而导致伙食费剩余.

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

致公党贵港市委会2017年度一般公共预算支出40.00万元,较2016年度决算数减少0.07万元,下降0.20 %。其中:基本支出31.91万元,项目支出8.09万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为36.54万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的109.47%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为36.54万元,支出决算为 40.00万元,完成年初预算的109.47 %。(简要说明预决算差异)主要用于:

1.行政运行40.00万元:其中工资福利支出24.55万元,商品服务支出8.09万元,对个人和家庭补助1.77万元。

2.一般行政管理事务5.59万元:其中一般行政管理事务5.59万元。

3.招商引资1.50万元:其中商品服务支出1.50万元。

4.参政议政6.59万元:其中商品服务支出6.59万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出31.91万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出24.55万元,完成年初预算的116.74%。(年初预算没有把年终绩效纳入预算内)年初预算为21.03万元

(二)商品和服务支出5.59万元,完成年初预算的93.63%。(因上年结转)年初预算为5.97万元

(三)对个人和家庭补助1.77万元,完成年初预算的   100%。初预算为1.77万元

四、2017 年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年无政府性基金收支,较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.05万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排机关出国团组或参加其他单位组织的出国团组。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。我单位没有配置公务用车,2017年公务用车购置数为0辆,保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.05万元,国内公务接待批次1次,共10人次。本年支出0.05万元,上年支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出31.91万元,(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少0.53万元,降低1.63%。主要原因是减少了因补缴纳2014年10月至2016年6月机关养老及职业年金而提资部分。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.156万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及资金6.77万元,自评覆盖率达到 100%。

共组织对“开展创品牌活动”等5 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出6.77 万元。从评价情况来看,5个项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出40.68万元。从评价情况来看,预算编制、预算执行、履职及效益、绩效考评、监督管理等均比较规范,执行的经济性、效率性、效益性也比较好,整体支出绩效情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:致公党贵港市委员会2017年度决算公开表

关联文件: