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贵港市物价局2019年度部门决算

2020-09-15 23:50     来源:贵港市财政局
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第一部分:贵港市物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市物价局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市物价局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市物价局概况

一、主要职能

贯彻落实国家的方针、政策和法律法规,组织实施国务院、自治区人民政府和市人民政府下达的价格改革和调整方案,并根据国务院、自治区人民政府下达的物价总水平调控目标,提出我市调控目标的具体落实措施,经市人民政府批准后组织实施。

依法管理全市商品和服务价格,根据上级的有关规定,制定地方性价格管理办法和实施细则,作价办法。依法管理好属政府定价和政府指导价的商品、劳务价格;直接管理、制定和调整属本级权限的商品和服务价格。

依法管理全市的行政事业性收费、公益性收费、经营性收费、重要有偿服务收费和中介服务收费项目和标准。

负责全市价格监测,建立市场价格信息预警系统,分析市场物价动态,提出对策和措施,为领导部门决策服务。

依法组织我市价格认证和涉案财物价格鉴证。

负责组织实施我市工农产品、服务收费价格成本调查和成本监审工作。

指导、监督市直各有关部门和各县市的物价工作。

承办市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门纳入决算汇编范围的独立核算单位共1个,为行政单位。决算汇编户数共1个。本单位编制人数26人,年末实有在职人数19人。2019年因机构改革,贵港市物价局已整合划入贵港市发展和改革委员会。

第三部分:贵港市物价局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入573.89万元,其中本年收入563.78万元, 较2018年度决算数减少15.48万元,下降2.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入563.08万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少14.68万元,下降2.6%.

2.其他收入0.7万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少0.8万元,下降114.29%,主要原因是2019年自治区价格监测中心下拨价格监测经费减少。

3.上年结转和结余69.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加34.43万元,增长49.26%,主要原因是农副产品平价商店建设经费当年额度剩余40万元。

(二)本部门2019年度总支出573.89万元,其中本年支出504.03万元, 较2018年度决算数减少81.57万元,下降16.18%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出500.28万元:主要用于主要用于人员经费、日常公用经费和项目支出。较2018年度决算数减少69.12万元,下降13.82%,主要原因是。

(1)行政运行支出422.81万元, 较2018年度决算数减少24.09万元,下降5.7%。主要原因是(1)2019年末人员减少,2019年末在职人员19人,2018年末在职人员25人。2019年调动4人,退休2人。(2)2019年减少了支付自治区发改委下拨的农副产品示范平价商店“以奖代补”专项资金10万元。

(2)一般行政管理事务支出11.3万元, 较2018年度决算数减少82.24万元,减少727%,主要是因为本级财政把2019年农副产品平价商店建设经费放入—物价管理科目。

(3)物价管理支出66.16万元, 较2018年度决算数增加37.71万元,增长57%,主要是因为增加2019年农副产品平价商店建设经费支出。

 2.扶贫—一般行政管理事务支出3.75万元, 较2018年度决算数增加3.76万元,增长100%。主要原因是2019年扶贫经费单独列入一个功能分类科目农林水支出—扶贫—一般行政管理事务支出。

3.年末结转和结余69.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加34.43万元,增长49.26%,主要原因是农副产品平价商店建设经费当年额度剩余40万元。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市物价局2019 年度一般公共预算财政拨款支出497.28万元,较2018年度决算数增加50.38万元,增长10.13%。其中:基本支出422.82万元,项目支出74.46万元。

贵港市物价局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.7万元,支出决算为497.28万元,完成年初预算的130.28%。

一般公共服务支出(类)年初预算为381.7万元,支出决算为497.28万元,完成年初预算的130.28%。原因是追加干部职工绩效奖金发放、追加干部职工工资提资发放、增加2019年农副产品平价商店建设经费83.16万元和追加自治区发改委下拨的2019年度农副产品示范平价商店“以奖代补”专项资金40万元等.

1. 行政运行支出年初预算为324.8万元,支出决算为422.81万元,完成年初预算的130.18%。原因是追加干部职工绩效奖金发放、追加干部职工工资提资发放和追加自治区发改委下拨的2019年度农副产品示范平价商店“以奖代补”专项资金40万元等。

2. 一般行政管理事务支出年初预算为22.3万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的50.67%。

3. 物价管理支出年初预算为34.6万元,支出决算为59.41万元,完成年初预算的171.7%。主要原因是增加2019年农副产品平价商店建设经费。

4. 扶贫—一般行政管理事务支出年初预算为0万元,支出决算为3.75万元,完成年初预算的100%。主要原因是2019年扶贫经费单独列入一个功能分类科目农林水支出—扶贫—一般行政管理事务支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出422.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出344.33万元,完成年初预算的106%。存在差异的原因是追加干部职工绩效奖金发放、追加干部职工工资提资发放等。

(二)商品和服务支出78.49万元,完成年初预算的158.09%。存在差异的原因是追加自治区发改委下拨的2019年度农副产品示范平价商店“以奖代补”专项资金40万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贵港市物价局2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待批次7次,人次18次。 年初预算数2.5万元,完成年初预算的16%,存在差异的原因是2019年公务接待批次跟人次减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出78.49万元,比去年减少9.9万元,主要原因是减少了支付自治区发改委下拨的2018年度农副产品示范平价商店“以奖代补”专项资金10万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额23.25万元,其中:政府采购货物支出18.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.98万元。授予小微企业合同金额23.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备  0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

项目名称:贵港市农副产品平价商店建设经费

市物价局在2015-2018连续4年建设取得成功的基础上,2019年继续推进农副产品平价商店建设。2019年在贵港城区建成6家平价商店,其中包括5家在大中型超市内设立的平价专营区,以及1家平价猪肉专营店。

贵港市农副产品平价商店2019年绩效考核自评分数为96分,等次为优秀。制定的绩效目标是平价商品销售总额超1500万元,让利总额超300万元。2019年6家农副产品平价商店的平价商品销售总额达2359万元,让利405.59万元,超额完成绩效目标任务,发挥了“保供稳价惠民”的积极作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: