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贵港市糖业发展局2018年部门决算

2019-09-25 17:22     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区有关蔗糖业发展的方针、政策、法令、法规;研究拟定全市蔗糖业的产业政策、行业管理制度以及结构调整、宏观调控措施。

(二)研究拟定全市蔗糖业发展的战略目标、中长期规划、年度计划并组织实施。

(三)研究制定甘蔗生产发展计划,推广甘蔗优良品种,改革甘蔗种植方法,实施科技兴蔗,推进甘蔗生产产业化经营,有效地提高甘蔗单产和蔗糖份,提高蔗农和企业效益。

(四)承担和完成国家、自治区下达的糖料开发和甘蔗生产科研项目。

(五)负责协调抓好全市的榨季生产工作。

(六)负责蔗糖生产方面的统计工作,对本市蔗糖生产发展态势、存在问题进行综合分析,并提出建议意见,为市委、市政府决策提供科学的依据。

(七)负责指导全市蔗糖的业务工作。

(八)负责协调抓好甘蔗生产技术培训工作。

(九)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

贵港市糖业发展局为市财政全额拨款单位,内设2个职能科:综合科、生产科。

(一)综合科

协助局领导处理日常工作;负责文秘、财务和行政工作,组织实施本单位的会计核算工作。协调各科的日常工作,综合反映全市蔗糖生产工作情况;负责有关综合性报告、文件的起草、撰写,审核以单位名义下发的文件等工作;拟定有关规章制度并组织实施;负责会议组织、文件收发、档案保管、资料信息、机要保密、清洁卫生、对外接待、安全保卫、信访工作、工作督查和财务管理工作;负责各制糖企业的工业财务分析;负责局领导交办的其他事项。

(二)生产科

负责研究提出甘蔗生产发展战略、规划、年度计划、重大技术措施、阶段性生产管理意见;组织建立健全甘蔗良种繁育推广体系;拟定甘蔗新品种开发、新技术试验计划并组织实施;搞好甘蔗生产技术咨询和技术培训的服务工作;负责国家和自治区糖料基地建设项目的申报立项并组织实施。

负责协调抓好榨季生产工作,指导各制糖企业抓好生产管理,完成各项生产指标任务。负责收集、统计各制糖企业的生产经济指标数据,并建档备案。负责蔗糖业生产动态、市场状况、统计分析和总结榨季工作;负责局领导交办的其他事项。

第二部分:2018年度部门决算报表

(详见附件:贵港市糖业发展局2018年部门决算公开表)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入192.74万元,其中本年收入185.52万元, 较2017年度决算数增加5.86万元,增长3.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入185.52万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加5.86万元,增长3.26%,主要原因是人员经费增加。

2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数持平,主要原因是部门无事业收入。

3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数持平,主要原因是部门无经营收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是部门无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数持平,主要原因是部门无用事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余7.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.49万元,增长164.47%,主要原因是客观条件变化经费等支出减少,形成实际支出比预算数少的财政拨款结转结余。

(二)本部门2018年度总支出192.74万元,其中本年支出178.54万元, 较2017年度决算数增加3.87万元,增长2.22%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.19万元:主要用于差旅费。

2017年度决算数增加1.26万元,增长86.90%,主要原因是招商引资服务支出减少。

2.农林水支出178.36万元:主要用于行政运行148.02万元;一般行政管理事务20.03万元;科技转化与推广服务7.43万元;其他农业支出2.87万元。农林水支出较2017年度决算数增加5.32万元,增长3.07%,主要原因:一般行政管理事务项目及其他农业支出较上年增长。

4.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是。

5.年末结转和结余14.20万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6.48万元,增长83.94%,主要原因是各项项目增加费用增加。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贵港市糖业发展局2018 年度一般公共预算支出178.54万元,较2017年度决算数增加3.93万元,增长2.25%。其中:基本支出148.02万元,项目支出30.52万元。

贵港市糖业发展局2018 年度一般公共预算支出年初预算为138.52万元,支出决算为178.54万元,完成年初预算的128.89%,完成年度预算的128.89%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%。主要用于招商引资工作差旅、公务接待支出。

(二)农林水支出(类)年初预算为138.52万元,支出决算为178.36万元,完成年初预算的128.76%。预决算差异原因主要是本年发放人员绩效奖励以及离退休人员提资未列在年初预算数内。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出148.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出124.12万元,完成年初预算的110.38%。主要为:人员绩效奖励及离退休人员提资未列入年初预算内。

(二)商品和服务支出17.38万元,完成年初预算的70.82%。主要为:差旅费等支出较预算减少。

(三)对个人和家庭的补助支出6.52万元,完成年初预算的426.14%。支出数超年初预算。主要为:退休费等支出超预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贵港市糖业发展局2018年度政府性基金支出0.00万元,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

贵港市糖业发展局2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.65万元,年初预算为1.50万元,完成年初预算的43.33%,较2017年度决算数增加0.32万元,增长96.97%,增减变动原因是业务招待费支出增加。其中:

因公出国(境)费支出决算0.00万元, 年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,增减变动原因是2018年度无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,年初预算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,增减变动原因是2018年无公务用车。

公务接待费支出决算0.65万元,年初预算为1.50万元,完成年初预算的43.33%,较2017年度决算数增加0.32万元,增长96.97%,增减变动原因是业务招待费非常出增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排贵港市糖业发展局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

1公务用车购置支出0万元。上年支出0元,无变动。2公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贵港市糖业发展局0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。与上年持平。

(三)公务接待费支出0.65万元,国内公务接待批次9次,人次43次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是本单位严格贯彻中央把项规定和厉行节约的有关规定,严格控制公务接待费其中:

1)2月接待2017年“糖业发展工作”考评组1次、接待“双高基地”督察组1次;

2)7月接待自治区“双高基地水利化建设调研组1次;

3)9月接待自治区”双高“基地建设工作调研组1次、接待自治区开展糖厂整合加工能力调研1次;

4)12月接待双高基地办开展专项核查调研组1次、接待广西农家田园贸易公司领导考察红糖生产项目1次、接待崇左双高基地办考察组1次、接待自治区糖业发展办1次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出17.38万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加(减少)1.24万元,增长(降低)6.66%。主要原因是:其他交通费用支出减少(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是2018年无公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。与上年持平。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。共涉及资金11.75万元。其中,一级项目 2个,分别为召开甘蔗生产安全管理工作会议等各项会议,按照年初计划,双高糖料蔗工作经计划安排资金10万元,实际支出7.5万元,为全面完成我市“双高”基地建设8万亩提供有力支撑。促进我市糖业事业规范、有序发展,提升发展水平,促进企业和蔗农增收。双高糖料蔗工作经费1.75万元,实际支出数1.75万元。按照年初计划,召开甘蔗生产田间管理现场会、全市甘蔗生产调查会、糖料蔗高产高糖技术培训会、甘蔗收购价格调研及部署会、原料蔗砍运管理工作会议、全市榨季工作会议等5个会议,推进年度内各项糖业生产工作正常开展,促进我市糖业事业规范、有序发展,提升发展水平,促进企业和蔗农增收。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,各项目均达到优良以上。发现的主要问题及原因:在项目的推进上时间的安排过于紧促,核验工作仓促,某些工作做的不到位,导致少量扶持资金的下拨较慢。下一步改进措施,在今后的绩效目标工作安排中,加强对项目时间的合理规划及对项目的充分评估,保证扶持资金能够及时发放到位。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: