简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 贵港市本级预决算公开平台 > 贵港部门决算 > 2018

中国民主建国会贵港市委员会2018年部门决算

2019-09-25 16:41     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

   

第一部分:中国民主建国会贵港市委员会概况

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主建国会贵港市委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国民主建国会贵港市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中国民主建国会贵港市委员会概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于中国特色社会主义事业的政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党,始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针,接受中国共产党的领导,独立自主地开展工作。本会在现阶段的任务是:围绕全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的奋斗目标,以促进科学发展为第一要务,充分发挥密切联系经济界的特色和优势,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,反映社情民意,积极建言献策,更好地发挥参政党作用,在推进我国的现代化建设,完成祖国统一,维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。中国民主建国会贵港市委员会(简称民建贵港市委会)是民建贵港市级组织机关,开展参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的的政治协商以及自身建设、社会服务等职能工作。

二、部门决算单位构成

民建贵港市委会属全额财政拨款的正处级单位,下设办公室1个科室。机关编制3人,至2018年12月底,实有在编在职人员3人,退休人员1人。

第二部分:中国民主建国会贵港市委员会 2018年度部门决算报表

(详见附件:贵港市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:中国民主建国会贵港市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入59.62万元,其中本年收入59.57万元, 2017年度决算数增加4.08万元,增长7.3 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入59.57万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加4.27万元,增长7.7 %,主要原因:民主党派及工商联事务”—行政运行的财政拨款增加

2.上年结转和结余0.06万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。2017年度决算数减少0.18万元,下降75.0%,主要原因是:预算执行情况较好。

(二)本部门2018年度总支出59.62万元,其中本年支出56.06万元, 2017年度决算数增加4.08万元,增长7.3 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)56.06万元:主要用于基本支出和项目支出。2017年度决算数增加0.52万元,增长0.9 %。

1)招商引资0.58万元:主要用于开展招商引资工作的差旅费、接待费等。

2)行政运行48.25万元:主要用于按国家规定发放的职工工资福利支出、退休人员生活补助、住房公积金等。

3)一般行政管理事务0.82万元:主要用于会议费等。

4)参政议政6.42万元:主要用于项目支出。

2.年末结转和结余3.56万元,为本年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,是财政拨款结转和结余。2017年度决算数增加2.66万元,增长295.6 %,主要原因是:招商引资经费结余、公务接待费没有支出、单个项目经费没按年初预算完全支出。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

民建贵港市委会2018 年度一般公共预算支出56.06万元,2017年度决算数增加0.52万元,增长0.9%。其中:基本支出48.25 万元,项目支出7.81万元。

民建贵港市委会018 年度一般公共预算支出年初预算为47.78万元,支出决算为56.06万元,完成年初预算的117.3%,完成年度预算的94.1%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为47.78万元,支出决算为56.06万元,完成年初预算的117.3%。主要用于商贸事务、民主党派及工商联事务支出。

1)招商引资0.58万元:主要用于开展招商引资工作的差旅费、接待费等。

2)行政运行48.25万元:主要用于按国家规定发放的职工工资福利支出、退休人员退休费、住房公积金等。

3)一般行政管理事务0.82万元:主要用于会议费等。

4)参政议政6.42万元:主要用于项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出48.25万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.26万元,完成年初预算的100.6%。

(二)对个人和家庭的补助0.60万元。

(三)商品和服务支出5.66万元,完成年初预算的72.8%。主要是“开展基层组织活动”、“开展专题调研活动”有资金结余。

(四)资本性支出1.72万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

民建贵港市委会2018年无政府性基金收支,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元,年初预算为0.50万元,2017年决算数0.40万元,较2017年度决算数减少0.4万元,下降100 %。其中:

因公出国(境)费支出决算0万元, 年初预算为0万元,完成年初预算的100%,较2017年度决算数增加0万元,增长0。

公务用车购置及运行费支出决算0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%,较2017年度决算数增加0万元,增长0。

公务接待费支出决算0万元,年初预算为0.5万元,2017年决算数0.40万元,较2017年度决算数减少0.4万元,下降100 %,增减变动原因是该年度没有公务接待活动。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0  (局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年, 0 (局、办)、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出  0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少2.98万元,减少34.49 %。主要原因是:压减支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.53万元,其中:政府采购货物支出2.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,共涉及资金7.81万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“开展创品牌活动”等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7.81 万元。从评价情况来看,4个项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:“开展创品牌活动”项目计划支出数2.00万元,实际支出数2.00万元。资金用于到桂平市西山镇佛荔小学开展“创品牌.修建佛荔小学饮用水工程”活动。在投入、过程、产出、效果等绩效评价指标中,该项目基本实现年初设定的绩效目标,在项目资金预算绩效方面总体上管理使用到位,评价结果为“优秀”。该项目的实施,使佛荔小学师生受惠,有照片,并在报刊或网站上发表,满意率为100%,促进社会发展打造统一战线新形象,提高统一战线社会影响力。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出56.06万元。从评价情况来看,预算编制、预算执行、履职及效益、绩效考评、监督管理等均比较规范,执行的经济性、效率性、效益性也比较好,整体支出绩效情况较为理想,达到了设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: