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贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算

2020-09-15 23:35     来源:贵港市财政局
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第一部分:贵港市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市发展和改革委员会概况

一、主要职能

市发展改革委主要职责:

(一)贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划;受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和协调全市经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域经济合作。

(四)提出全市全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、民航、铁路、水运发展规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;综合协调全市招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招标投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全市工程咨询业和信息服务业的发展。

(五)承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大项目建设、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用外汇投资项目;负责审批市权限内的政府投资重大项目初步设计;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度市重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全市利用外资和境外投资规划,引导投资投向。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制市重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的市级储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约、节能减排、生态建设、环境保护和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业的发展。

(十)负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出劳动就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全市招标投标工作。

(十二)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)负责综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展重大战略问题;组织拟订应对气候变化、发展低碳经济、循环经济、清洁生产、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;组织拟订能源节约年度计划;指导和协调全市节能减排工作;参与编制生态建设、环境保护规划;组织上报全市能源资源节约、综合利用、循环经济、清洁生产、环境保护申请中央、自治区预算内资金项目;提出全市能源、资源节约和环境保护相关领域及城镇污水、垃圾处理市设施财政性资金安排计划;负责全市固定资产投资基本建设项目节能审查;负责审批、核准、备案并统筹协调环境污染防治、循环经济、节能、资源节约、综合利用和城镇污水、垃圾处理设施等基本建设重点项目和示范工程;承担市节能减排工作领导小组日常工作。

(十四) 组织开展对政府投资建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况;组织开展对中央、自治区和市财政性资金安排实施情况的监督和检查;对违规问题,按国家、自治区和市有关规定提出处理意见。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)市发展改革委属综合管理部门,委机关本级共设12个内设机构,包括办公室、国民经济综合科、发展规划科、固定资产投资科(行政审批办公室)、重大项目建设科、农村经济科、工业交通能源发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经贸外资科、市国民经济动员办公室、项目稽查科。除上述内设机构外,还有三个下属二层机构。

(二)3个事业单位的机构设置:

1.市经济信息管理中心;

2.市重大项目管理中心;

3.市散装水泥办公室。

市发展改革委是贵港市财政一级预算单位,下属3个二层机构,均为全额拨款事业单位,实行全额预算管理方式,3个二层单位财政财务并入本委统一执行行政单位会计制度。

第二部分:贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格,详见附件:贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分:贵港市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入9019.11万元,其中本年收入8807.28万元, 较2018年度决算数减少1570.59万元,下降14.83 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8532.75万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1529.71万元,下降15.2%,主要原因是智慧城市项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入269.41万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加269.41万元,增长100%,主要原因是增加贵港市军粮供应搬迁重建设项目、贵港市粮食储备库项目支出,这两个项目是用政府性基金预算财政拨款支出。

3.事业收入0万元,本单位无事业收入,无结转。

4.经营收入0万,本单位无经营收入,无结转。

5.其他收入5.12万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2018年度决算数减少7.29万元,下降58.7%,主要原因是2018年其他收入是市组织部转来培训班费用,今年其他收入是机构改革市物价局转来并账账户资金。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余211.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少302.99万元,下降58.85%,主要原因是2017年的有些项目在2017年没有列支完,在2018年列支完毕。

(二)本部门2019年度总支出9019.11万元,其中本年支出6431.05万元, 较2018年度决算数减少1570.59万元,下降14.83%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出3584.95万元:主要用于基本支出(包括:人员经费、公用经费)和项目支出。较2018年度决算数减少5952.99 万元,下降62.41 %,主要原因是智慧城市项目支出减少。

2.城乡社区支出423.38万元:主要用于贵港市产业园(江南园)污水处理厂技术改造项目、市地下综合管廊(一期)项目初步设计评估等项目支出。较2018年度决算数增加339.48万元,增加404.62%,主要原因是项目增加、支出增加。

3.农林水支出8.05万元:主要用于扶贫驻村工作队等支出。较2018年度决算数增加0.23万元,增加2.94 %,主要原因是增加扶贫挂点村办公用品等支出。

4.交通运输支出1479.30万元:主要用于贵港机场项目前期工作经费支出。较2018年度增加1479.30万元,增加100%,主要原因是今年新增项目支出(贵港机场项目前期工作)。

5.商业服务业等支出526.00万元,主要用于广西贵港亿上仓储物流中心、贵港农资物流园物流仓储及设备升级改造项目等支出。较2018年度决算数增加326.00万元,增加163 %,主要原因是支出项目增加,支出增加。

6.粮油物资储备支出178.70万元,主要用于贵港市粮食储备库项目、贵港市军粮供应站搬迁重建项目等支出。较2018年度决算数增加178.70万元,增加100 %,主要原因是机构改革新增项目支出。

7.其他支出230.67万元,主要用于贵港市现代综合交通运输体系发展规划编制、贵港市智慧城市建设(一期)项目等支出。较2018年决算数减少14.93万元,减少6.08%,主要原因是项目支出减少。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元。

5.年末结转和结余2588.06万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2073.62万元,增长403.08%,主要原因是贵港市军民融合军粮供应保障创新示范工程项目招标没有结果,暂时无法推进该工程。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市发展和改革委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出6161.64万元,较2018年度决算数减少3901.21万元,下降38.77 %。其中:基本支出931.79万元,项目支出5229.84万元。

贵港市发展和改革委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.39万元,支出决算为6161.64万元,完成年初预算的492.00%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1252.39万元,支出决算为3584.95万元,完成年初预算的286.25%。主要用于基本支出(包括:人员经费、公用经费)和项目支出。预决算差异大是因为一是工资提标,二是根据市委市政府工作部署,年中追加项目资金。

(二)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为153.97万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

(三)农林水支出年初预算为0万元,支出决算为8.05万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

(四)交通运输支出年初预算为0万元,支出决算为1479.30万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

(五)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为526.00万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

(六)粮油物资储备支出年初预算为0万元,支出决算为178.70万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

(七)其他支出年初预算为0万元,支出决算为230.67万元,预决算差异大是因为根据工作需要,中途追加预算。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出931.8万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出799.72万元,完成年初预算的128.94%。预决算差异大一是因为工资提标,二是6月追加发放2017年度绩效奖金。

(二)商品和服务支出82.94万元,完成年初预算的93.79%。预决算差异主要是办公费、交通补助等支出减少。

(三)对个人和家庭的补助49.14万元,完成年初预算的521.66%。预决算差异大主要是增加退休人员的物业补贴、生活补贴、遗属困难生活补助等费用支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贵港市发展和改革委员会2019年度政府性基金支出269.41万元,较2018年度决算数增加269.41万元,增长100%。其中:基本支出0万元,项目支出269.41万元。

贵港市发展和改革委员会2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为269.41万元。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为269.41万元。主要用于机构改革新增项目贵港市粮食储备库项目、贵港市军粮供应站搬迁重建项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.10万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.77万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.10万元。参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:培训费。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出5.77万元,国内公务接待批次73 次,人次338人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出82.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少5.49万元,降低6.21%。主要原因是:办公费、交通补助等支出减少,比2018年增加0.27万元,增长0.33 %。主要原因是:2019年增加通讯补贴支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额4677万元,其中:政府采购货物支出170.46万元、政府采购工程支出152.92万元、政府采购服务支出4353.62万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金235.31万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.81%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“优化营商环境专项宣传经费”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出235.31万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6161.64万元,政府性基金预算支出269.41万元。从评价情况来看,我单位能确保人员经费按时足额发放,部门正常运转。节约使用三公经费,支付款项合理合规。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,电子政务外网工作经费、优化营商环境专项宣传经费、市优化营商环境工作办公室工作经费3个项目自评得分均为100分。无发现问题。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: