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贵港市林业局2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

2018-02-09 15:01     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明 

第一部分:部门概况 

一、贵港市林业局及所属单位主要职责和工作任务 

(一)主要职责

贵港市林业局的主要职责是:

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

7、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

8、指导、监督、检查全市各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

9、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、人才、处事和信息化管理工作,指导全市林业队伍建设。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导全市森林防火工作,承担贵港市森林防火指挥部的具体工作。承担全市林业行政执法监督责任,指导全市林业重大违法案件的查处,指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍。指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。

11、承办市人民政府和上级林业行政主管部门交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我局主要完成的工作任务有:

1.组织开展并完成造林绿化工作,年度完成造林任务10.5万亩;

2.搞好森林防火工作,全市森林火灾受害率控制在0.8‰以内;

3.完成浔江流域森林火灾高风险区综合治理项目阶段性建设工作;

4.开展创建森林城市工作,争取先后获得广西森林城市、全国森林城市称号;

5.做好生态公益林管理、林地管理、木材采伐管理、森林病虫害防治等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市林业局本级为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设科室:机关党委办公室、营林科(绿化科)、林政资源管理科、行政审批和法规科(山林纠纷调处办)、林业改革发展科、计划财务科、防火办(防火科)。

2. 所属单位

(1)贵港市森林公安局,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层副处级行政单位。

(2)贵港市农村能源办公室,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(3)贵港市林业工作管理总站,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(4)贵港市森林病虫防治检疫站,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(5)贵港市林业技术推广站,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(6)贵港市林业种苗管理站,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的正科级事业单位。

(7)贵港市平天山林场,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(8)贵港市覃塘林场,纳入市本级财政全额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(9)贵港市苗圃,纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(10)贵港市大圩苗圃,纳入市本级财政差额预算管理,为局属二层正科级事业单位。

(11)贵港市西郊苗圃,属自收自支管理单位,为局属二层正科级事业单位。

(二)部门预算单位构成

1.贵港市林业局(一级预算单位)。

2.贵港市森林公安局(二级预算单位)。

3.贵港市农村能源办公室(二级预算单位)。

4.贵港市林业工作管理总站(二级预算单位)。

5.贵港市森林病虫防治检疫站(二级预算单位)。

6.贵港市林业技术推广站(二级预算单位)。

7.贵港市林业种苗管理站(二级预算单位)。

8.贵港市平天山林场(二级预算单位)。

9.贵港市覃塘林场(二级预算单位)。

10.贵港市大圩苗圃(二级预算单位)。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状(仅反映纳入2018年部门预算单位,含二层机构)

1.行政编制人数69人,其中:工勤编制人员7人;

2.事业编制人数169人,其中:实行公务员制度管理25人(含工勤编制人员4人),全额事业编制人员125人(含工勤编制人员0 人),差额单位19人。

(二)人员构成(含二层机构)

1.实有人数共计401人,  其中:在编在职人员210人,聘用人员16 人,退休人员175人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数  0人;遗属人数30人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算2893.29万元,同比增加1531.71万元,增长112.50  %。其中:一般公共预算拨款1877.64万元,同比增加516.06万元,增长37.9 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金1015.65万元,同比增加1015.65万元;无政府性基金预算拨款。

2018年收入预算增加的主要原因:一是增加了贵港市平天山林场和贵港市覃塘林场两个全额预算单位(由差额转为全额),从而增加了人员经费和公用经费;二是两个林场列入预算管理的事业经营收入项目资金数额较大,占比较高;三是人员正常增资等原因。

(二)2018年部门支出预算总体情况   

2018年部门支出总预算2893.29万元,其中:基本支出2185.62万元,占支出总预算的75.54 %,同比增加951.84万元,增长77.15%;项目支出707.67万元,占支出总预算的24.46%,同比增加579.87万元,增长453.73%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为1877.64万元;占支出总预算的64.90%,同比增加516.06万元,增长37.9%。政府性基金收入安排的资金0元。纳入财政专户管理的非税收入安排资金1015.65万元,同比增加1016.65万元。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算2185.62万元,占支出总预算的75.54%,同比增加951.84万元,增长77.15%。

工资福利支出预算1964.84万元,占基本支出预算89.90%,同比增加1027.11万元,增长109.53%。主要原因是一增加了贵港市平天山林场和贵港市覃塘林场两个全额预算单位(由差额转为全额),从而增加了人员经费;二是本年度住房公积金由往年列在“对个人和家庭的补助支出预算”改为列支在“工资福利支出预算”。

商品和服务支出预算199.91万元,占基本支出预算9.15%,同比增加25.82万元,增长14.83 %。主要原因是增加了市平天山林场和覃塘林场两个预算单位(由差额转为全额)。

对个人和家庭的补助支出预算20.87万元,占基本支出预算的 0.95%,同比减少101.09万元,下降82.89%。主要原因一是减少了大圩苗圃退休人员的生活补助,二是本年度住房公积金由往年列支在“对个人和家庭的补助支出预算”改为列支在“工资福利支出预算”。

(2)项目支出预算。

项目支出预算707.67万元,占支出总预算的24.46%,同比增加579.87万元,增长453.73%。

工资福利支出预算40万元,占项目支出预算5.65%,同比增加40万元。主要原因是该资金(属森林公安局民警节假日加班费)上年列支在基本支出,本年列支在项目支出。

商品和服务支出预算647.67万元,占项目支出预算91.52%,同比增加519.87万元,增长406.78%。主要原因是增加了市平天山林场和覃塘林场两个林场的经营项目支出。

其他资本性支出预算20万元,占项目支出预算2.83 %,同比增加20万元,主要原因是新增加市平天山林场和覃塘林场两个林场的建设项目。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算1877.64万元,其中:一般公共预算收入预算1877.64万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算1877.64万元,其中:一般公共预算支出预算1877.64万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出1877.64万元,其中:基本支出1730.77万元,项目支出146.87万元。具体支出预算如下:

1.行政运行1730.77万元,主要是基本支出预算。

(1)人员经费预算1550.66万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算159.33万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助20.78万元,主要是单位负担的遗属补助和退休人员独生子女提资补助。

2.一般行政管理事务等146.87万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障林业事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 。

 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算50.99万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算19.99万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算31万元。资金来源主要是一般公共预算安排34.99万元、纳入财政专户管理的事业单位经营收入安排16万元。 

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共34.99万元,同比预算增加6.99万元,同比增长24.96%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费11.99万元,同比预算增加2.99万元,同比增长33.22%,增加的原因主要是增加了平天山林场和覃塘林场两个单位的预算数(由往年差额预算转为今年全额预算)。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费23万元,同比预算增加4 万元,同比增长21.05%,增长的原因主要是增加了平天山林场和覃塘林场两个单位的预算数(由往年差额预算转为今年全额预算)。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位及下属单位共有2个行政机关和5个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算142.58万元,同比预算减少31.51万元,下降18.10%,减少的主要是因为机关单位严格执行中央八项规定,厉行节约开支,努力降低办公成本的结果。

另外,本部门下属共有3个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算16.75万元,同比预算增加16.75万元,增长的主要是因为新增国有林场由差额转为全额预算单位增加的预算。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算71万元,同比增加15万元,增长27%,增加的主要原因是增加了防火宣传采购及门卫安保工作由单位聘用改为向社会购买服务。其中,货物项目采购预算47.6万元,占政府采购预算的67.04 %;服务项目采购预算23.4万元,占政府采购预算的32.96%。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额10万元,其中:局本级“物业管理费”项目预算金额10万元,主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务,服务内容:局大院安保服务。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我局资产账面价值共计3350.71万元,其中:固定资产账面价值778.82万元,占总资产价值的23.24%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值 0 万元。本部门共有车辆15辆,其中一般公务用车3辆,执法执勤车辆12辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额510万元,其中:一般公共预算支出0万元(全部为纳入财政专户管理的非税收入安排)。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:营林生产费,预算金额450万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

2. 项目名称:森林防洪救灾及救灾物资储备,预算金额30万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金;

3. 项目名称:果苗培训,预算金额30万元,资金来源:纳入财政专户管理的收入安排的资金。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市林业局2018年部门预算公开报表.XLS

关联文件: