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贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算

2020-09-15 23:05     来源:贵港市财政局
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第一部分:贵港市文化广电体育和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市文化广电体育和旅游局概况

一、 主要职能

(一)研究拟订全市文化、广播电视、体育和旅游的政策措施,起草文化、广播电视、体育和旅游地方性法规、规章和规范性文件。制定相关行业规范并组织实施、监督和检查。

(二)统筹规划全市文化、广播电视、体育和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化、广播电视、体育和旅游融合发展,推进文化、广播电视、体育和旅游体制机制改革。

(三)管理全市重大文化、广播电视、体育和旅游活动,指导全市文化、广播电视、体育和旅游重点设施建设、重大项目建设。加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。管理和指导体育系统及民间体育外事工作规范管理、培育和发展体育市场开展对外的体育合作与交流。

(四)指导、管理全市艺术事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展组织实施全市重大文化艺术活动。

(五)负责全市公共文化事业发展,推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督全市广播电视重点基础设施建设,推进广播电视建设和发展。

(六)指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进全市文化和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

七)统筹规划全市文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作,文物资源资产管理、文物合理利用和文物安全工作,指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴

(八)统筹规划全市文化广播电视、体育、旅游产业,组织实施文化广播电视、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化广播电视、体育、旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全市文化、广播电视、体育和旅游市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游市场经营活动进行行业监管。推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。实施依法设定的行政许可。协调和指导全市假日旅游工作。统筹文化、广播电视、体育和旅游系统安全生产监督管理工作。

(十)指导、监督全市文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视体育和旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

十一指导、管理全市文化、广播、体育和旅游对外交流合作和宣传推广工作。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

十二规划和指导全市广播电视网络建设和开发,拟订广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划,推进广播电视有线、无线、卫星等传输服务体系建设。指导推进全市应急广播体系建设,协调广播电视系统技术保障和广播电视安全播出工作。

(十三)研究和提出全市体育发展规划,负责全市群众体育和竞技体育的管理工作。推行全民健身实施计划,促进多元化体育服务体系建设。组织重大竞技体育赛事的备战和参赛工作,组织协调全市竞技体育综合性运动会的竞赛工作。

(十四)负责制定全市文化广播电视、体育、旅游人才规划,指导行业人才教育培训和交流工作。

十五)指导全市文化广播电视、体育、旅游行业社团组织的业务工作。

十六完成委、市人民政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

贵港市文化广电体育和旅游局(行政机关),编制36人,实有人数27人,退休人员16人,遗属:3人;

原贵港市旅游监督管理所编制10人,实有人数8人,退休人员1人(此单位预算收支)列入局机关。

贵港市文化市场行政综合执法支队(参公事业单位),编制14人,实有人数13人,退休人员2人;

贵港市图书馆(全额拨款事业单位),编制20人,实有人数18人,退休人员5;

贵港市群众艺术馆(全额拨款事业单位),编制24人,实有人数23人,退休人员23人;

贵港市博物馆(全额拨款事业单位),编制16人,实有人数16人,退休人员11人,遗属2人;

贵港体育学校(全额拨款事业单位),编制26人,实有人数23人,退休人员12

第二部分:贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格,详见附件:贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算公开附表)

第三部分:贵港市文化广电体育和旅游局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入10330.79万元,其中本年收入10126.92万元, 2018年度决算7131.14万元增加3199.65万元,增长44.87%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8860.05万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数7131.14万元增加1728.91万元,增长24.24%,主要原因是2019年度机构改革合并后,并入原贵港市旅游发展委员会旅游发展专项资金1200万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1266.87万元,为本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数202.58万元增加1064.29万元,增长525.4%,主要原因是2019年度机构改革合并后,并入原体育局,增加体育彩票公益金。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.经营收入0万,与上年持平

5.其他收入0万元,与上年持平。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

7.上年结转和结余203.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加203.87万元,增长100%,主要原因是结转市县广电局无线数字化项目运行维护费162.5万元。

(二)本部门2019年度总支出10330.79万元,其中本年支出10142.53万元, 2018年度决算数7131.14万元增加3199.65万元,增长44.87%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)16.7万元:主要用于招商引资项目。较2018年度决算数84万元减少67.3万元,下降80.1%,主要原因是减少民俗文化活动,宣传文化项目等。

2.文化旅游体育与传媒支出8811.34万元:主要用于在职在编人员工资福利及文化旅游体育各项目开支。较2018年度决算数6635.89万元增加2175.45万元,增长32.78%,主要原因是2019年机构改革,并入原贵港市体育局和原贵港市旅游发展委员会人员经费及项目资金。

3.卫生健康支出18万元:主要用于防治艾滋病经费。较2018年度决算数0万元增加18万元,增长100%,主要原因是增加防治艾滋病项目经费。

4.城乡社区支出965.59万元:主要用于贵港市文化艺术中心项目等基础设施建设款。较2018年度决算数153.58万元增加812.01万元,增长528.7%,主要原因是支付贵港市文化艺术中心项目等基础设施建设款。

5.农林水支出39.58万元:主要用于2019年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队工作经费。较2018年度决算数23.42万元增加16.16元,增长16.16%,主要原因是增加2019年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队工作经费

6.其他支出291.33万元:主要用于2019年幸福迷你马拉松(贵港站)赛事活动30万元,2019年自治区体育事业专项经费补助为民办实事全民健身工程专项75万元等活动经费。较2018年度决算数0万元增加291.33万元,增长100%,主要原因是增加自治区下达我市体育项目活动等。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余188.26万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数203.87万元减少15.61万元,下降7.66%,主要原因是结转贵县古墓葬群分布范围地形测绘费36万元,贵港市全域旅游总体规划经费30.16万元,翼王亭抢险修缮专项经费26.96万元。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出8860.59万元,较2018年度决算数6928.56万元增加1932.03元,增27.88%。其中:基本支出2362.2万元,项目支出6498.39万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4238.33万元,支出决算为8860.59万元,完成年初预算的209.06%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为16.7万元。主要用于年度追加招商经费。

(二)文化旅游体育与传媒年初预算为4246.63万元,支出决算为8811.34万元。主要用于2019年机构改革,增加原贵港市旅游发展委员会和原体育局预算,年度追加市本级旅游发展专项资金1200万元,追加太平天国金田起义遗址项目983.33万元追加贵港市文化艺术中心项目资金350万元,追加市广播电视中心附属楼装饰装修工程项目241.46万元等

(三)卫生健康支出年初预算为0元,支出决算为18万元。主要用于防治艾滋病经费,年度追加防治艾滋病经费18万元。

(四)城乡社区支出年初预算为0元,支出决算为965.59万元。主要用于年度追加贵港市文化艺术中心项目等基础设施建设款。

(五)农林水支出年初预算为0元,支出决算为39.58万元。主要用于年度追加2019年“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队工作经费。

(六)其他支出年初预算为21.18元,支出决算为291.33万元。主要用于年度追加2019年幸福迷你马拉松(贵港站)赛事活动30万元,2019年自治区体育事业专项经费补助为民办实事全民健身工程专项75万元等活动经费,较2018年度决算数0万元增加291.33万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8860.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1936.97万元,完成年初预算的106.4%。人员变动,中途追加工资福利费用。

(二)商品和服务支出425.23万元,完成年初预算的100%。主要用于支付办公费136.57万元,水电费7.38万元,差旅费54.44万元、工会费19.55万元等。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出1280.95万元,2018年度决算数202.58万元增加1078.37万元,增长532.3%。其中:基本支出0万元,项目支出1280.95万元。

2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为   1288.33万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出32万元,年初预算为0万元,支出决算为32万元,主要是资助国产影片放映32万元。

(二)城乡社区支出957.62万元,年初预算为0万元,支出决算为957.62万元,主要是年度追加贵港市文化艺术中心项目等基础设施建设款。

(三)其他支出291.33万元,年初预算为0万元,支出决算为291.33万元,主要是年度追加2019年幸福迷你马拉松(贵港站)赛事活动30万元,2019年自治区体育事业专项经费补助为民办实事全民健身工程专项75万元等活动经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,2019年“三公”经费决算合计5.4万元,其中:因公出国(境)费支出决算1.63万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.77万元。

2019年“三公”预算总体对比情况:贵港市文化新闻出版广电局2019年部门预算“三公”经费为6.4万元,贵港市旅游发展委员会2019年部门预算“三公”经费为3万元,贵港市体育局2019年部门预算“三公”经费为1.3万元,合计应为10.7万元。其中:因公出国(境)费部门预算0万元;公务用车购置及运行费部门预算1.4万元;公务接待费部门预算9.3万元。2019年机构改革合并,2019年“三公”经费决算合计5.4万元,比年初“三公”经费预算数减少5.3万元,下降49.5%,主要原因是“三公”预算数参照2018年决算情况进行安排,减少的原因是一是自治区和市委市政府组织的因公出国(境)次数减少。二是文新广局公车归入机关后勤车队统一管理。三是主要是厉行节约,自治区和其他地市对公来往相对减少。

2018年决算总体对比情况:2019年“三公”经费决算合计5.4万元,比2018年决算数11.53万元减少6.13万元,下降53.17%,下降主要原因是一是自治区和市委市政府组织的因公出国(境)次数减少。二是文新广局公车归入机关后勤车队统一管理。三是主要是厉行节约,自治区和其他地市对公来往相对减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.63万元。2019年年初预算未安排预算,主要原因是以自治区和市委市政府组织的活动为准。较2018年三局合并前决算数4.7万元减少3.07万元,下降65%。主要是自治区和市委市政府组织的因公出国(境)次数减少。2019年全年使用财政拨款参加自治区组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:赴澳门参加第七届澳门国际旅游博览会差旅费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。比2019年年初预算1.4万元减少1.4万元,下降100%。主要原因是文新广局公车归入机关后勤车队统一管理。较2018年三局合并前决算数1.4万元,下降100%。主要原因是文新广局公车归入机关后勤车队统一管理。

(三)公务接待费支出3.77万元, 比2019年年初预算9.3万元减少5.53万元,下降59.5%。减少主要原因市三局合并,业务归并,接待自治区或其他地市对公往来业务预计下降。较2018年三局合并前决算数5.43万元减少1.66万元,下降30.6%。主要是厉行节约,自治区和其他地市对公来往业务相对减少,2019年国内公务接待批次42次,人次339次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出360.46万元,完成年初预算的106.4%。主要是人员变动,中途追加工资福利费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额912.16万元,其中:政府采购货物支出225.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出686.61万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额904.11万元,占政府采购支出总额的99.11%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门固定资产及无形资产2894.01万元,其中:通用设备1076个,通用设备资产1182.08万元;专用设备378台,专用设备资480.29万元;图书资料60082套,图书资料资产859.19万元;家具用具2756件,家具用具资产331.7万元,文物和陈列品2个,资产2.3万元;无形资产12个,38.46万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年度开展2019年预算绩效评价工作,贵港市财政局聘请第三方公司对我局市本级旅游发展专项资金进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1200万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:旅游宣传促项目绩效工作开展如下:安排旅游宣传促销286万元、旅游基础设施建设200万元、重点项目规划及评审255万元、旅游业务培训经费17万元、奖励经费442万元。与年初绩效目标设定相符合,我市2019年国内旅游收入增长35%,2019年游客人数增长28%,旅游宣传促销工作提升贵港旅游知民度和美誉度,提升城市形象,刺激我市旅游行业收入增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: