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市工信委2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-02-20 15:57     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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  第一部分:部门概况

  一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

 第二部分: 2017年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

  表二:一般公共预算支出预算表

  表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

  表五:政府性基金预算拨款支出预算表

  表六:部门收支预算总表

  表七:部门收入预算总表

  表八:部门支出预算总表

 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

; ; 四 、其他情况说明。

  

;;; 第一部分:部门概况

 ; 一、市工信委及所属事业单位概况

(一)基本情况

;1提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

2拟订并组织实施全市工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

3监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

5拟订高新技术产业的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关自治区和市科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6承担振兴全市装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

7拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。

9统筹推进全市信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

10承担相关信息安全管理的责任。负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。

11负责全市工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力工业发展建议,负责全市茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责全市铁路、公路、水路、邮电年度运输和生产的综合协调。

12负责全市国防科技工业的综合协调和管理,承担全市国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。

13负责全市工业园区管理,牵头研究拟订全市工业园区的布局规划和发展规划,组织拟订全市工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全市承接产业转移工作。

14负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

15负责全市工程系列和民营企业系列专业技术职务资格评审和高级专业技术资格的申报工作;负责全市工业和信息化行业企业培训教育等工作,推进工业和信息化行业提高管理水平和核心竞争力。

16、承办市人民政府交办的其他事项。

;; (二)机构设置情况

  ; 市工信委共有直属单位4个。其中:行政单位1 个,属非参照公务员管理全额事业单位 3个。行政单位是市工信委机关本级。直属非参照公务员管理事业单位分别是节能监察中心、市工业综合执法支队、市中小企业服务中心

市工信委机关本级内设办公室、综合科、政策法规和工业规划科、技术改造投资科、经济运行科、资源节约和综合利用科、行业发展管理科(安全生产科)、信息化科(科技科)、工业园区科、中小企业发展科、人事教育科共11个职能科室。

;;; 二、人员构成情况

;;; 我委人员编制总数为37人,其中:行政编制27人,事业编制 10人,市工信委机关聘用人员控制数3人,市中小企业服务中心聘用人员控制数5人。实有财政供养人数;;;;;;; 91人,其中行政在职 27人,事业在职9人,编外在职实有人数8人,离退休人员47人(其中离休1人)。具体情况如下:

  1.市工信委机关本级。行政编制27人,实有财政供养人员77人,其中行政编制在职人员27人,编外在职实有人数3人,离退休人员47人(其中离休1人)。

;;2.市节能监察中心。事业编制 2人,实有财政供养事业编制在职人员2人。

  3.市工业综合执法支队。事业编制 5人,实有财政供养事业编制在职人员4人。  ;;;

  4.市中小企业服务中心。事业编制2人,实有财政供养事业编制在职人员7 人,其中事业编制在职人员2人,编外在职实有人数 5人。

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;;;;;;;;; 第二部分:市工信委及所属单位预算在内的2017年部门预算报表(详见附件)

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;;;;;;;;; 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

   一、2017年收支总体情况

  (一)收入预算说明

2017年收入总预算669.05万元,同比减少41.6万元,同比降低6%。其中:

公共财政预算拨款669.05万元,同比减少41.6万元,同比降低6% 。

(二) 支出预算说明

  2017年支出总预算669.05万元,其中:基本支出471.76万元,占支出总预算67.49%,同比减少100.77万元,降低17.6%;项目支出227.29 万元,占支出总预算32.51%,同比增加138.12万元,增长64.56 %。

;;;1.按支出功能分类科目划分,资源勘探信息等支出

669.05万元,占支出总预算的100%,同比减少41.6万元,同比降低6%;

;; 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

; (1)基本支出预算

; 基本支出471.76万元,占支出总预算67.49%,同比减少100.77万元,降低17.6%。其中:

 工资福利支出预算 368.08万元;占基本支出预算78.02%,同比增加123.43万元,增长50.45%。

  商品和服务支出预算 60.39万元;占基本支出预算12.8%,同比增加23.96万元,增长65.77; %;

  对个人和家庭的补助支出预算43.29万元;占基本支出预算9.18%,同比减少227.51万元,降低84.01%。

; (2)项目支出预算

;; 项目支出227.29 万元,占支出总预算32.51%,同比增加138.12万元,增长64.56 %。其中:

  工资福利支出预算0万元;占项目支出预算的0%;

  商品和服务支出预算227.29万元;占项目支出预算的100 %;

  对个人和家庭补助支出0万元;占项目支出预算的0%;

  其他资本性支出0万元。占项目支出预算的0%。

 ; 二、2017年部门财政拨款支出预算情况

;;; 2017年一般公共预算拨款支出699.05万元,其中:基本支出471.76万元,项目支出227.29万元。具体支出预算如下:

行政运行471.76万元,全部是基本支出预算。主要用于市工信委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务227.29万元,全部是项目支出预算。主要用于市工信委本级和3个直属事业单位为完成各项经济指标工作任务、保障工业企业发展而发生的项目支出。

;;;三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算; 5.6万元。

 (二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

  2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.6万元,与2016年预算持平。其中:

 1.公务接待费2017年预算3万元,与2016年预算持平,主要是安排接待兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  2.公务用车费2017年预算5.6万元,与2016年预算持平,根据市公务用车改革,市工信委本级不编制公务用车预算,预算费用是直属事业单位2辆公务用车,主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

;;;;四、其他情况说明

;;(一)机关运行经费预算安排情况;

;; 行政运行471.76万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。;

;;(二)政府采购预算安排情况;

;; 2017年政府采购预算50万元,主要是其他印刷品采购8万元,计算机软件2万元,运行维护服务40万元,资金来源为公共财政预算拨款。按政府采购项目类型该项目为服务类采购预算。;

; (三)国有资产的总体情况;

;; 根据我市公务用车制度改革方案相关规定,核定本部门二层单位节能中心公务用车2辆。;

; (四)项目预算绩效说明

;; 按照市绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入市直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

;; 10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

;;; 11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

市工信委2017年部门预算公开表.xlsx

关联文件: