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中共贵港市委员会组织部2019年部门决算

2020-09-15 23:45     来源:贵港市财政局
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第一部分:贵港市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市委组织部2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贵港市委组织部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制订或参与制订干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案,加强对干部的宏观管理。

(二)统管全市干部工作。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;负责领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大、市人民政府、市政协提名推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办市委管理的干部的调动事宜;考察审核县市区党委(工委)组织部正副部长和市直部门人事(干部)科科长,办理有关调整、任免事宜。

(三)负责全市干部制度改革工作,实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全市参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理市直参照管理单位提拔非领导职务的审核,宏观指导全市推行公务员制度工作;负责市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的交流工作,办理市委管理干部工资评定审批手续和出国出境备案工作;协助管理自治区驻贵有关单位的领导班子。

(四)建立、管理县处级后备干部队伍,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部,制订或参与制订全市干部队伍建设的发展规划。

(五)制订实施全市干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查具体组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

(六)制订和完善市知识分子管理工作制定,促进社会各类人才成长、开发和合理流动;选拔、管理专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才;联系和组织各部门优秀专家开展活动,会同有关部门提出重奖有突出贡献的专家和专门人才方案;牵头选派、管理科技副职。

(七)研究制订干部调查审理的具体规定,调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督;具体办理市委管理的干部的诫勉、公示、经济责任审计等审批手续。

(八)对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导,承办市委管理干部的离退休审批手续。

(九)研究制订加强党的组织建设的措施,指导各级党组织部加强党的组织建设,规划、检查全市党员管理、教育和发展,组织开展党组织和党员“争先创优”活动,指导全市党员电化教育工作的开展,抓好组织员队伍建设,组织开展党建理论研讨活动。

(十)负责党员和干部的统计工作,做好干部档案管理工作,并指导全市干部档案管理工作。

(十一)指导、检查下级组织部门开展工作,并及时向市委、自治区党委组织部报告我市党的组织、干部工作的重要情况;负责全市组织史资料的收集、编写工作。

(十二)承办市委和自治区党委组织部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

(一)本级单位和内设机构。

市委组织部本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:办公室、信息科、调研室、干部监督室、干部教育科(市委干部教育领导小组办公室)、人才工作科(市委人才工作协调小组办公室)、干部一科(公务员管理科)、干部二科、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、组织三科(贵港市委组织员办公室、贵港市党的建设办公室)室等13个科(室)。

(二)所属单位

1.贵港市远程办纳入市本级财政全额预算管理,为属二层参照公务员法管理的副处级事业单位。

2.贵港市考评办纳入市本级财政全额预算管理,属二层参照公务员法管理的正科级事业单位

)部门预算单位构成

贵港市委组织部一级预算单位,我部没有二层的二级预算单位

第二部分:贵港市委组织部2019年度部门决算报表

(详见附件:中共贵港市委员会组织部2019年度部门决算报表)

第三部分:贵港市委组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入2140.41万元其中本年收入2085.79万元, 2018年度决算数减少104.84万元,下降4.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2085.79万元,为贵港市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少104.84万元,下降4.79%,主要原因是一是2019年一般行政管理事务决算数,比2018年决算数减少了218.2万元,需要安排的项目比2018年要少,一些项目在2018年已完成,2019年不再安排资金;二是2019年新增人员11人,行政运行收入比2018年增加103万元。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,本部门无事业收入。2018年度事业收入决算数0万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。本部门无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数减少7.57万元,下降100%,主要原因其他收入主要来源是上级拨款,今年无上级拨款

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余324.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数增加212.19万元,增188.73%,主要原因是以前年度养老保险和年金没有及时支付出去

5.年末结转和结余302.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金2018年度决算数减少22.24万元,下降6.85%,主要原因2019年进行养老和职业年金的汇算清缴,支付部分养老和年金。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

贵港市委组织部2019年度一般公共预算支出2097.41万元,2018年度决算数增加111.4万元,增长5.61%。其中:基本支出948.62万元,项目支出1148.79万元。

贵港市委组织部2019年度一般公共预算支出年初预算为1434.09万元,支出决算为2097.41万元,完成年初预算的146.25 %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1434.09万元,支出决算为2097.41万元,完成年初预算的146.25%。主要用于商贸事务支出(2.41万元)、行政运行支出(948.62万元)社会保障和就业支出2.59万元和一般行政管理事务支出(1146.38万元)。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出948.62万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出848.76万元,主要用于基本工资233.5万元,津贴补贴141.32万元,奖金16.08万元,伙食补助17.16万元,机关事业单位基本养老保险费144.48万元,  职业年金缴费4.74万元,职工基本医疗保险缴费36.36万元,其他社会保障缴费18.80万元,住房公积金53.63万元,其他工资福利支出182.67万元。

(二) 商品和服务支出83.64万元,主要用于办公费9.24万元,印刷费1.38万元、邮电费6.13万元、差旅费9.4万元、培训费0.5万元、公务接待3.11万元、委托业务费0.25万元、工会经费6.52万元、其他交通费用47.11万元。

(三) 对家人和家庭的补助17.28万元,主要用于离休费9.23万元,生活补助6.32万元,对其他个人和家庭的补助支出1.73万元。

(四) 资本性支出1.52万元,主要用于购置办公设备。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数减少0万元,下降0%。

本部门2019年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元(2019年贵港市委组织部无政府性基金收入)。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.11万元,年初预算为5万元,完成年初预算的62.22 %,较2018年度决算数减少1.43万元,下降45.98 %。减少原因是公务接待费支出减少。其中:

因公出国(境)费支出决算0, 年初预算为0万元

公务用车购置及运行费支出决算0元,年初预算为0万元

公务接待费支出决算3.11万元,年初预算为5万元比上年减少1.43万元下降45.98 %

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出3.11万元国内公务接待批次31次,人次192。公务接待费多用于上级部门到我市开展干部考察调研、开展“不忘初心·牢记使命”主题教育工作调研和村集体经济调研等。公务接待费支出减少的主要原因:一是公务接待减少,二是部分接待发生在年底,未能在当年及时结清接待费

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出85.16万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018增加1.69万元,增长2.2%。主要原因是:人员增加,2019年新增11人。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额32.32万元,其中:政府采购货物支出29.1万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3.21万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201912月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及专项资金项目1个(新农村试点建设补助经费50万元)

组织开展组织部2019年度部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2097.41万元。从评价情况来看,自评得分100分,2019年度12月支出进度超过90%,在预算执行过程中,严格按照预算的项目开支,各项经费支出及时,预算经费支出进度符合财政要求。

附件:市委组织部2019年部门决算公开附表

中共贵港市委组织部

2020年9月15日

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指贵港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贵港市财政预决算管理的“三公”经费,是指贵港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

关联文件: