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贵港市金融工作办公室2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

2018-02-09 15:02     来源:贵港市财政局     作者:贵港市财政局
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第一部分:部门概况

一、基本情况(工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2018年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项说明

 

第一部分:部门概况 

一、贵港市金融办主要职责和工作任务 

(一)主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关金融工作方针、政策和法律、法规,承担市人民政府金融工作领导小组的日常工作。

2.会同有关部门加强辖区金融业管理,查处、打击非法集资,建立金融安全区;负责联系驻贵金融机构,协调解决辖区金融机构运行中出现的难点和问题,构建金融机构与地方企业的信息沟通平台,积极促进政银企合作。

3.围绕全市金融工作的发展,研究金融服务政策,为市人民政府提出意见和建议;拟定推进地方金融机构发展以及引进境内外金融机构的规划并组织实施。

4.贯彻落实资本市场发展规划和政策措施,研究我市设立产业投资基金、发行企业债券的有关政策,提出方案并组织实施;会同有关部门统筹规划、组织协调企业上市,查处、打击非法证券机构和非法证券业务。

5.贯彻落实保险业发展规划和政策措施,培育发展保险市场,推动保险业务的开展,会同有关部门查处、打击非法保险机构和非法保险业务。

6.会同有关部门整顿与规范我市金融秩序,加强社会信用体系建设,营造优良的金融生态环境。

7.负责牵头对辖区小额贷款公司的设立、变更、终止和业务范围进行初审上报,并对辖区小额贷款公司的业务经营情况进行监督管理。

8.负责对辖区融资性担保公司的设立、变更、终止和业务范围进行初审上报,并对辖区融资性担保公司的业务经营情况进行监督管理。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年主要工作任务

2018年,我办主要任务有以下几项:

1.完成企业上市绩效指标。不折不扣地落实《贵港市企业上市(挂牌)奖励办法》文件精神,及时向相关公司兑现奖励;推进与北湾股权交易中心的战略合作,培育更多企业四板挂牌。

2.完成农村金改绩效指标。农村金融服务室在全覆盖基础上充实服务内涵、提升服务质量;四级联创指标在2017年基础上有更大的提升;督促银行机构在四级联创的基础上落实差别的信贷政策。

3.完成政府性担保体系建设绩效指标。西江融资担保公司与小微企业融资担保公司实现置换;“4321”业务规模要继续扩大;资本金补充、代偿分担、代偿补偿等机制要落实到位。

4.大力整顿规范金融秩序。一是严厉打击各类非法金融活动。实施非法金融活动网格化防控工程,建立群众自动自发、广泛参与的监测预警机制。加大打击和处置非法集资力度,建立非法集资联防联控工作机制。深入推进交易场所清理整顿。规范民间借贷,坚决打击各类高利贷活动。严禁金融机构、媒体、网络平台等为非法金融活动提供便利。建立健全金融违法违规行为举报奖励制度。二是有效防控互联网金融风险。扎实开展互联网金融风险专项整治活动,落实互联网金融市场准入、登记托管、资金监测等制度。加强非银行支付机构监管,禁止无证经营支付业务,禁止违规转让第三方支付等经营牌照。严格执行网络借贷机构和平台不得设立资金池等负面清单制度。严格规范互联网金融广告,严禁误导性、虚假违法宣传。遏制虚拟货币投机炒作。

5.定期举办“金融服务促进月”活动。每月确定一家银行作为主办单位,通过举办银企对接会、金融产品推介会、金融论坛、金融沙龙等活动,搭建银企沟通桥梁,拉近银企之间的距离,解决银企信息不对称的问题。

6.组织好“金融知识大讲堂”活动。计划每季度组织一次“金融知识大讲堂”,每次邀请2名金融方面的专家、学者开讲授课。通过组织“金融知识大讲堂”,宣传金融基本知识提高地方领导干部的金融意识,介绍先进的金融业态及经营理念提高金融机构的经营能力和水平。

7.研究出台金融机构评价机制和正向激励政策。制定金融机构支持地方经济发展的评价指标体系,定期开展分类考核评价和奖励表彰,评价结果与政府对金融机构的支持挂钩。

8.推动设立政府出资的产业投资基金。参照自治区产业投资基金的工作机制,推动市政府出资设立产业投资基金(母基金),引导社会资本和风投机构对我市企业进行股权投资,为企业提供种子资本、导入资本、 发展资本、风险并购资本,满足企业不同时期的直接融资需求。

9.协助、指导融资平台公司运用好各种资本市场融资工具。协助平台公司按照发债要求筛选、落实募投项目及做好发债方案;按照资产证券化融资的要求,梳理平台公司基础资产,提出资产池构建初步设想并向市政府提交资产证券化可行性方案。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

贵港市金融办为市一级预算单位,无二层机构。我办为纳入市本级财政全额预算管理的处级行政单位,内设综合科、银行科(小额贷款公司监管科)、证券保险科(融资性担保业务监管科)共3个科。

(二)部门预算单位构成

贵港市金融工作办公室(一级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

事业编制人数8人,其中:实行公务员制度管理0人(含工勤编制人员0人),全额事业编制人员8人(含工勤编制人员1人)。

(二)人员构成

1.实有人数共计6人,  其中:在编在职人员5人,聘用人员1人,退休人员0人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数  0人;遗属人数0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年部门收入总预算79.77万元,同比增加2.43万元,增长3.14 %。其中:一般公共预算拨款79.77万元,同比增加2.43万元,增长3.14 %;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。 

2018年收入预算增加的主要原因:一是增加了晋升晋级人员的工资;二是我办新增法律顾问经费。

(二)2018年部门支出预算总体情况 

2018年部门支出总预算79.77万元,其中:基本支出38.47 万元,占支出总预算的48.23 %,同比减少0.57万元,下降1.46%;项目支出41.3万元,占支出总预算的51.77%,同比增加3万元,增长7.83%。 2018年部门支出总预算增长的主要原因:一是增加了晋升晋级人员的工资;二是我办新增法律顾问经费。

按支出功能分类科目划分,一般公共服务类科目支出预算,总额为79.77万元;占支出总预算的100%,同比增加2.43万元,增长3.14 %。我办无政府性基金收入,也没有纳入财政专户管理的非税收入安排资金。

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算38.47万元,占支出总预算的48.23 %,同比减少0.57万元,下降1.46%。

工资福利支出预算32.03万元,占基本支出预算83.23%,同比减少0.67万元,减少2.05%。主要原因是减少了社会保障缴费。

商品和服务支出预算3.61万元,占基本支出预算9.38%,同比增加0.02万元,增长0.56%。主要原因是增加了晋升人员的公用经费。

对个人和家庭的补助支出预算2.83万元,占基本支出预算的7.36%,同比增加0.08万元,增长2.91%。主要原因是增加了人员晋升晋级的公积金。

(2)项目支出预算。

项目支出预算41.3万元,占支出总预算的51.77%,同比增加3万元,增长7.83 %。

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。

商品和服务支出预算41.3万元,占项目支出预算100%,同比增加3万元,增长7.83 %。主要原因是增加法律顾问经费。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算的 0%,同比增加0万元,增长0 %。

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加0万元,增长0 %。 

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算79.77万元,其中:一般公共预算收入预算79.77万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算79.77万元,其中:一般公共预算支出预算79.77万元;政府性基金预算支出预算0万元;国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下:

2018年一般公共预算拨款支出79.77万元,其中:基本支出38.47万元,项目支出41.3万元。具体支出预算如下:

1.行政运行41.47万元,其中基本支出预算38.47万元,项目支出预算3万元。

(1)人员经费预算34.86万元,主要是单位人员基本工资、奖金、津补贴标等人员经费支出。

(2)商品和服务支出预算3.61 万元,按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(3)对个人和家庭的补助2.83万元,主要是单位负担的在职人员按规定缴费基数和比例计缴的住房公积金。

(4)项目支出——法律顾问经费3万元,主要是单位聘请政府法律顾问的费用。

2.一般行政管理事务38.3万元,全部是项目支出预算。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

政府性基金预算支出预算0万元 

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.5 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排  2.5万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算共2.5万元,同比预算持平。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2.公务接待费2.5万元,同比预算持平。

3. 公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4. 公务用车运行维护费0万元,同比预算持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外,本单位为一级预算的事业单位,没有下属单位,事业单位运行经费财政拨款预算79.77万元,同比增加2.43万元,增长3.14 %。主要是因为增加人员晋升晋级的工资、增加法律顾问经费。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算22万元,同比增加2万元,增长10%,增加的主要原因是要购买办公设备。其中,货物项目采购预算8.5万元,占政府采购预算的38.64 %;服务项目采购预算13.5万元,占政府采购预算的61.36 %。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,我办资产账面价值共计45213.24万元,其中:固定资产账面价值14192.21万元,占总资产价值的31.39%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额32万元,其中:一般公共预算支出32万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:处置和打击非法集资工作,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:加快资本市场发展,预算金额10万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:融资工作经费,预算金额12万元,资金来源:一般公共预算拨款。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市金融工作办公室2018年部门预算公开报表

 

 

关联文件: