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贵港市民族宗教事务委员会2018年部门决算

2019-09-25 16:42     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究,开展民族宗教政策、法规的宣传教育,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况。

(二)负责协调推动市民族工作委员会委员单位及其他部门履行民族工作相关职责,促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府相关部门开展民族宗教工作进行业务指导。

(三)推进实施民族事务服务体系和民族、宗教事务管理信息化建设以及民族关系监测体系建设;协助各级人民政府处理民族、宗教方面的突出问题,会同有关部门处理民族、宗教方面关系的矛盾和纠纷。

(四)协调处理民族宗教关系中的重大事宜,保障少数民族和宗教人士、信教人士的合法权益,促进民族团结和社会和谐。

(五)分析民族地区经济运行情况,协助拟订少数民族地区改革开放、经济社会发展规划,研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。组织调查研究聚居、散杂居少数民族经济发展中的有关问题,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区的科技发展、对口支持和民族特需用品生产政策的落实。

(六)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金以及民族团结发展基金;组织申报上级民族专项资金并监督管理。

(七)在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族聚居地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、科技、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见和建议,承办相应事务;组织和承办民族团结进步表彰活动;协助组织参加少数民族文艺会演、少数民族传统体育运动会的具体事务。指导民族古籍的搜集、整理和民族图书的出版发行工作。

(八)根据有关法律法规和行政许可事项的相关事项、规定,履行民族、宗教方面的行政审批、备案等工作职责。

(九)联系少数民族干部和宗教界代表人士,协助做好相关培养、选拔、教育等工作。

(十)组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜,办理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜。

(十一)指导宗教场所依法开展各项活动,建设和谐寺观教堂;帮助宗教团体在宪法和法律范围内独立自主开展工作;对宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育,巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线。

(十二)会同有关部门对涉及宗教问题的宣传品进行审查;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动;指导宗教团体和宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交往,抵御境外势力利用宗教对我国进行的渗透活动。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市民族宗教事务委员会是贵港市人民政府组成部门,属财政全额拨款单位。单位核定编制人数7人,内设3个机构:(1)办公室(行政审批办公室、政法监查科);(2)民族事务科;(3)宗教事务科。

第二部分:2018年度部门决算报表

详见附件:市民宗委2018年度部门决算公开报表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入267.01万元,其中本年收入267.01万元,较2017年度决算数减少19.62万元,下降6.85%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入255.01万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少17.62万元,下降6.46%,主要原因是:专项经费的减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入12万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少2万元,减少主要原因是:上级专项资金转移拨付的减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既为项目支出结转和结余6.27万元。较2017年度决算减少1.58万元,下降19.97%,主要原因是:项目资金工作任务完成后结余。

(二)支出总计261.71万元。其中本年支出261.71万元,较2017年度决算数减少16.16万元,下降5.82%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)258.30万元:主要用于市本级民族管理事务、宗教管理事务两方面的支出。较2017年度决算数减少16.67万元,下降6.06%,主要原因是:专项经费的减少

2、农林水支出(类)3.41万元:主要用于市民宗委扶贫工作方面的支出。较2017年度决算数增加0.51万元,增长17.59%,主要原因:扶贫工作经费的调整。

3、年未结转和结余11.62万元,为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少5.05万元,下降30.29%,主要原因:年度项目资金工作任务完成后结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2018年度一般公共预算支出261.71万元,较2017年度决算数减少2.64万元,下降0.99%。其中:基本支出149.65万元,项目支出112.06万元。

一般公共服务出(类)年初预算为188.23万元,支出决算数为258.30万元,完成年初预算的137.26%。预决算差异主要原因:年中调整预算数258.31万元,其中包括人员经费调整和上级转移支付项目经费调整。

按本部门决算类级功能分类:

商贸事务(招商)0.04万元,主要用于本单位招商引资工作的支出。

行政运行149.65万元,主要用于本单位行政职能运行的基本开支。

一般行政管理事务15.70万元,主要用于本单位未单独设项的其他项目支出。

民族工作专项54.15万元,主要用于民族事务管理方面的专项支出。

其他民族事务支出23.32万元,主要用于民族事务其他方面的专项支出。

宗教工作专项15.44万元,主要用于宗教事务管理方面的专项支出。

农林水支出(扶贫)3.41万元,主要用于本单位扶贫工作的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.65万元,具体情况如下:

(一) 工资福利支出128.84万元,完成年初预算的137.91%。预决算差异主要原因:由于人员工资福利经费的调整。

(二) 商品和服务支出15.56万元,完成年初预算的78.35%。预决算差异主要原因:由于人员的调整使日常公用经费结余。

(三) 对个人和家庭的补助5.11万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本部门2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算3.32万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.24万元。

“三公”经费支出总额与年初预算数相比节约了0.26万元,与上年支出数相比增加0.04万元。主要原因:公务接待费减少支出安排。

具体情况如下:

因公出国()费支出3.32万元。全年使用财政拨款安排本单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:食宿费、交通费等共计1.66万元/人。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次5次,人次18次;国(境)外公务接待批次0次,人次0欠;接待标准及陪同人员未超标准。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出15.56万元,比2017年减少了4.11万元,下降20.89%。主要原因是:公用经费压缩性调整,节约差旅费、维修费的列支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额11.12万元,其中:政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.79万元。授予中小企业合同金额11.12万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.12万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及资金60万元,自评覆盖率达到100%。

本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元,占年初预算的100%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出261.71万元。从评价情况来看,绩效情况比较理想,自评总得分96.70分,自评等次为优秀,各项绩效目标的设定完成得很好。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据年初设定的绩效目标,对项目绩效自评结果如下:

少数民族发展资金及民族团结进步创建经费”项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因:创建活动形式及宣传手段相对单一,不够多样化。下一下改进措施:丰富活动形式,提高群众的参与率。

通过项目的实施,增强了各族群众的凝聚力和民族自豪感,有效改善少数民族群众生产生活件,促进民族地区经济发展,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展。社会公众对节庆活动开展效果评价非常满意。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: